H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.
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- Purificación Aguirre Vázquez
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1 PARTICIPACIONES BANAMEX H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL. Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA MONTO 01-ago-16 LINO ANGARICA URIBE 01-ago-16 CADECO, SA DE CV 01-ago-16 ALEJANDRA VAZQUEZ PELAYO 01-ago-16 MANUEL DE LA CRUZ PEÑA PELAYO 01-ago-16 MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ 01-ago-16 MA GUADALUPE MORAN GARCIA 01-ago-16 LUCIO VERDIN GARCIA 01-ago-16 ALONSO ALFARO CARO 02-ago-16 ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO 02-ago-16 COMBU-EXPRESS SA DE CV HACIENDA MUNICIPAL. Cheque N , PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA Transf N , COMPROBANTE DE PAGO PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES DE FUTBOL, VOLY) PARA LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA OFICINA DE DEPORTES. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA Y DRENAJE. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS AL MODULO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA PAGO POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE COPIADORA TOSHIBA E-305 PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL Y TOSHIBA E-455 PARA LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL ASEO PÚBLICO, ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO Y MATERIAL ELECTRICO PARA LOS INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA Cheque N , Cheque N , Transf N , Cheque N 319 4, Cheque N , Transf N , Transf N , Transf N ,172.87
2 03-ago-16 TRACSA S.A. P. I. DE C.V. 04-ago-16 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ 04-ago-16 MARISOL ARCINIEGA LOPEZ 04-ago-16 J DAMIAN AVALOS RAMO 05-ago-16 LINO ANGARICA URIBE 08-ago-16 JOSE LUIS PEÑA GONZALEZ 09-ago-16 BLANCA LUCENA HERRERA RODRIGUEZ 11-ago-16 LINO ANGARICA URIBE 12-ago-16 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ 12-ago-16 LINO ANGARICA URIBE 12-ago-16 SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI SC 12-ago-16 SAT/SHYCP 13-ago-16 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA Transf N , PAGO POR ANTICIPO A PROVEEDOR PARA COMPRA DE BLUSAS (VERDE, BLANCA, TINTA Y AZUL) PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS Transf N QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DEL H. 10, PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO PÚBLICO. SE ANEXA Cheque N 323 7, PAGO POR COMPRA DE UNIFORME (CAMISA ROSA) A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE Transf N , ANEXA HACIENDA MUNICIPAL. Cheque N , PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA EMPLEADOS DEL H. Cheque N 327 8, COMPRA DE MATERIAL DE RETROALIMENTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA Transf N , HACIENDA MUNICIPAL. Cheque N , PAGO TOTAL A PROVEEDOR PARA LA COMPRA DE BLUSAS (VERDE, BLANCA, TINTA Y AZUL) PARA LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS DEL H. Transf N , RETIRO BANCARIO PARA PAGO A EMPLEADOS EVENTUALE Y SIN TARJETA Cheque N , PAGO DE ASESORIA Y GESTORÍA EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. SE ANEXA Transf N , PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE Transf N , SE ANEXA COMPROBANTES DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL Transf N ,745.10
3 15-ago-16 PENSIONDADOS DEL H. AYUNTAMIENTO 15-ago-16 JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO 15-ago-16 SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ 16-ago-16 ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ 16-ago-16 DATTATEC HOSTING SA DE CV 16-ago-16 JAZMIN JETZABEL GONZALEZ DIAZ PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE. PAGO POR LA COMPRA DE POLVORA PARA LAS FIESTAS PATRIAS. SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO. SE ANEXA COMPROBANTE DE DOMICILIO. Transf N , Transf N , Transf N , Cheque N , Transf N , PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL. Cheque N 330 CORRESPONDIENTE AL MES DE. 180, ago-16 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TANQUE DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ANEXA Transf N , ago-16 CLAUDIA SANTANA CARRILLO 17-ago-16 LINO ANGARICA URIBE 17-ago-16 AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL, 17-ago-16 CADECO, SA DE CV 19-ago-16 MATILDE PELAYO MARTINEZ 22-ago-16 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ 22-ago-16 NEXTCODE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA Cheque N , HACIENDA MUNICIPAL Cheque N , PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORREPONDIENTE Transf N AL MES DE JULIO Y PRIMERA QUINCENA DE 17, AGOSTO SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO POR COMPRA DE COMPACTADOR PARA LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS Transf N , PAGO POR RENTA DE MUEBLES Y MANTELERÍA PARA EVENTOS REALIZADOS POR EL H. Cheque N 335 4, PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO Y REFACCIONES (NEUMATICOS) PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. PAGO POR SOPORTE AL PROGRAMA DE CATASTRO, POR EL MES DE JULIO DE SE ANEXA Transf N , Transf N ,740.00
