Informativa de Proveedores Municipio Pihuamo DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013
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- Rafael Ortiz de Zárate Zúñiga
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1 Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO IMPORTE FECHA DE FACTURA NO. DE FACTURA ALVA PAPELERÍA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS DE TRABAJO /03/ AMPARO ALVARADO TRILLO Recaudación pcompra DE EQUIPO DE VOLEIBOL Y FUTBOL /03/ AMPARO RODRIGUEZ HINOJOSA ROHA Recaudación pcompra DE TROFEO VOLIBOL AGUSTIN YAÑEZ NO /03/ ANTONIO ALBERTO FLORES GARCÍA Recaudación pcompra DE BANDA Y ANTICONGELANTE /03/ ANTONIO AMEZCUA DE DIOS AEDA580222KF0 Recaudación ppago POR SERVICIOS MECÁNI SALAHUA NO /03/ ANTONIO WALBERTO FLORES GARCÍA Recaudación pcompra DE REFACCIONES /03/ ASC. MSQUINSRIS MÉXICO SA DE CV Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ BARDOMIANO MENDOZA AMEZOLA. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ CADECO S. A. DE C. V. Recaudación pcompra DE ARÍCULOS /03/ COMBU-EXPRESS SA DE CV. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ COMBUSTIBLE MAPA SA DE C. V. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /02/ COMBUSTIBLE MAPA SA DE C. V. Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /02/ COMBUSTIBLE MAPA SA DE C. V. Recaudación ppago DE COMBUSTIBLE /02/
2 COMBUSTIBLES MAPA SA DE CV Recaudación pcompra DE COMBUSTIBLE /03/ COMERCIALIZADORA OSCO, S. A. Recaudación prenta DE CAMIONES DE CARGA /02/ DE C. V. COMERCIALIZADORA OSCO, S. A. DE C. V. Recaudación prenta DE CAMIONES DE CARGA /02/ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Recaudación ppago DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA /03/ EDNA PAULINA CARRILLO MARTINEZ CAME Recaudación p PAGO POR RENTA DE COPIADO HIDALGO NO /03/ EDNA PAULINA CARRILLO MARTINEZ CAME Recaudación p PAGO POR RENTA DE COPIADO HIDALGO NO /03/ EDNA PAULINA CARRILLO MARTINEZ CAME Recaudación p PAGO POR RENTA DE COPIADO HIDALGO NO /03/ ELOISA MERCADO SALAS Recaudación pcompra DE RADIADOR /03/ ELPIDIO GONZALEZ RODRIGUEZ Recaudación ppago DE ANÁLISIS CLÍNICOS /03/ ERNESTINA VERDUZCO CUERVAS Recaudación pcompra DE CISTERNA CITIJAL /03/ ERNESTINA VERDUZCO CUERVAS Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS VARIOS /03/ ERNESTINA VERDUZCO CUERVAS Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS VARIOS /03/ ERNESTINA VERDUZCO CUERVAS Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS VARIOS /03/ ERNESTINA VERDUZCO CUERVAS Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS VARIOS /03/ ERNESTINA VERDUZCO CUERVAS Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS VARIOS /03/ ERNESTINA VERDUZCO CUERVAS Recaudación pcomprade ARTÍCULOS VARIOS /03/ ERNESTINA VERDUZCO CUERVAS Recaudación pcompra DE TAMBOS, RASTRILLO Y CUBETAS /03/ ERNESTINA VERDUZCO CUERVAS Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS DE REPARACION DE TUBERÍAS DE AGUA /03/ ERNESTINA VERDUZCO CUERVAS Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS VARIOS /03/ FARMACIA GUADALAJARA S. A. DE Recaudación pcompra DE MEDICAMENTO /02/ C. V. FRANCISCO JAVIER CHAVEZ LLAMAS Recaudación ppago POR SERVICIO FUNERARIO /03/ GLOBAL GAS S.A. DE C.V. Recaudación pcompra DE LITROS /02/ GRACIELA DE LA MORA DE Recaudación pcompra DE 381 GALONES DE AGUA /02/ LA MORA GRUPO FERETERO EL CAMINANTE S. A. DE C. V. Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS VARIOS /03/ GRUPO FERETERO EL CAMINANTE S. A. DE C. V. Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS VARIOS /03/ GRUPO FERETERO EL CAMINANTE S. A. DE C. V. Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS VARIOS /03/ INGENIERÍA EN SOFTWARE S. A. DE C. V. Recaudación pcompra DE TONERS, CARTUCHOS /02/ Y BASE VENTILADOR P/LAPTOP. INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS P Recaudación ppago DE APORTACIÓN /02/ IVAN ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS Recaudación pcompra DE ESMALTE BCO /02/ IVAN ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS Recaudación pcompra DE PINTURA, REPUESTO /02/ ESPONJA Y CROCHA. JUAN MANUEL INOJOSA PULIDO Recaudación ppago POR RENTA DE RETROEXCAVADORA /01/ JUAN MANUEL INOJOSA PULIDO Recaudación ppago POR RENTA DE RETROEXCAVADORA /02/ JUAN MANUEL INOJOSA PULIDO Recaudación ppago POR RENTA DE RETROEXCAVADORA /02/ LUIS VELASCO VILLA Recaudación ppade DE 1 REDUCIÓN DE PULGADAS /03/ LUIS VELASCO VILLA Recaudación ppago DE 2 ABRAZADERAS DE 6" /03/
