PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS
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- María Cristina Acuña Reyes
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1 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS OBSERVACIONES GENERALES.
2 MUNICIPIO DE ZACATEPEC PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Partida CONCEPTO GASTO CORR. FONDO IV FONDO III FAEDE TOTAL EGRESOS 56,700, ,600, ,900, ,900, ,100, GASTO CORRIENTE 45,515, ,280, ,795, SERVICIOS PERSONALES 30,140, ,896, ,036, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 19,000, ,300, ,300, PERMANENTE 1110 Dietas 1130 Sueldos base al personal permanente 19,000, ,300, ,300, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 500, , , TRANSITORIO 1220 Sueldos base al personal eventual 500, , , REMUNERACIONES ADICIONALES Y 5,150, ,071, ,221, ESPECIALES 1320 Primas de vacaciones, dominical y 2,120, ,571, ,691, gratificación de fin de año 1321 Prima vacacional 120, , , de 16
3 1322 Agunaldo 2,000, ,500, ,500, Vacaciones 30, , , Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 3,000, ,500, ,500, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 3,890, , ,025, ECONÓMICAS 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de 1,500, ,500, trabajo 1520 Indemnizaciones 500, , , Prestaciones y haberes de retiro 50, , Prestaciones contractuales 1,000, , ,040, Apoyos a la capacitación de los 40, , , servidores públicos 1590 Otras prestaciones sociales y 800, , , económicas 1600 PREVISIONES 1,500, , ,800, Previsiones de carácter laboral, económica y de 1,500, , ,800, seguridad social 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES 100, , PÚBLICOS 1710 Estímulos 100, , MATERIALES Y SUMINISTROS 1,892, ,556, ,448, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 530, , , ARTÍCULOS OFICIALES 2110 Materiales, útiles y equipos menores de 200, , , de 16
4 oficina 2120 Materiales y útiles de impresión y 100, , , reproducción 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 40, , , información y comunicaciones 2150 Material impreso e información digital 120, , , Material de limpieza 40, , , Materiales y útiles de enseñanza 10, , , Materiales para el registro e identificación de 20, , , bienes y personas 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 190, , , Productos alimenticios para 140, , , personas 2230 Utensilios para el servicio de 50, , , alimentación 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 92, , , DE REPARACIÓN 2410 Productos minerales no metálicos 10, , Cemento y productos de concreto 30, , Cal, yeso y productos de yeso 5, , Madera y productos de madera 2, , Material eléctrico y electrónico 25, , , Artículos metálicos 5, , de 16
5 para la construcción 2480 Materiales complementarios 5, , , Otros materiales y artículos de construcción y 10, , , reparación 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 320, , , Y DE LABORATORIO 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros 20, , agroquímicos 2530 Medicinas y productos 250, , , farmacéuticos 2540 Materiales, accesorios y 50, , , suministros médicos 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 530, , ,260, ADITIVOS 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 530, , ,260, combustible 500, , ,200, lubricantes y aditivos 30, , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 70, , , ARTÍCULOS DEPORTIVOS 2710 Vestuario y uniformes 20, , , Prendas de seguridad y 15, , , protección personal 2730 Artículos deportivos 30, , Blancos y otros 5, , , de 16
6 productos textiles, excepto prendas de vestir MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Materiales de seguridad pública Prendas de protección para seguridad pública y nacional HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 60, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , de 16
7 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de 5, , , defensa y seguridad 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 5, , otros equipos 2990 Refacciones y accesorios menores 5, , otros bienes muebles 3000 SERVICIOS GENERALES 8,373, ,777, ,150, SERVICIOS BÁSICOS 2,345, ,020, ,365, Energía eléctrica 1,830, ,000, ,830, Gas 3130 Agua 300, , Telefonía tradicional 200, , , Telefonía celular 10, , Servicios postales y telegráficos 3190 Servicios integrales y otros servicios 5, , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 468, , , Arrendamiento de terrenos 144, , Arrendamiento de edificios 84, , , Arrendamiento de equipo de transporte 20, , Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 100, , herramientas 3270 Arrendamiento de activos intangibles 3290 Otros arrendamientos 120, , SERVICIOS PROFESIONALES, 740, , , de 16