4 22-ago-16 AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV 22-ago-16 HECTOR CARREÑO FLORES 23-ago-16 NATALIA ISABEL VERDIN PELAYO 23-ago ago-16 COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA SUSTAITA SA DE CV AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL, 25-ago-16 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ 25-ago-16 FERREMATERIALES OROZCO SA DE CV 25-ago-16 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 25-ago-16 MARTHA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ 25-ago-16 CR FORMAS SA DE CV 25-ago-16 LINO ANGARICA URIBE 25-ago-16 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO 25-ago-16 J. MERCEDES GARCIA PEÑA PAGO POR SERVICIO AL TSURU NISSAN, ADSCRITO A LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL (PURI) DEL MUNICIPIO, SE ANEXA PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL. SE ANEXA Transf N , Transf N , Cheque N 336 4, Transf N , PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORREPONDIENTE Transf N , A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO SE ANEXA PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y A Transf N DIRECTORES DEL H, AYUNTAMIENTO, SE ANEXAN 3, COMPROBANTES DE PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, PLASTICOS, CEMENTOS Y Transf N , APOYO A LA ESCUELAS, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO DE ENERGÍA ELECTRÍCA DE INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO Cheque N , COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA Transf N , PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS OFICIALES PARA LAS OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL DEL Transf N H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE 3, HACIENDA MUNICIPAL Cheque N , PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS (10 MILLAR), TAMAÑO CARTA. SE ANEXA Transf N , PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES Transf N , PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO
5 25-ago-16 ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO 26-ago-16 LINO ANGARICA URIBE 26-ago-16 ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO 26-ago-16 MIGUEL IBARRA MENDEZ 26-ago-16 COMBU-EXPRESS SA DE CV 29-ago-16 SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA 29-ago-16 VERONICA YUNUETH VILLALVAZO RAMIREZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PRENDA DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE Y APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO, SE ANEXA. Transf N , HACIENDA MUNICIPAL Cheque N , PAGO POR COMPRA DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DEL Cheque N 341 SISTEMA DEL AGUA. SE ANEXA COMPROBANTE DE 10, COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE TOROS LA Transf N , MORENA, SE ANEXA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA Transf N , PAGO POR COMPRA DE ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE. SE Transf N , ANEXA PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CANTERA) PARA LAS VENTANAS DEL PALACIO MUNICIPAL, SE ANEXA Transf N , ago-16 EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE, DE LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, DIETAS, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL Transf N , ago-16 LUZ DEL CARMEN SANCHEZ GARCIA 30-ago-16 LINO ANGARICA URIBE 31-ago-16 AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL, 31-ago-16 SONIA NEREYDA PELAYO HERNANDEZ 31-ago-16 PENSIONDADOS DEL H. AYUNTAMIENTO ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DEL JARDIN PRINCIPAL. RETIRO BANCARIO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A EMPLEADOS SIN TARJETA Y EVENTUALES Transf N , Cheque N , PAGO POR ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CORREPONDIENTE Transf N , A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SE ANEXA PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE. Transf N , PAGO DE PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE Transf N ,896.01
6 31-ago-16 JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO 31-ago-16 NORBERTO VERGARA ARANA 31-ago-16 LUZ DEL CARMEN SANCHEZ GARCIA PAGO DE JUBILADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE Transf N , COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA Transf N , ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DEL Transf N , JARDIN PRINCIPAL. AGOSTO 3,438,123.91
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Se elaboraron conciliaciones bancarias de Enero a Septiembre 2015 observandose que existen polizas de cheques Y transferencias que no fueron contabilizadas $154,274.10 Bancos
FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO BANCO MONTO FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 01-jul-15 TRANSF TIRE TEK CENTER, S. A DE C. V. COMPRA
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2012 CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX ABRIL DE 2012 FECHA REF. NO.