3 LUIS VELASCO VILLA Recaudación p /03/ MA. GUADALUPE MANZO ORDAZ Recaudación ppago POR 8 SERVICIOS MÉDICOS /03/ MA. GUADALUPE MANZO ORDAZ Recaudación pcompra DE MEDICAMENTOS VARIOS /03/ MADERERÍA LAS AGUILAS Recaudación pcompra DE MADERA ASERRADA /03/ MANUEL MENDEZ Recaudación pcompra DE REFACCIONES /03/ MARCOS CARDENAS Recaudación ppago DE 4 HOSPEDAJES DE PERSONAL /02/ SILVA DE 70 Y MÁS. MARCOS CARDENAS SILVA Recaudación ppago DE 3 HOSPEDAJES DEDESOL /02/ MARIA DE LOS ANGELES SERRANO PADILLA Recaudación pcompra DE MATERIAL DE OFICINA /03/ MARIA DE LOS ANGELES SERRANO PADILLA Recaudación pcompra DE MATERIAL DE OFICINA /03/ MARIA DE LOS ANGELES SERRANO PADILLA Recaudación pcompra DE MATERIAL DE OFICINA /03/ MARIA DE LOS ANGELES SERRANO PADILLA Recaudación pcompra DE MATERIAL DE OFICINA /03/ MARIA DE LOS ANGELES SERRANO PADILLA Recaudación pcompra DE MATERIAL DE OFICINA /03/ MARIA DE LOS ANGELES SERRANO PADILLA Recaudación pcompra DE MATERIAL DE OFICINA /03/ MILAGROS NATALI ANTE LÓPEZ Recaudación prenta DE MOTOCONFORMADORA /02/ OFFICE DEPOT Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS DE OFICINA /02/ OSCAR BARAJAS LUNA BALO V82 Recaudación p PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑ CARRET. JIQUILPAN-MANZANILLO /02/ OSCAR BARAJAS LUNA BALO V82 Recaudación pmodificaciones VARIAS EN ECARRET. JIQUILPAN-MANZANILLO /02/ OSCAR BARAJAS LUNA BALO V82 Recaudación pmodificaciones VARIAS EN ECARRET. JIQUILPAN-MANZANILLO /02/ OSCAR BARAJAS LUNA BALO V82 Recaudación p PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑ CARRET. JIQUILPAN-MANZANILLO /02/ OSCAR BARAJAS LUNA BALO V82 Recaudación ptrabajo DE ALBAÑILERÍA CARRET. JIQUILPAN-MANZANILLO /02/
4 RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. Recaudación ppago DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR /02/ RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. Recaudación ppago DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR /02/ RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. Recaudación ppago DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR /02/ RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. Recaudación ppago DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR /02/ RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. Recaudación ppago DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR /02/ RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. Recaudación ppago DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR /02/ RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. Recaudación ppago DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR /02/ RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. Recaudación ppago DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR /02/ RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. Recaudación ppago DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR /02/ RADIOMÓVIL DIPSA, S. A. DE C. V. Recaudación ppago DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR /02/ RAFAEL GUTIERREZ DENIZ GUDR J57 Recaudación ppago POR SERVICIO MECÁNIC CARRET. JIQUILPAN-MANZANILLO /03/ RENE ISRAEL MACIAS PIMIENTA MAPR U2 Recaudación pcompra DE 3 LONAS J. JESÚS DE LA MORA NO. 502-A LI /03/ RENE ISRAEL MACIAS PIMIENTA COMPRA DE 3 LONAS, MAPR U2 Recaudación pimanes, J. JESÚS DE LA MORA NO. 502-A LI /03/ RIBOLLITA S. A. DE C. V. Recaudación pcompra DE COMESTIBLE /03/ RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN Recaudación ppago POR RENTA DE RETROEXCAVADORA /03/ RUBÉN SERRANO PADILLA Del Fondo de COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS /03/ SAMTRAC, S. DE C. V. Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS PARA MAQUINAS /03/ SAMTRAC, S. DE C. V. Del Fondo de COMPRA DE ARTÍCAULOS DE TRABAJO /03/ SERGIO SANCHEZ CUEVAS Del Fondo de IPAGO POR MANTTO. EN JARDÍN DE NIÑOS /03/ SERVICIO PUERTA DE HIERRO Del Fondo de ICOMPRA DE COMBUSTIBLE /02/ SA DE CV SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV Del Fondo de ICOMPRA DE COMBUSTIBLE /02/ SERVICIOS GAMBOA Del Fondo de ICOMPRA DE ARTÍCULOS REFACCIONARIOS /03/ SUSANA BARÓN CHÁVEZ Del Fondo de IPAGO DE IMPRESIONES /03/ TALLER DE SOLDADURA ROMERO Recaudación ppago POR REPARACIÓN PUERTAS /02/ DE TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV Recaudación ppago DE SERVICIO TELEFÓNICO /03/ TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV Recaudación ppago DE SERVICIO TELEFÓNICO /03/ TIENDAS SORIANA S. A. DE C. V. Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA /03/ TRACSA S. A. P. I. DE C. V. Recaudación pcompra DE ART. PARA MANTENIMIENTO DE TRACTOR /03/ USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION /02/ USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE ACEITE, ESTOPA Y DESENGRASANTE /02/ USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE ANTICONGELANTE Y TRANSMISIÓN /02/
5 USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS VARIOS /02/ USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION /02/ USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION /02/ USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION /03/ USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION /03/ USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION /03/ USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION /03/ USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION /03/ USIEL CASILLAS MENDOZA Recaudación pcompra DE REFACCIONES /03/
