SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Clasificación por Objeto del Gasto

Transcripción

1 11301 Sueldos base 10,011,659, Sueldos base al personal eventual 181,640, Compensaciones a sustitutos de profesores becados 9,832, Sustituto a personal con licencia por gravidez 7,360, Sustituto a maestros en licencia prejubilatoria 7,518, Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta Estatal de 1,516, Conciliación y Arbitraje Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 179,516, Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de 66,100, educación superior Estímulos por años de servicio 96,917, Prima de Antigüedad 907, Primas de vacaciones y dominical 230,725, Aguinaldo o gratificación de fin de año 1,509,936, Acreditación por titulación, licenciatura, maestría y doctorado en la docencia 556, Acreditación por fortalecimiento curricular 4,002, Compensaciones por servicios eventuales 13,918, Compensaciones de retiro 6,500, Compensaciones de servicios 2,361, Compensaciones adicionales por servicios especiales 90,584, Asignaciones docentes, pedagógicas genéricas y específicas 342,734, Compensación por adquisición de material didáctico 169,226, Compensación por actualización y formación académica 230,866, Despensa 83,306, Fondo social multiple 156,608, Bono sindical 83,116, Compensación extraordinaria 239,456, Compesaciones adicionales por trabajos especiales 3,720,624.00

2 13420 Compensacion por servicios de seguridad 9,516, Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores 370,683, Aportaciones al ISSSTE 830,201, Aportaciones al IMSS 546,179, Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 263,946, Aportaciones al FOVISSSTE 332,217, Aportaciones para vivienda 81,099, Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 162,327, Depósitos para el ahorro solidario 18,617, Cuotas para el seguro de vida del personal 182,005, Cuotas para el seguro colectivo de retiro 6,067, Seguro de responsabilidad civil. Asisencia legal y otros seguros 12,542, Cuotas para jubilacion 76,414, Cuotas para el fondo de ahorro del personal 315, Pago de liquidaciones 739, Prestaciones de retiro 26,817, Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 3,460,302, Compensacion garantizada 15,103, Ayuda escolar 53,560, Apoyo familiar 23,266, Dotaciones de anteojos y Servicio dental 145,522, Apoyo a la superacion 41,428, Despensa 32,876, Gratificaicon al desempeño 13,235, Ayuda para transporte 24,275, Canasta navideña 6,546, Cuesta de enero 16,068,960.00

3 15415 Dias economicos 22,026, Ajuste fiscal 18,757, Estimulo fiscal 10,611, Apoyo para uniformes escolares 6,545, Becas educacionales 585, Otras prestaciones 349,963, Pago extraordinario por riesgo 78,763, Subsidio al empleo 9,439, Subsidio al trabajador 4,431, Prestaciones adicionales 755,500, Pagos por defuncion 3,750, Fondo de contingencias 12,500, Estímulos por productividad y eficiencia 727, Estímulos al personal operativo 251,651, Premio de puntualidad 2,468, Materiales y útiles de oficina 45,207, Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,571, Material estadístico y geográfico 8, Materiales, Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos 29,182, Material de apoyo informativo 2,520, Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación 39, Material de limpieza 8,740, Materiales y suministros para planteles educativos 33,435, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 2, Productos alimenticios para personas derivadas de la prestacion de servicios publicos en unidades de 13,563, salud, educativas de readaptacion social y otras Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervicion 94,671,426.00

4 22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 4,240, Productos alimenticios para la poblacion en caso de desastres naturales 10,124, Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 325, Productos alimenticios para animales 773, Utensilios para el servicio de alimentación 1,532, Insumos textiles adquiridos como materia prima 19, Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 341, Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 154, Otros productos adquiridos como materia prima 2, Productos minerales no metálicos 19, Cemento y productos de concreto 288, Cal, yeso y productos de yeso 56, Madera y productos de madera 40, Vidrio y productos de vidrio 96, Material eléctrico y electrónico 2,962, Artículos metálicos para la construcción 584, Materiales complementarios 1,968, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,677, Productos químicos básicos 9,366, Productos químicos para tratamiento de aguas residuales 101, Plaguicidas, abonos y fertilizantes 25,768, Medicinas y productos farmacéuticos 121,126, Materiales, accesorios y suministros médicos 21,458, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 8,669, Otros productos químicos 2,698,995.00

5 26101 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 53,693, destinados a la ejecución de programas de seguridad pública Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 70,361, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 311, destinados a servicios administrativos Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 2,506, asignados a servidores públicos Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios 8, administrativos Vestuario y uniformes 44,884, Prendas de protección personal 554, Artículos deportivos 715, Productos textiles 19, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 10,172, Materiales de seguridad pública 202, Prendas de protección para seguridad pública 313, Herramientas menores 2,592, Refacciones y accesorios menores de edificios 486, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 532, Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 3,505, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 354, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2,149, Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 1, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2,303, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 394, Servicio de energía eléctrica 173,478,376.00