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Diciembre del 2014 Día Nombre Concepto Número de Cantidad Cheque 01 Ramón Orozco Barajas Facturas 48, 49 y 50 5801 $3,634.05
H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.
Poliza G-1 PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013 Folio Sist. N 3,861 Fecha: 5-Sep-2013 Hoja N 1 1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
CONTPAQ i BOSQUE LOS COLOMOS Hoja: 1 Impreso de pólizas del 01/Mar/2013 al 31/Mar/2013 Fecha: 15/Feb/2016 Moneda: Peso Mexicano
CONTPAQ i BOSQUE LOS COLOMOS Hoja: 1 05/Mar/2013 Egresos 691 INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO S.A 1 CH. 691 25-00-2503 Plaguicidas,abonos y fertilizantes 6,455.00 ART. PARA VIVERO FAC. 1495 2 CH. 691
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
Ángel Guadalupe Moreno Herrera. Pedro Jiménez López
1 Claudia Alicia Chávez Castorena Salario diario: $388.25 más 2 Ángel Guadalupe Moreno Herrera Salario diario: $260.95 más 3 Pedro Jiménez López Salario diario: $252.16 más. 4 Apoyar en las diversas áreas
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS FRUTAS Y VERDURAS ABARROTES JIMENEZ FRUTERIA ROBLES AGUA NOMINA DIF VARIOS GASTOS
RELACION DE CHEQUES ELABORADOS Nº DE CHEQUE A QUIEN SE LE ENTREGA 1/226 CONCEPTO FRUTAS Y VERDURAS CANTIDAD ECONOMICA $3,360 2/226 JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ ABARROTES JIMENEZ $2,480 3/226 JUAN MANUEL ROBLES
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
OCA 18 TIPO DE CONTRATO OBJETIVO DEL CONTRATO VIGENCIA DEL CONTRATO PERSONA FÍSICA O MORAL CONTRATADA MONTO
RELACIONADOS CON: COMPRA DE 3 DOCENAS DE ESCOBAS DE VARA PARA EL C.C. JARDÍN BORDA, $ 956.72 COMPRA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES QUE FUE COLOCADA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL TEATRO OCAMPO, SOLICITADO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 05/01/2015 COMISION BANCARIA $ 696.00 06/01/2015 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDESOL $ 4,142,600.00 06/01/2015 COMISION BANCARIA $ 36.54 07/01/2015 17,053 SERVICIOS
QUEJOSO SERVIDOR PÚBLICO
PROCEDIMIENTO RELACION DE SALIDAS DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS E QUEJOSO SERVIDOR PÚBLICO DISCIPLINARIO 299/11 C.P.MAURICIO ROMO FLORES DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, DIRECTORA GENERAL DE
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda; CUENTA PUBLICA 2014 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 O.P. 1 CLAVE DENOMINACION
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2012
CON VENTA DE ENERO 1 155162 NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA 2 155250 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE 3 155278 MIREYA ZARAGOZA HERNANDEZ 4 155283 5 155284 17 DE ENERO DE 24 DE ENERO DE 27 DE ENERO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION: AÑO 2015
ENERO 841453 15/01/2015 ROCIO ROBLES ORNELAS VILLAS DEL ROSARIO REFRENDO DE LIENCIA POR 284.00M2 CONSTRUCCION H2-AL. PLANTA BAJA Y LPANTA ALTA. PRIMERA LICENCIA 841232 DE FECHA 15/07/2011. SEGUNDA LICENCIA
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HOJA 1 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO MARZO MENSUAL ACUMULADO A ABRIL POR EJERCER 5100-000-00-00-00 REPO 2,676,770.00 187,510.25
MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO ESTADO DE JALISCO Póliza: D00049 Del 03/FEB/2015
Póliza: D00049 Del 03/FEB/205 29/jul/205 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS 000 2-2-003 TESORERIA 094038592 $79,59.69 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0002 2-2-09 INFRAESTRUCTURA 09483740 $79,59.69 TRASPASO ENTRE
H AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.
FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 792 50 FRANSISCO TORRES GARCIA 1,500.00 Activo Poliza de Gastos N 110 792 PAGO POR REPARACIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMO SON SJ 09-SJ 11 Y AMBULANCIA FORD
BANORTE 01/12/2016 6, BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ , BANORTE 02/12/ ,802.