Informativa de Proveedores Municipio Pihuamo DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012
Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO IMPORTE FECHA DE FACTURA NO. DE FACTURA Aceros Murillo S.A. de C.V. AMU8305034M6 OTROS RECUR Impresión de Prol. Colón Sur #5555 7378.06 16/08/2012 4864
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Diciembre del 2014 Día Nombre Concepto Número de Cantidad Cheque 01 Ramón Orozco Barajas Facturas 48, 49 y 50 5801 $3,634.05
ACTA DE AYUNTAMIENTO DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
065 En Pihuamo, municipio del Estado de Jalisco, siendo las 09:15, nueve horas con quince minutos del día 12 de Junio del año 2013 Dos Mil Trece, reunidos en el Palacio Municipal designado Recinto Oficial
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES DICIEMBRE SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2012-2015 CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES DICIEMBRE 2014. CONTPAQ CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO DEPÓSITO CARGO SALDO SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 $ 60,487.27 7 12863
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.
CTA. 450-1255349 TESORERÍA $ 104,152.82 1 13321 05-may OSCAR BARAJAS VALENCIA ANTICIPO DE TRABAJOS DE HERRERIA 15,000.00 89,152.82 2 13322 05-may GRISELDA PIMENTEL VIRGEN PRÉSTAMO PERSONAL 4,840.00 84,312.82
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2016
FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE NO. DE CUENTA. 03/02/2016 3401 C A N C E L A D O C A N C E L A D O - 00834748462 03/02/2016 3402 COMPUTERS FORMS, ACTAS DE NACIMIENTO 31,900.00 00834748462 03/02/2016
110 B. ELEC 20-feb MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO TRASP. A CTA INGRESOS AFIRME 10,392.86
CTA. 7003 8090168 MODULO DE MAUINARIA CHEUE FECHA NOMBRE CONCEPTO CARGO 110 B. ELEC 20-feb JALISCO TRASP. A CTA INGRESOS AFIRME 10,392.86 CTA. 7004 1194292 TRAILERS DE AYUDA CHEUE FECHA NOMBRE CONCEPTO
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-1 BANCO DEL BAJÍO SA $592.64 01/06/2016 COMISIÓN BANCARIA SPEI-3 $8,932.00 02/06/2016 SPEI-4 KUKONZA SERVICIOS INTEGRALES SA DE $28,770.00 03/06/2016 SPEI-5 SPEI-6 CONSTRUCCIONES ESILOC Y PROYECTOS
H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.
1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo) 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 11-D 6-dic-13 OBRAS GONZALEZ Y ASOCIADOS
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS PROVEEDORES DE ENERO A MAYO DE 2016
NUM. CONS. RAZON SOCIAL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS RAZON COMERCIAL PROVEEDORES DE ENERO A MAYO DE 2016 PADRON DE PROVEEDORES GIRO COMERCIAL DOMICILIO TELEFONO 1 CLAUDIA MARGARITA
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-1 BANCO DEL BAJÍO SA $320.62 01/08/2017 COMISIÓN BANCARIA SPEI-2 JAVIER KONDO ROBLES $1,740.00 02/08/2017 SPEI-3 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SPEI-7 SERVICIOS MUGGLE $10,600.00 03/08/2017
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013 FECHA POLIZA PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACIÓN CONCEPTO OCTUBRE 03/10/2013 C00143 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,599.10 ADJUDICACION DIRECTA ARTICULOS DE PAPELERIA
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA FEBRERO DE 2015.
SALDO INICIAL 6,649.76 03/02/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 887.40 5,762.36 03/02/2015 DEPOSITO 16,053.85 21,816.21 03/02/2015 YENNI RAMIREZ GONZALEZ (PRESTAMO DANIEL RAMOS MAEDA) 1,000.00
PROVEEDORES 4TO. TRIMESTRE 2015 O C T U B R E POLIZA EGRESOS PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACION CONCEPTO
PROVEEDORES 4TO. TRIMESTRE 2015 O C T U B R E POLIZA EGRESOS PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACION CONCEPTO 01/10/2015 E00276 JESUS TADEO NATERA GONZALEZ $ 1,050.02 ADJUDICACION DIRECTA RECARGA DE TONER 01/10/2015
Entidad: Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala.
Entidad: Comisión Estatal de Agua Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales Estado. s por Directa. Almallely Galicia Álvarez CEAT - - Artículos vas de papelería 5,939.94 Alva
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017
LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO DEL 2017 CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 09/02/2017 SPEI GRUPO ALDARAMIZ, MTO. A LA $ 4,232.26
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018
Reporte Analítico Pasivo Flujo 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $9,096,165.69 $9,096,165.69 $0.00 $0.00 2111-1
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.
PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA
EROGACIONES DE CHEQUES 2010
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
5 B. ELEC 04-ene CÁMARA SUÁREZ, S.A DE C.V. MATERIAL PLANTA POTABILIZADORA 4,210.80
CTA. 7006 6143862 TALLERES ARTÍSTICOS CASA DE LA CULTURA CONTPA Q CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO CARGO 95 45 23-ene BLANCA LUZ AGUILAR MONTES MAESTROS CASA CULTURA 5,036.12 96 46 23-ene BLANCA LUZ AGUILAR
Informativa de Proveedores Municipio Pihuamo DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014
Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO IMPORTE FECHA DE FACTURA NO. DE FACTURA ALCARAZ RODRÍGUEZ MARTINA Recaudación RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO DODGE PARA EMBALASTRADO DE BRECH 6960 12/05/2014
DEDUCCIONES FOND. DE AHORRO 11.5 % PENSIONE S TOTAL DEDUCC. ISR SIND 1% TESORERIA ,
PUESTO Y NOMBRE MONTES GUZMAN HINDALECIO R.F.C S.D. DIAS TRAB. NORMAL PERCEPCIONES S. AL COMPENSAC EMP. ION ISR FOND. DE AHORRO 11.5 % PENSIONE S CUOTA.PTMO AYUD. MOTOCONFORMADORA 18.96 1,315.2 1,315.2
DEDUCCIONES 11.5 % PENSIONE S FOND. DE AHORRO TOTAL DEDUCC. ISR SIND 1% TESORERIA , ,
MONTES GUZMAN HINDALECIO R.F.C S.D. NORMAL PERCEPCIONES S. AL COMPENSAC EMP. ION ISR FOND. DE AHORRO 11.5 % PENSIONE S CUOTA.PTMO AYUD. MOTOCONFORMADORA 18.96 1,315.2 1,315.2 14.95 65.9 151.31 13.16 245.20
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. BBVA BANCOMER, S.A. No. CTA MAYO DE 2015.
MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO. SALDO INICIAL 15,963.35 04/05/2015 BBVA BANCOMER S.A. (COMISIONES BANCARIAS) 1,009.20 14,954.15 05/05/2015 DEPOSITO CUENTA 0170491071 200,000.00 214,954.15 05/05/2015 MARIA
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA PLANILLAS PARA AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC PROCESO ELECTORAL
PLANILLA INTEGRANTES PARA AYUNTAMIENTOS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Rafael Mendoza Godínez Moisés Morán Gallegos María Olivia Rubio Garay María Patricia Figueroa Galindo Luis Manuel Torres Morales Carlos
FORMATO FRACCIÓN VI (LICENCIAS)
FORMATO FRACCIÓN VI (LICENCIAS) Periodo reportado Nombre o razón social del titular Concepto de la licencia Periodo de vigencia Vínculo de la licencia enero MA. BETZABE CAMACHO MARIN ABARROTES SIN VENTA
Informativa de Proveedores Municipio Mexticacán DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO IMPORTE FECHA DE FACTURA NO. DE FACTURA A.B. MADERA MAS DISEÑO, S.A. DE C.V. ABM900312IT9 Recaudación panticipo MONTAJE DE STANDMANUEL MENA 3502 135068.64
14/10/2016 ADAME FUENTES, S. C. $9, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
O C T U B R E 2 0 1 7 03/10/2016 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE $438.00 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CONTRATO DE SERVICIOS 03/10/2016 $2,625.00 CAJAS DE PAPEL 04/10/2016 JESUS TADEO NATERA GONZALEZ
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Coordinacion Administrativa. Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de Cheque. Fecha No.
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Coordinacion Administrativa Relacion de Cheques Emitidos 2do trimestre de 2014 Cheque Fecha No. Importe Beneficiario Concepto 08-abr-2014 CH-18186 23,864.00 COMISION FEDERAL DE
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-1 BANCO DEL BAJÍO SA $290.00 01/07/2016 COMISIÓN BANCARIA SPEI-2 YOLANDA DÍAZ LUNA $8,758.00 05/07/2016 BIENES MUEBLES SPEI-5 OCCIDENTE SA DE CV $2,000.00 06/07/2016 COMBUSTIBLE SPEI-6 PROSIPSA SA
Fecha Bien o servicio Proveedor Cotización Fundamento Jurídico Monto. Comisión Federal de Electricidad. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V
Nombre del Documento Dependencia Unidad Administrativa ADQUISICIONES DIRECTAS DE BIENES Y SERVICIOS FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN Delegación Administrativa Fecha Bien o servicio Proveedor Cotización Fundamento
MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. PORTAL HIDALGO NO. 7 RFC. MTU G74 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 ENERO DE 2016.
