Presupuesto Total por Capítulo y Concepto del Gasto

Transcripción

1 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto SERVICIOS PERSONALES 10,670, % REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 4,409, % PERMANENTE Sueldos base al personal permanente 4,409, % Sueldos 2,388, % Sobresueldos 2,021, % REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 77, % TRANSITORIO Sueldos base al personal eventual 77, % Sueldos al personal eventual 48, % Sobresueldos al personal eventual 29, % REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,920, % Primas por años de servicios efectivos prestados 565, % Quinquenio 565, % Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,204, % Prima vacacional 275, % Prima dominical 75, % Aguinaldo 854, % Compensaciones 1,150, % Compensación Burocracia 1,126, % Compensación a Supervisores Escolares 21, % Ajuste 2, % OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,092, % Cuotas para fondo de ahorro y fondo de trabajo 64, % Aportación del Gobierno al fondo de ahorro 64, % Prestaciones contractuales 1,828, % Prima de Riesgo 74, % Previsión social múltiple 176, % Despensa 527, % Ayuda para renta 292, % Ajuste de calendario 55, % Productividad 702, % Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 101, %

2 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Apoyo de capacitación 39, % Becas para Servidores Públicos 62, % Otras prestaciones sociales y económicas 1,097, % Ayuda para transporte 271, % Estímulo sindical 88, % Ayuda adquisición de lentes % Ayuda para gastos escolares 51, % Estímulo Especial 46, % Día Social del burócrata 172, % Apoyo para compra de juguetes 55, % Día Social del padre 7, % Día Social de la secretaria % Canasta básica 376, % Día social de las madres 13, % Estímulo para la Feria 13, % PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 169, % Estímulos 169, % Licenciatura 24, % Maestría 4, % Puntualidad y asistencia 140, % MATERIALES Y SUMINISTROS 654, % MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 225, % DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Materiales, útiles y equipos menores de oficina 62, % Materiales, útiles y equipos menores de oficina 62, % Materiales y útiles de impresión y reproducción 34, % Materiales y útiles de impresión 34, % Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 67, % información y comunicaciones Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 67, % Material impreso e información digital 37, % Libros y revistas 7, % Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos 29, %

3 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Material de limpieza 23, % Materiales sanitario y de limpieza 23, % ALIMENTOS Y UTENSILIOS 13, % Productos alimenticios para personas 13, % Gastos menores de alimentos 13, % MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 53, % REPARACIÓN Material eléctrico y electrónico 17, % Material eléctrico y Electrónico 17, % Materiales Complementarios 18, % Materiales Complementarios 18, % Otros materiales y artículos de construcción y reparación 17, % Otros materiales y artículos de construcción y reparación 17, % PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 22, % LABORATORIO Medicinas y productos farmacéuticos 14, % Medicinas y productos farmacéuticos 14, % Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 8, % Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 8, % COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 212, % Combustibles, lubricantes y aditivos 212, % Combustibles, lubricantes y aditivos. 212, % VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 63, % ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario, uniformes 63, % Vestuario y Uniformes Oficiales 63, % HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 63, % Refacciones y accesorios menores de edificios 63, % Refacciones y accesorios menores de edificios 63, % SERVICIOS GENERALES 4,942, % SERVICIOS BASICOS 300, % Energía eléctrica 78, % Servicio de energía eléctrica 78, % Telefonía tradicional 203, %

4 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Telefonía tradicional 203, % Servicios postales y telegráficos 17, % Servicio postal y telegráfico 17, % SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 129, % Arrendamiento de edificios 78, % Arrendamiento de edificios y locales 78, % Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 16, % educacional y recreativo Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 16, % Arrendamiento de equipo de transporte 34, % Arrendamiento de equipo de transporte 34, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 1,206, % OTROS SERVICIOS Servicios de capacitación 290, % Servicios de Capacitación 290, % Servicios de investigación científica y desarrollo 795, % Estudios, investigaciones y proyectos 795, % Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e 36, % impresión Publicaciones e impresiones oficiales 36, % Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales. 83, % Asesoría 83, % SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 16, % Servicios Financieros y bancarios 1, % Servicios bancarios 1, % Fletes y maniobras 15, % Fletes y maniobras 15, % SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 88, % Y CONSERVACION Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 16, % Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 16, % Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 4, % de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 4, % administración, educacional y recreativo

5 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 54, % Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de 54, % transporte Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 5, % equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 5, % equipos y herramienta Servicios de limpieza y manejo de desechos 6, % Servicio de lavandería, limpieza e higiene 6, % SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 412, % Pasajes aéreos 195, % Pasajes aéreos 195, % Viáticos en el país 216, % Viáticos nacionales 216, % SERVICIOS OFICIALES 95, % Gastos de ceremonial 5, % Gastos de ceremonial 5, % Gastos de orden social y cultural 14, % Actividades culturales y artísticas 14, % Congresos y convenciones 52, % Congresos, cursos y eventos 52, % Gastos de representación 22, % Gastos de representación 22, % OTROS SERVICIOS GENERALES 2,693, % Impuestos y derechos 20, % Impuestos, derechos y cuotas 20, % Otros servicios generales 2,673, % Promoción y desarrollo 2,595, % Gastos complementarios para servicios generales 77, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 15,251, % AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 15,251, % PÚBLICO Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos 15,251, % financieros

6 Presupuesto Total por y Concepto del Gasto Fondo de Fomento al Turismo 13,538, % Fondo mixto de promoción turística 1,713, % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 70, % MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 70, % Muebles de oficina y estantería 3, % Mobiliario y equipo de oficina 3, % Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 67, % Equipo de Cómputo 67, % Suma la Unidad Presupuestal 31,589, %