6 31201 Servicio de gas 12,113, Servicio de agua 23,758, Servicio telefónico convencional 46,449, Servicio de telefonía celular 193, Servicio de radiolocalización 650, Servicios de telecomunicaciones 2,497, Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 24,011, Servicio postal 2,908, Servicio telegráfico 11, Servicios integrales de telecomunicación Contratación de otros servicios 1,383, Arrendamiento de terrenos 551, Arrendamiento de edificios y locales 118,864, Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 133, Arrendamiento de mobiliario 117, Arrendamiento de fotocopiadoras 1,256, Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos 9,110, y la operación de programas públicos Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios 1,576, administrativos Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores 150, públicos Arrendamiento de maquinaria y equipo 6,971, Patentes, regalías y otros 183, Arrendamiento de sustancias y productos químicos 113, Otros Arrendamientos 1,014, Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 9,988, Otras asesorias para la operación de programas 1,405,123.36

7 33105 Servicios relacionados con procedimientos jurisdicionales 14, Servicios de informática 15,100, Servicios estadísticos y geográficos 129, Servicios relacionados con certificación de procesos 437, Servicios para capacitación a servidores públicos 4,685, Estudios e investigaciones 52, Servicios relacionados con traducciones 10, Otros servicios comerciales 3,986, Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos 81, administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las 4,223, dependencias y entidades Gastos de seguridad pública 4, Servicios de vigilancia 84,025, Subcontratación de servicios con terceros 2,896, Proyectos para prestación de servicios 401, Servicios bancarios y financieros 10,384, Comisiones bancarias 132, Gastos inherentes a la recaudación 14,134, Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado 40, Seguros de bienes patrimoniales 31,431, Almacenaje, embalaje y envase 78, Fletes y maniobras 2,958, Servicios bancarios 3, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 17,763, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 1,960, Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas 25,415,718.00

8 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 17,018, Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 2,862, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 717, Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 26,056, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 10,481, Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas 41, Mantenimiento y conservación de telecomunicaciones 730, Mantenimiento y reparación de edificios y estructuras 900, Servicios de lavandería, limpieza e higiene 2,564, Servicios de jardinería y fumigación 1,419, Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 68,606, Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 12, Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos 317, Impresiones y publicaciones oficiales 28,641, Inserciones y publicaciones oficiales para licitaciones y trámites administrativos 1,908, Otros servicios informativos 904, Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 967, Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública 264, Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y 714, funciones oficiales Pasajes aéreos internacionales asociados a los programas de seguridad pública 3,000, Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 378, oficiales Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 27,599, Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública 1,181,407.00

9 37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y 1,123, funciones oficiales Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y 374, funciones oficiales Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 101,160, Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública 76,265, Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 7,042, Viáticos nacionales para personas independientes 20, Viáticos en el extranjero asociados a los programas de seguridad pública 3,000, Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 1,706, oficiales Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones 480, oficiales Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 2, Gastos de estadía 714, Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades 986, Gastos de orden social 4,304, Congresos y convenciones 31,661, Exposiciones 42, Espectáculos culturales 1,935, Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 2,981, Gastos menores 3,482, Asignaciones para labores en campo y de supervicion 522, Funerales y pagas de defunción 3, Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías 46,378, Impuesto predial 40, Otros impuestos y derechos 11,136, Penas, multas, accesorios y actualizaciones 5,348.00

10 39602 Otros gastos por responsabilidades 60, Impuesto sobre nóminas 435,608, Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo 839,946, Transferencias para gastos de operación del Poder Legislativo 698,457, Transferencias para gastos de operación del Poder Judicial 1,167,509, Transferencias para gastos de operación de Organismos Autónomos 2,561,747, Transferencias para gastos de operación de Organismos Autónomos para Servicios Personales 38,702, Transferencias para gastos de operación de Organismos Autónomos para Materiales, Suministros y 7,026, Servicios Generales Transferencias para gastos de operación de Organismos Autónomos para Bienes Muebles, Inmuebles 200, e Intangibles Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros 14,021, Transferencias para gastos de operación a Entidades Paraestatales 1,628,718, Transferencias para gastos de operación a Entidades Paraestatales para Servicios Personales 687,793, (Personal Permanente) Transferencias para gastos de operación a Entidades Paraestatales para Servicios Personales 1,037, (Personal Eventual) Transferencias para gastos de operación a Entidades Paraestatales para Servicios Personales 24,047, (Personal Docente) Transferencias para gastos de operación a Entidades Paraestatales para Materiales y Suministros 5,690, Transferencias para gastos de operación a Entidades Paraestatales para Servicios Generales 1,756, Subsidios a la prestación de servicios públicos 128,963, Subsidio sobre tenencia y uso de vehículos 605,400, Subsidios para capacitación y becas 5,994,034.00