NORMAL S. AL EMP. T. EXTRA ISR FOND. DE 11.5 % CUOTA PENSIONES SIND 1% 1,201 MONTES GUZMAN HINDALECIO AYUD. MOTOCONFORMADORA 13.8 1,216.46 1,216.46 8.95 60.82 139.89 12.16 221.83 994.63 1,201 FIGUEROA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 FORMA DE PAGO BANCO FECHA MONTO
NUMERO BENEFICIARIO FORMA DE PAGO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MEN DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 20 BANCO FECHA MONTO 1484 MA. DEL CARMEN GUEVARA TOVAR TRANSFE-RENCIA BANORTE
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Octubre de 2014 Día Nombre Concepto Número de Cantidad Cheque 01 Sotero Ramón Soto Mendoza Hospedaje operador de Pipa 5597
Licencias Expedidas en el mes de Enero 2016.
Licencias Expedidas en el mes de Enero 2016. 1 2 3 4 Maria de Jesus Sanchez Mendoza. 06/01/2016 casa habitacion a dos plantas. 5 Maria de la Paz Orozco Galvan. 06/01/2016 casa habitacion una 4 Salvador
Informativa de Proveedores Municipio Pihuamo DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO IMPORTE FECHA DE FACTURA NO. DE FACTURA ALBINO DIAZ CASTOLO Recaudación pfabuloso, FLASH,JABON,CLORALEX Y ADORABLE 111 02/10/2012NTA. DE VTA. 43 55 ALMA
MOTIVO DE LA EROGACIÓN (CONCEPTO) TIPO DE PROCESO TIPO DE EROGACIÓN. Moisés Preciado Iñiguez. Comercializadora Marvel S.A. de C.V.
JUNIO No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 02/06/2015 Servicios 1179 $ 1,624.00 Moisés Preciado Iñiguez Pago renta de retro 3261 5 2 02/06/2015 1183 $ 5,259.79 Comercializadora Marvel S.A. podadora MTD190 5694 4
BANORTE JULIO 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
BANORTE JULIO 2011 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 27798 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15,038.76 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BANORTE 0840005143
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Descripción del Beneficiario: ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V ACUMULADORES ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V 3,161.60 24607,24614 Descripción del Beneficiario: ADRIAN
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
ELECCION DE PRESIDENTE E INTEGRANTES DEL COMITE DIRECTIVO MUNICIPAL
ACTIVO ABUNDIS ARELLANO EMIR ALFREDO GENERO H 674 5 ACTIVO AGUILA SALCEDA MARIA ESTELA GENERO M 676 5 ACTIVO ALEJANDRE BARAJAS JESUS GENERO H 683 5 ACTIVO ALEJANDRE NUÑEZ ANTONIO GENERO H 683 5 ACTIVO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2018
2171 ALONSO FIERRO BELTRÁN 2172 ISSSTELEÓN 2173 ISSSTELEÓN 2174 ISSSTELEÓN 2175 ISSSTELEÓN 2176 ISSSTELEÓN BANORTE 04/06/2018 13,920.00 CURSO DE CAMAROGRAFÍA BANORTE 04/06/2018 DE CUOTAS Y APORTACIONES,
H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN
H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN FORMATO: FRACCIÓN VI (LICENCIAS) Periodo reportado Nombre o razón social del titular Concepto de la licencia Periodo de vigencia 01-OCTUBRE AL 31 ANDRADE CASTILLO IRMA ABARROTES
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P Tel
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX JUNIO DE 2013 FECHA REF. NO.
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014 BANORTE CTA. 0681215805 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/abr/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Pago de Arrendamiento Instalaciones
DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS Período Abril a Junio de 2015
BENEFICIARIO NÚMERO FECHA CONCEPTO IMPORTE ($) JORGE ANGULO HERNÁNDEZ 5487 13/04/2015 IMPRESIONES 4,948.50 SODEXO MOTIVATIONS MÉXICO, SA DE CV 5488 13/04/2015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,371.20 TELEFONÍA
PARTIDA NÚMERO MONTO DENOMINACIÓN DEL DE LA DE DE LA MEDIO O PROVEEDOR EROGACIÓN CHEQUE EROGACIÓN CONTRATADO 3820 Canc.Fondo 1,135.