1061 CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 1062 EMPLEADOS (AS) C.E.D.H. 1063 JOSÉ LUIS GARIBAY ELIZONDO 1064 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 1065 EDITH ORNELAS RINCÓN 1066 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER,
PARTIDAS A APLICAR EN PROGRAMA
PARTIDAS A APLICAR EN PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES Sueldos Personal de Confianza Sueldos Personal de Base Compensación personal Gratificación por Servicios Gratificación de Fin de Año Salarios Eventuales
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA DE ALVAREZ, COL. DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL ACTA-006/2009
ACTA-006/2009 EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., SIENDO LAS 11:00 Hrs. DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2009, SE REUNIERON EN EL SALON DE JUNTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, UBICADAS EN LA CALLE
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CONTPAQ i MUNICIPIO DE AQUISMON 2014 Movimientos, Auxiliares del Catálogo EGRESOS MES DE ABRIL DE 2014 Moneda: Peso Mexicano
CH 4951 01/Abr/2014 CANCELADO 0.00 BANORTE VHMG/EVG CH 4952 01/Abr/2014 CENTRO DE DIAGNOSTICO SAN FRANCISCO DE TAMPICO, S.A. DE C.V. 3,480.00 BANORTE VHMG/EVG 4,953 01/Abr/2014 GENARO ZUVIRI GONZALEZ 40,000.00
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PENJAMILLO, MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018 PENJAMILLO, MICHOACÁN FORMATO: FRACCIÓN X (DESTINATARIOS DE TODA ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS) Periodo reportado Montos Criterios Convocatoria Apoyo económico $
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005
1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS
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PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
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PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN PETICIÓN, GESTORIA Y QUEJAS PROGRAMA APOYO CON GESTORIA MONTO ASIGNADO $20,000 (VEINTE MIL PESOS, M/N.) PROVENIENTES DEL FONDO REVOLVENTE REGLAS DE OPERACIÓN
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NÚMERO DE CONTROL NOMBRE / EMPRESA ACTIVIDAD PML-P001/2010 PML-P002/2011 PML-P003/2012 PML-P004/2010 PML-P005/2010 PML-P006/2010 PML-P007/2010 PML-P008/2010 PML-P009/2010 ELECTROILUMINACION DEL NORTE S.A.
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Nombre: Marco Antonio Mejía Martínez Cargo: Regidor de Gobernación Edad: 40 años. Fecha de Nacimiento: 16 Julio de Nacionalidad: Mexicana
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1/8 5100-00-00-00-00-00 R.E.P.O. 5100-01-00-00-00-00 SERVICIOS PERSONALES $5,828,000.00 $684,445.16 $5,612,432.50 $215,567.50 5100-01-01-00-00-00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $20,000.00
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
Media Ponderada EXPRESIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ORAL COMPRENSIÓN AUDITIVA CALIFICACIÓN Nº NOMBRE APELLIDOS
1 NOEMÍ ACOSTA RUIZ 5,40 6,00 4,70 5,00 APTO 2 EMILIO AGUILAR GUTIÉRREZ 5,95 5,50 6,30 6,13 APTO 3 ESTEFANÍA ALONSO BELLO 0,00 0,00 0,00 0,00 NO APTO 4 MARÍA INMACULADA ALONSO DELGADO 0,00 0,00 0,00 0,00
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PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 206 00 5:00 FECHA DE IMPRESIÓN:, 8 DE JULIO DE 206 PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 206 0 AULA 5 AULA 5 AULA 5 ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS ARENAS VAZQUEZ JOSE TOBIAS, HABITABILIDAD
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Proveedores del mes de Septiembre del 2013
Pág. 1 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $928.00 EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V. $835.20 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $17,723.46 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA WIDE TECHNOLOGIES SA DE CV $48,105.20
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
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AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO J. Héctor Vicente Mayorga Delgado Coordinador De Auditorías Especiales Ricardo Rodríguez De la Cruz Coordinador de Ejecución y sus Organismos Descentralizados, de Organismos
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PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN PETICIÓN, GESTORIA Y QUEJAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO CON GESTORIA
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