COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Transcripción

1 1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765, Honorarios por servicios personales Salarios al personal eventual 2,052, Gratificados Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 870, Prima vacacional y dominical 1,812, Aguinaldo 15,735, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 5,557, Cuotas para la vivienda 3,031, Cuotas a pensiones 15,155, Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR) 2,020, Cuotas para el seguro de vida del personal 400, Indemnizaciones por separación 2,300, Prima por riesgo de trabajo 1,085, Fondo de retiro Prima de insalubridad 3,757, Impacto al salario en el transcurso del año Ayuda para despensa 7,373, Ayuda para pasajes 4,795, Estímulo por el día del servidor público 4,035, Otros estímulos 2,135, ,884, MATERIALES Y SUMINISTROS 2111 Material, útilesy equipos menores de oficina 500, Materiales y útiles de impresión y reproducción 70, Material estadístico y geográfico 6, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de información y comunicaciones 1,700, Material impreso e información digital 45, Material de limpieza 235, Materiales y útiles de enseñanzas 20, Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 150, Productos alimenticios para animales 10, Utensilios para el servicio de alimentación 36, Productos minerales no metálicos 50, Cemento y productos de concreto 30, JUNTA DE GOBIERNO Página 1 de 5

2 2431 Cal, yeso y productos de yeso 15, Madera y productos de madera 10, Vidrio y productos de vidrio 10, Material eléctrico y electrónico 185, Artículos metálicos para la construcción 60, Materiales complementarios 30, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 80, Productos químicos básicos 3,800, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 100, Medicinas y productos farmacéuticos 40, Materiales, accesorios y suministros médicos 100, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 610, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 30, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, arereos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 5,500, Combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos 30, Vestuario y uniformes 550, Prendas de seguridad y protección personal 400, Artículos deportivos 30, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 20, Herramientas menores 150, Refacciones y accesorios menores de edificios 100, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 25, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones 350, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 160, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1,135, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 225, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 60, ,657, SERVICIOS GENERALES 3111 Servicio de energía eléctrica 1,500, Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de agua 23,000, JUNTA DE GOBIERNO Página 2 de 5

3 3121 Servicio de gas 5, Servicio de agua 300, Servicio telefónico tradicional 500, Servicio de acceso a internet, redes y procesamineto de información 550, Servicio postal 32, Arrendamiento de terrenos 7,450, Arrendamiento de edificios 3,000, Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativos 300, Arrendamiento de vehículos, terrestres, aereos, marítimos, lacustres, y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos 100, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 25, Arrendamientos especiales 100, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 4,385, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 15, Servicios de consultoría administrativa e informática 700, Capacitación institucional 200, Capacitación especializada 400, Servicios de apoyo administrativo 25, Servicios de impresión de documentos y papelería oficial 270, Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración 140, Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades 370, Servicio de vigilancia 1,650, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,300, Servicios financierosy bancarios 20, Seguro de bienes patrimoniales 1,800, Almacenaje, embalaje y envase 10, Fletes y maniobras 10, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 1,050, Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 95, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 2,500, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio 130, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 3,780, Instalación, reparación y mantanimiento de maquinaria y otros equipos 70, JUNTA DE GOBIERNO Página 3 de 5

4 3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 1,510, Servicios de limpieza y manejo de desechos 420, Servicios de jardinería y fumigación 650, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 4,000, Servicios de revelado de fotografías 20, Otros servicios de información 200, Pasajes aéreos nacionales 560, Pasajes aéreos internacionales 50, Pasajes terrestres nacionales 152, Viáticos en el país 7,090, Viáticos en el extranjero 100, Gastos de orden social 620, Congresos y convenciones 600, Exposiciones 25, Servicios funerarios y de cementerios 300, Otros impuestos y derechos 161,739, Impuestos y derechos de importación 10, Laudos laborales 12,700, Otros gastos por responsabilidades Subcontratación de servicios con terceros 570,568, ,096, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4154 Transferencias internas para asignaciones, subsidios y otras ayudas 73,300, ,300, Convenios Cotas 1,300,000 SIAPA Devolución de derechos de extracción 72,000, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5111 Muebles de oficina y estantería 400, Muebles, excepto de oficina y estantería 60, Equipo de cómputo y de tecnología de la información 1,800, Otros mobiliarios y equipos de administración 80, Equipos y aparatos audiovisuales 45, Cámaras fotográficas y de video 98, Otro mobiliario y equipo educacional recreativo 20, Equipo médico y de laboratorio 1,020, Instrumental médico y de laboratorio 10, JUNTA DE GOBIERNO Página 4 de 5

5 5411 Vehículos y equipo terrestre destinados a servicos públicos y la operación de programas públicos 2,500, Maquinaria y equipo industrial 1,205, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 184, Equipo de comunicación y telecomunicación 300, Equipos de generación eléctrica,aparatos y accesorios eléctricos 250, Herramientas y máquinas herramienta 80, Equipo de ingeniería y diseño 40, Software 400, Licencias informáticas e intelectuales 150, ,642, INVERSIÓN PÚBLICA 6132 Obras para el tramiento, distribución y suministro de agua y drenaje 6,649,493, TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 7,735,073, Nota: En el capítulo 3000, se considera el pago por concepto de la contraprestación por la Operación y Mantenimiento de las PTAR's, El Ahogado por 183.1MDP y Agua Prieta por 387.4MDP; así como, el pago de Derechos por Descargas de Aguas Residuales por 63.4MDP y el Pago Derechos de Extracción de Aguas Nacionales del SIAPA a TESOFE por 92.0MDP; así mismo, contempla 91.2MDP, en partidas de: energía eléctrica, impuestos, mantenimientos, laudos laborales, etc. JUNTA DE GOBIERNO Página 5 de 5