PARTIDA NÚMERO MONTO DENOMINACIÓN DEL DE LA DE DE LA MEDIO O PROVEEDOR EROGACIÓN CHEQUE EROGACIÓN CONTRATADO 3820 Canc.Fondo 1,135.00 Comercializadora Rapifruit S.A. de C.V. 3820 Canc.Fondo 120.00 Comercializadora
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES FEBRERO SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015
CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES FEBRERO 2015.. SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015 $ 262,296.93 1 13046 03-feb BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 35,109.49 227,187.44 2 13047
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES NUMERO BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 1594 OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. BANORTE 02/10/2017 36,000.00 VALES PARA GASOLINA 1595 AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN RETIRO VOLUNTARIO
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Septiembre de 2014 Día Nombre Concepto Número de Cantidad Cheque 01 Sagrario Pérez Barajas Factura F-185 5453 $4,118.00 Comprobantes
REQUISICION DEPENDENCIA DIRECCION PROVEEDOR AUTORIZADO CONCEPTO CANTIDAD
H. COMITE DE ADQUISICIONES, SERV. Y ARRENDAM. DEL GOB. DEL ESTADO DE COLIMA. ANEXO No. 1 ( 4.1) COMPRAS DIRECTAS CON TRES COTIZACIONES (101-850 S.M.) ART. 42 INCISO "B" DE LA LASASPEC. REQUISICION DEPENDENCIA
MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Administración Morelos No. 7, Col. Centro RFC MPI L94 Nómina de la Quincena: Del 16 al 31 de Mayo de 2017
Sala de Regidores BLANCA ESTELA SOLÍS SOTO REGIDORA 1,186.39 0.00 0.00 0.00 405.80 1,737.00 : ABEL LARIOS JIMÉNEZ REGIDOR 1,186.39 0.00 0.00 0.00 405.80 1,737.00 $4,786.83 $4,786.83 ROSALBA MENDOZA ACOSTA
CONTPAQ i MUNICIPIO DE AQUISMON 2014 Movimientos, Auxiliares del Catálogo EGRESOS MES DE MARZO DE 2014 Moneda: Peso Mexicano
FOLIO Fecha BENEFICIA CONCEPTO MONTO 01/Mar/2014 4,797 MA ALBERTO VELIZ ALEMAN 01/Mar/2014 4,834 MA DE LA PAZ CEDILLO RESENDIZ COMPARA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO VIATICOS
Archivo Histórico del Municipio de Colima
Archivo Histórico del Municipio de Colima Reporte Detallado de Gastos del mes de Septiembre a Diciembre de 2011 CONTABILIDAD. DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 01-Sep-11 655 $
H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS
H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU El artículo 35º de la Ley de Transparencia; Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, establece que los sujetos obligados
CLAVE EXP. NOMBRE DUEÑO FECHA AÑO PAGADO OBSERVACIONES VIGENCIA DE LIC. DE FUNC. DEL 01 ENERO AL 31 DE H163
CLAVE EXP. NOMBRE DUEÑO FECHA AÑO PAGADO OBSERVACIONES HERNANDEZ MORENO VIGENCIA DE LIC. DE FUNC. DEL 01 ENERO AL 31 DE H163 PERLA L. 04-may-15 PAGO LIC. FUNC. 2015 ROJAS DIAZ DE LEON DICIEMBRE DE CADA
VIÁTICOS Enero a marzo del Motivo del encargo o comisión
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS VIÁTICOS Enero a marzo del 2017 Nombre (s) del (la)
HORARIO-FACULTAD DE DERECHO
1 A SOCIOLOGÍA Lic. Francisco Javier Mayoral Lic. Hermes Lepe López SOCIOLOGÍA Lic. Francisco Javier Mayoral Mtra. Susana González Méndez Mtra. Susana González Méndez PERSONAS Mtro. Julio Cesar Gómez Santos
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Julio de 2015 CUENTA BANCARIA Banamex 460 / 4995448, Presidencia cheque transferencia 01 Hugo Castillo Martínez Reposición
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2008 SALA PERMANENTE No. DE CHEQUE
No. FECHA DE LA EROGACION 1 04-Mar-08 2 04-Mar-08 3 05-Mar-08 4 05-Mar-08 5 05-Mar-08 6 05-Mar-08 7 05-Mar-08 8 05-Mar-08 9 05-Mar-08 10 06-Mar-08 11 06-Mar-08 12 06-Mar-08 13 10-Mar-08 14 11-Mar-08 15
Informativa de Proveedores Municipio Pihuamo DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014
Nombre o Razón Social RFC ORIGEN CONCEPTO DOMICILIO IMPORTE FECHA DE FACTURA NO. DE FACTURA ACEROS MURILLO, S. A. DE C. V. AMU8305034M6 Del Fondo de ICOMPRA DE PTR C14 2 X 4 PROL. EJÉRCITO MEXICANO 1399,
ADQUISICIONES 3ER TRIMESTRE 2016 MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O
MES P R O V E E D O R IMPORTE C O N C E P T O CONTRATACION J U L I O 2 0 1 6 01/07/2016 AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA $540.00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO ADJUDICACION DIRECTA 01/07/2016 CIDLALLIN
del 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016 Moneda: Peso Mexicano
CONTPAQ i CUENTA SANTANDER 5558 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 31/Octubre/2016 del 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016 Moneda: Peso Mexicano Cheque Fecha Nombre Egresos Concepto 530 3-Oct-16
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, COL. Activos Productivos 2010
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, COL. Activos Productivos 2010 Folio Nacional Folio Estatal Nombre(s) 06.001.0005.0002.005.18022010.004 CM10001713 PEDRO ZAMORA SOLIS Cuauhtémoc 40 NUCLEOS CON REINA Y CAJON
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 JULIO DE 2018
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4640 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 03/07/2018 10,915.70 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2229 IRMA
MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2014 FORTALECIMIENTO (SEGURIDAD PUBLICA)
MARTINEZ CASTRO VICENTE DIRECTOR 15 683.43 10,251.40 1,642.44 8,608.96 8,608.96 PELAYO DIAZ ALEJANDRO SUB DIRECTOR 15 458.64 6,879.60 922.29 5,957.31 5,957.31 1,261.00 746.00 7,347.96 5,211.31 MANCILLA
H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN
H.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN FORMATO: FRACCIÓN IX (DESTINATARIOS DE TODA ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS) 2015 Periodo reportado Montos Criterios Convocatoria Nombre del beneficiario
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES MÓDULO CUSI CUAUTITLÁN
DE CLASES CARRERA : MÉDICO CIRUJANO GRUPO: 2304 PERIODO: 2017-2 7:00-8:00 8:00-9:00 1104 1104 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 L-312 1104 12:00-13:00 ÉTICA 13:00-14:00 L-312 L-312 ÉTICA 1103 14:00-15:00
Unidad administrativa. Adquisición de Bienes y Servicios Fecha Bien o Servicio Proveedor Cotización. Fundamento Jurídico. Monto
Nombre del documento Dependencia o entidad Unidad administrativa ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES FINANZAS Adquisición de Bienes y Servicios Fecha Bien
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES MARZO SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015.
CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES MARZO 2015. SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015. $ 290,123.26 1 B. ELECT 02-mar MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO AHORRO BASE 14,906.82 275,216.44 DEPÓSITO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN FORMATO: FRACCIÓN IX (DESTINATARIOS DE TODA ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS) AÑO 2015
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN FORMATO: FRACCIÓN IX (DESTINATARIOS DE TODA ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS) AÑO 2015 Periodo reportado Montos SEPTIEMBRE $ 1,000.00 Criterios A ESTUDIANTES
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8, EGRESOS ene JOSE
Cuenta 8882 Banamex Número Fecha Beneficiario Concepto abono tipo 753 07-ene CESAR ISMAEL GONZALEZ LUNA FINIQUITO 8,073.74 EGRESOS 754 07-ene JOSE ANTONIO ZEPEDA NARANJO FINIQUITO 7,921.30 EGRESOS 755
Remuneraciones de Movimiento Ciudadano Jalisco Enero Retención Origen. Servicios de. Neto a Pagar. IMSS ISR Presupuestal
Remuneraciones de Movimiento Ciudadano Jalisco Enero 2016 Percepciones Deducciones Nombre Cargo Concepto Acosta Lazo Francisco Javier Ángel Macías Sergio Aguirre Varela Norma Angélica Alemán Carrillo Olga
RELACIÓN DE CHEQUES ADMINISTRACIÓN CTA TESORERÍA MES AGOSTO SALDO AL 31 DE JULIO 2014
CTA. 450-1255349 TESORERÍA MES AGOSTO 2014. CONTPAQ CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO DEPÓSITO CARGO SALDO SALDO AL 31 DE JULIO 2014 $ 185,967.61 1 12527 01-ago CANCELADO CANCELADO 0.00 185,967.61 2 12528 01-ago
DIRECTORIO DEL SUJETO OBLIGADO H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO
DANIEL CHAVEZ CONTRERAS, Con Nombramiento SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE 012.Fecha de alta 01 de Octubre 2015. Domicilio Portal Hidalgo # 3 Teléfonos 354 54 4 80 96 Y Correo Electrónico: daniel_180910@hotmail.com
CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO CARGO oct BLANCA LUZ AGUILAR MONTES MAESTROS CASA CULTURA 10,607.66
CTA. 7006 6143862 TALLERES ARTÍSTICOS CASA DE LA CULTURA CHEUE FECHA NOMBRE CONCEPTO CARGO 5 32 03-oct MONTES MAESTROS CASA CULTURA 10,607.66 6 33 03-oct MONTES ISR MAESTROS CASA CULTURA 606.54 75 34 17-oct
EVALUACIÓN A TITULO DE SUFICIENCIA 29, 30 Y 31 DE JULIO DE 2015
EVALUACIÓN A TITULO DE SUFICIENCIA 29, 30 Y 31 DE JULIO DE 2015 Miércoles 29 de Julio Jueves 30 de Julio Viernes 31 de Julio 8:00-9:45 Inglés II (A204)(N204)(E204)(C204)(M204)(S204)(P204) Claudia Berenice
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Abril de 2014 Día Nombre Concepto Número de Cantidad Cheque 03 Ciro José Galván Gómez Pago Factura No. 2 4830 $7,600.32 Alejandra
CONTPAQ i MUNICIPIO DE AQUISMON 2014 Movimientos, Auxiliares del Catálogo EGRESOS MES DE ABRIL DE 2014 Moneda: Peso Mexicano
CH 4951 01/Abr/2014 CANCELADO 0.00 BANORTE VHMG/EVG CH 4952 01/Abr/2014 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO DE TAMPICO, S.A. DE C.V. 3,480.00 BANORTE VHMG/EVG 4,953 01/Abr/2014 GENARO ZUVIRI GONZALEZ 40,000.00
EN SESIÓN ORDINARIA SE PROCEDIÓ A ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LAS SIGUIENTES COMPRAS:
ACTA-020/2007 EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., SIENDO LAS 12:15 Hrs. DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2007, SE REUNIERON EN EL SALON DE JUNTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, UBICADAS EN LA CALLE
CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO CARGO nov BLANCA LUZ AGUILAR MONTES PAGO MAESTROS CASA CULTURA 10,607.66
RELACIÓN DE CHEQUES CTA. 7006 6143862 TALLERES ARTÍSTICOS CASA DE LA CULTURA CONTPA Q CHEQUE FECHA NOMBRE CONCEPTO CARGO 33 37 07-nov BLANCA LUZ AGUILAR MONTES PAGO MAESTROS CASA CULTURA 10,607.66 34 38
COMBATIENTES DEL MANEJO DEL FUEGO EN MODALIDAD DE LISTAS DE RAYA EJERCICIO 2014 SUBTOTAL 1 12 COMBATIENTES 04/02/ /04/ DIAS
ORDEN AJO: SM ADT-001/14 1 1097 DE JESUS PARTIDA ALEJANDRO COMBATIENTE 250.22 7 1,751.54 144.49 1,607.05 04/02/2014 30/04/2014 86 JALISCO INCENDIOS FORESTAL ES, COSTA NORTE, 2 1098 DE JESUS PARTIDA RICARDO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN
Transferencia 001 0014154008 Transferencia 002 7314154020 Transferencia 003 2092465007 Transferencia 004 2074710006 Transferencia 005 1604580007 Comercial Automotriz del Noroeste, S.A. de C.V. Servicios
