Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros. Informe del ejercicio presupuestal Al 31 de marzo de 2016

Transcripción

1 PARTIDA ESPECÍFICA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,722,631, ,726,932, ,544, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 244,423, ,623, ,502, SUELDOS BASE 244,423, ,623, ,502, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 224,439, ,809, ,597, HONORARIOS 224,439, ,809, ,597, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 132,135, ,135, , PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 2,372, ,372, , PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 7,056, ,056, , AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 122,705, ,705, , SEGURIDAD SOCIAL 162,314, ,727, ,141, APORTACIONES AL ISSSTE 24,310, ,310, ,985, APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 7,741, ,741, ,264, APORTACIONES AL FOVISSSTE 12,191, ,191, ,991, APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 4,876, ,876, , DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO 3,047, ,047, , CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 10,726, ,726, ,632, CUOTAS PARA EL SEGURO S MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL 24,569, ,983, ,983, CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 74,848, ,848, ,999, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 759,282, ,600, ,568, PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 31,921, ,856, ,527, COMPENSACIÓN GARANTIZADA 582,500, ,768, ,742, ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 32,609, ,609, ,676, APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 1,080, ,080, , OTRAS PRESTACIONES 111,171, ,285, ,564, PREVISIONES 26,601, ,601, INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES 15,499, ,499, OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO 9,632, ,632, PREVISIONES PARA APORTACIONES AL ISSSTE 646, , PREVISIONES PARA APORTACIONES AL FOVISSSTE 324, , PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 129, , PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 205, , PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS AL AHORRO SOLIDARIO 162, , PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 173,433, ,433, , ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 106,298, ,298, ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO 67,135, ,135, , Página 1 de 6

2 PARTIDA ESPECÍFICA 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,124, ,720, ,888, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 7,135, ,013, ,347, MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 5,216, ,223, ,221, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 105, , , MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 39, , MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 574, , , MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 908, , , MATERIAL DE LIMPIEZA 291, , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,473, ,535, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 1,307, ,366, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 72, , , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 93, , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 628, , , PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 28, , CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 6, , MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 14, , VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 117, , MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 220, , , ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 18, , MATERIALES COMPLEMENTARIOS 93, , OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 130, , PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 403, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 333, , , MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 69, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,024, ,022, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 369, , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS 595, , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 60, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,149, , , VESTUARIO Y UNIFORMES 1,048, , , PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 101, , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,310, ,208, , HERRAMIENTAS MENORES 55, , , Página 2 de 6

3 PARTIDA ESPECÍFICA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 106, , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 351, , , REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES 363, , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 309, , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 122, , SERVICIOS GENERALES 269,282, ,244, ,295, SERVICIOS BÁSICOS 19,779, ,812, ,894, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 5,787, ,787, , SERVICIO DE AGUA 2,374, ,374, , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 1,985, ,985, , SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 843, , SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN 100, , , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,219, ,516, , SERVICIOS DE INTERNET 791, , , SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 769, , , SERVICIO POSTAL 4,210, ,520, , CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 1,514, ,433, , SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO 183, , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 39,434, ,548, ,109, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,083, ,083, ,415, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES , , ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE 1,121, ,580, PROGRAMAS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,317, ,895, , PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS 28,392, ,269, ,520, OTROS ARRENDAMIENTOS 519, , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 43,477, ,248, ,682, OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 1,939, ,939, , SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 2,916, ,368, , SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 798, , , SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 2,278, ,469, , SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 12,545, ,390, , ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 11,271, ,271, ,408, SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES 607, , , OTROS SERVICIOS COMERCIALES 246, , Página 3 de 6

4 PARTIDA ESPECÍFICA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, 8, , FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 1,188, ,188, , INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 1,988, ,988, , SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN 74, , SERVICIOS DE VIGILANCIA 7,614, ,947, ,951, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 10,192, ,145, , SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 2,437, ,437, , SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,545, ,545, , FLETES Y MANIOBRAS 6,209, ,162, , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 44,165, ,042, ,399, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,580, ,579, , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 824, , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 22,384, ,586, ,302, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 597, , , REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,109, ,059, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,175, ,175, , SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE 12,607, ,744, , SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 886, , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,795, ,795, , DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 3,300, ,300, , SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 495, , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 63,162, ,176, ,360, PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 16,762, ,802, , PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Página 4 de 6 2,627, ,630, , ,612, ,612, , ,651, ,657, , , ,

5 PARTIDA ESPECÍFICA PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 134, , VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES 34,695, ,661, , VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 1,497, ,497, , SERVICIOS OFICIALES 4,338, ,593, , CONGRESOS Y CONVENCIONES 3,020, ,275, , GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO 1,318, ,318, , OTROS SERVICIOS GENERALES 40,935, ,880, ,539, FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN 278, , OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 152, , , IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 40,505, ,505, ,434, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 20,857, ,892, ,275, AYUDAS SOCIALES 20,524, ,524, ,907, APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES 19,200, ,200, ,707, COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 1,324, ,324, , DONATIVOS 120, , , DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120, , , TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 212, , , CUOTAS Y APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 212, , , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 78,283, ,389, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 75,261, ,049, , MOBILIARIO 52,305, ,975, , BIENES INFORMÁTICOS 22,388, ,533, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 568, , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 158, , , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 41, , , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 116, , VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 906, , VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 906, , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,957, ,670, , EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES , , OTROS BIENES MUEBLES 1,957, ,666, Página 5 de 6

6 PARTIDA ESPECÍFICA 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 266,120, ,120, ,528, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 266,120, ,120, ,528, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 249,765, ,209, ,295, OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS 16,354, ,910, , Total general 2,370,299, ,370,299, ,612, NOTAS: El Presupuesto Aprobado Anual 2016, incluye el Presupuesto Normal de la ASF, el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, Fiscalización en Materia Petrolera (Fondo Mexicano del Petróleo), el Fondo Regional, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo Metropolitano y el Fondo del Sur-Sureste. Página 6 de 6