11 43902 Subsidios a fideicomisos privados y estatales 3,500, Subsidios para representantes de los trabajadores 45,500, Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 86,320, Gastos por servicios de traslado de personas 2,167, Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 11,876, Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas estatal 79,694, Becas y otras ayudas para programas de capacitación 57,652, Mercancías para su distribución a la población 1,694, Pago de pensiones y jubilaciones 10,046, Donativos a instituciones sin fines de lucro 1,178, Mobiliario 4,381, Bienes artísticos y culturales 299, Bienes informáticos 4,718, Equipos de Administración 1,171, Equipos y aparatos audiovisuales 1,091, Cámaras fotográficas y de video 901, Equipo Educacional y Recreativo 47, Mobiliario escolar 18,438, Equipo médico y de laboratorio 300, Instrumental médico y de laboratorio 205, Vehículos y Equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 3,992, Vehiculos y equipos terrestres, destinados a servicios administrativos 1,394, Carrocerías y remolques 10, Maquinaria y equipo agropecuario 50, Maquinaria y equipo industrial 150, Equipos y apara tos de comunicaciones y telecomunicaciones 345, Herramientas y máquinas-herramienta 140,065.84

12 59101 Software 7, Mejoramiento de vivienda 10,706, Talleres industriales 56,189, Infraestructura para la producción 45,678, Espacios deportivos, recreativos y turísticos 171,559, Instalaciones públicas 563,802, Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos 4,694, Centros de asistencia social 9,500, Apoyos diversos para el fomento de la actividad económica 101,524, Otros edificios y sitios públicos 484,534, Pago de personal 12,202, Supervisión de obra 10,068, Gastos administrativos 14,745, Difusión de la obra y acción de gobierno 40,416, Extracción, conducción y suministro de agua 79,976, Generación y suministro de energía eléctrica 13,116, Apoyos diversos para el fomento de la cultura, tratamiento y conservación del agua 482,817, Apoyos diversos para el fomento y conservación del ambiente 46,215, Pago de personal 17,109, Supervisión de obra 754, Gastos administrativos 778, Difusión de la obra y acción de gobierno 1,345, Obras de urbanización 258,170, Apoyos diversos para la regularización de predios 429, Supervisión de obra 215, Gastos administrativos 92, Difusión de la obra y acción de gobierno 716, Carreteras, autopistas y aeropistas 617,585,555.00

13 61502 Caminos rurales 128,951, Puentes y pasos a desnivel 3,006, Proyectos de vías de comunicación 30,000, Pago de personal 403, Gastos administrativos 3,456, Difusión de la obra y acción de gobierno 15,535, Vialidades urbanas 357,521, Mejoramiento de imagen urbana 615, Drenaje, tratamiento y saneamiento de aguas y almacenamiento y manejo de residuos sólidos 73,154, Alumbrado público 5,434, Pago de personal 627, Supervisión de obra 423, Gastos administrativos 159, Difusión de la obra y acción de gobierno 251, Instalaciones y equipamientos educativos 71,873, Instalaciones y equipamientos asistenciales 11,046, Proyectos de instalaciones y equipamientos 30,348, Gastos administrativos 4,000, Parques y naves industriales 3,000, Espacios deportivos, recreativos y turísticos 32,440, Instalaciones públicas 912,365, Edificaciones para el intercambio de bienes y servicios 4,000, Edificios, sitios y monumentos históricos y artísticos 2,608, Apoyos diversos para el fomento de la actividad económica 310, Pago de personal 1,056, Gastos administrativos 1,073, Apoyos diversos para la regularización de predios 113,000.00

14 62406 Supervisión de obra 50, Gastos administrativos 45, Difusión de la obra y acción de gobierno 3,320, Rehabilitación y mantenimiento de cuerpos de agua 13,887, Drenaje, tratamiento y saneamiento de aguas y almacenamiento y manejo de residuos sólidos 8,997, Alumbrado público 2,154, Supervisión de obra 18,000, Instalaciones y equipamientos de salud 165,000, Instalaciones y equipamientos asistenciales 2,000, Proyectos de Instalaciones y equipamientos 15,177, Apoyos diversos para instalaciones y equipamientos 3,100, Arrendamiento de maquinaria y equipo 286,969, Pago de personal 12,574, Estudios 4,185, Proyectos productivos 2,500, Proyectos económicos y de infraestructura 2,250, Proyectos sociales 21, Preparación de proyectos 10,355, Pago de personal 2,614, Supervisión de obra 60, Gastos administrativos 2,187, Difusión de la obra y acción de gobierno 18,347, Proyectos productivos 59,057, Proyectos económicos y de infraestructura 152,959, Proyectos sociales 4,676,519, Pago de personal 1,925,656, Supervisión de obra 5,448,356.00

15 63206 Gastos administrativos 908,257, Difusión de la obra y acción de gobierno 82,057, Aportación de Infraestructura y proyectos Municipales 4,276,484, Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento 8,000, de actividades productivas Erogaciones contingentes 940,285, Fondo General de Participaciones 4,499,907, Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Corto Plazo) 571,767, Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Largo Plazo ) 1,188,086, Intereses a Corto Plazo 41,139, Comisiones y gastos de Largo Plazo Total 434, ,641,044,777.00