Directorio de servidores públicos y currículos
io de servidores públicos y currículos El artículo 10, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo (LETAIPEMO), señala que los sujetos obligados
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIER RELACION DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
INSTITUCION OBJETIVO DE LA INSTITUCION DOMICILIO IMPORTE 34101 SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN 700,813.17 ENERO NÓMINA QUINCENAL 13,300.00 FEBRERO NÓMINA QUINCENAL 42,331.49 MARZO ABRIL APOYO ECONOMICO PARA MANTA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 2030 INFONACOT BANORTE 02/04/2018 27,238.63 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS (AS),2018. 2031 WHIRLPOOL MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 2032
GASTOS No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/ /12/2017 IMPLAN
No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/2016 13/12/ IMPLAN EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) 570 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 571 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 572 17/01/ I. S. R.
OCTUBRE Relación de Transferencias.
OCTUBRE 2016 Relación de Transferencias. Banco Cuenta Fecha No de Cheque Monto Nombre Concepto CUENTA BANAMEX 5504318 BANAMEX 5504318 14/oct/16 $ 389.141,09 NOMINA BANAMEX NOMINA EN BANAMEX POR LA 1a.
ACTA DE AYUNTAMIENTO DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
NO. DE FOLIO 052 ANVERSO ACTA DE AYUNTAMIENTO En Pihuamo, municipio del Estado de Jalisco, siendo las 09:45, nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día 24 de Abril del año 2013 Dos Mil Trece, reunidos
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA ORGANIGRAMA
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA ORGANIGRAMA DIRECCIÓN GENERAL Ortega Ramos Luis Fernando DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Castillon Pérez Marco Antonio DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y ESPACIOS PUBLICOS
Avenida Ruperto L. Paliza Norte 484 Col. Centro C.P Culiacán, Sinaloa. Teléfono. (667) Página 1
SPEI-2 TURISMO GT SA DE CV $4,163.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-3 TURISMO GT SA DE CV $4,751.00 01/09/2016 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS SPEI-4 BANCO DEL BAJÍO SA $290.00 01/09/2016
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 MAYO DE 2018 FORMA DE PAGO
RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE 4631 MARÍA CRISTINA SOSA PEDRAZA CHEQUE BANORTE 02/05/2018 11,395.03 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 2105 LÓPEZ BARRO EVENTOS, S.A. DE C.V. 2106
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
SECRETARÍA PARTICULAR
PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ RICARDO ORTIZ GUTIÉRREZ PRESIDENTE-1 20860 BASE PLAZA 2256 NIVEL 34 4983 BASE PLAZA 2280 COORDINADORA ADMINISTRATIVA EDITH LILIANA AMÉZQUITA GUTIÉRREZ NIVEL 19 20043 BASE PLAZA
Proveedores del mes de Agosto del 2013
Pág. 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $83,949.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28,940.00 AXTEL, S.A.B DE C.V. $50,087.00 E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $280,140.00 CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
TRANSFERENCIA O NUMERO DE TRANSFERENCIA 2310118 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION INFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES AGOSTO 2015 TESORERIA CONCEPTO NOMBRE CANTIDAD PAGO DE ALIMENTOS DURANTE
DESTINATARIO DE RECURSOS PUBLICOS H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE LOS HERVORES
DESTINATARIO DE RECURSOS PUBLICOS H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE LOS HERVORES 2015-2018 Periodo reportado 0 ENERO 800 ENERO 2000 ENERO 800 ENERO 1000 Montos Criterios Convocatoria PARA GASTOS FUNERARIOS
LXII Legislatura Secretaría General Dirección General de Administración "Ayudas Sociales y Culturales <<Part.4411>>" MES DE MARZO DE 2014
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACION POLITICA 23,350.00 APOYOS EDUCATIVOS Y ESCOLARES 6,000.00 AYUDAS PARA DESPENSA Y SUBSISTENCIA 1,000.00 APOYOS MEDICO Y FARMACEUTICO 1,350.00 APOYO PARA TRANSPORTE O TRASLADO