8 CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 500, , relacionados 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 80, , actividades relacionadas 3340 Servicios de capacitación 20, , , Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3380 Servicios de vigilancia 40, , Servicios profesionales, científicos y técnicos 100, , , integrales 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 60, , , COMERCIALES 3410 Servicios financieros y bancarios 20, , , Seguros de responsabilidad 40, , , patrimonial y fianzas 3470 Fletes y maniobras 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 503, , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 40, , , de 16
9 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 16, , , de administración, educacional y recreativo 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 12, , , tecnologías de la información 3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 15, , instrumental médico y de laboratorio 3550 Reparación y mantenimiento de 150, , , equipo de transporte 3560 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y 30, , seguridad 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 150, , equipos y herramienta 3580 Servicios de limpieza y manejo de 100, , desechos 3590 Servicios de jardinería y 20, , fumigación 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 875, , PUBLICIDAD 3610 Difusión por radio, 500, , de 16
10 televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 3630 Servicios de creatividad, preproducción y producción de 200, , publicidad, excepto internet 3640 Servicios de revelado de 25, , fotografías 3660 Servicio de creación y difusión de contenido 100, , exclusivamente a través de internet 3690 Otros servicios de información 50, , SERVICIOS DE TRASLADO Y 130, , , VIÁTICOS 3720 Pasajes terrestres 40, , Viáticos en el país 60, , , Otros servicios de traslado y hospedaje 30, , , SERVICIOS OFICIALES 1,290, ,290, Gastos de ceremonial 200, , Gastos de orden social y cultural 1,000, ,000, Congresos y convenciones 20, , Exposiciones 20, , Gastos de representación 50, , OTROS SERVICIOS GENERALES 1,962, ,105, ,067, de 16
11 3910 Servicios funerarios y de cementerios 45, , , Impuestos y derechos 30, , , Sentencias y resoluciones por autoridad 1,500, ,000, ,500, competente 3950 Penas, multas, accesorios y 35, , , actualizaciones 3960 Otros gastos por responsabilidades 12, , Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 340, , relación laboral 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 5,110, , ,160, OTRAS AYUDAS 4400 AYUDAS SOCIALES 4,610, , ,660, Ayudas sociales a personas 3,900, ,900, Ayudas a personas de escasos recursos 1,000, ,000, Ayudantes municipales 850, , Sistema de agua Potable 50, , Dif Municipal 2,000, ,000, Becas y otras ayudas para programas de 500, , , capacitación 4430 Ayudas sociales a instituciones de 100, , enseñanza 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines 10, , de lucro 4480 Ayudas por 100, , de 16
12 desastres naturales y otros siniestros 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 500, , Jubilaciones 500, , GASTOS DE INVERSION 3,185, , ,900, ,900, ,305, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 185, , , INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 90, , , ADMINISTRACIÓN 5110 Muebles de oficina y estantería 60, , , Muebles, excepto de oficina y estantería 5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la 30, , información 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 45, , RECREATIVO 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 5220 Aparatos deportivos 5, , Cámaras fotográficas y de video 40, , Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 30, , LABORATORIO 5310 Equipo médico y de laboratorio 30, , de 16
13 Instrumental médico y de laboratorio VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehículos y equipo terrestre Otros equipos de transporte 300, , , , EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 5510 Equipo de defensa y seguridad 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 20, , HERRAMIENTAS 5610 Maquinaria y equipo agropecuario 5630 Maquinaria y equipo de construcción 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 5670 Herramientas y máquinasherramienta 20, , Otros equipos 5800 BIENES INMUEBLES 5810 Terrenos 5900 ACTIVOS 13 de 16
14 INTANGIBLES 5910 Software 5970 Licencias informáticas e intelectuales 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 3,000, ,900, ,900, ,800, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 3,000, ,900, ,900, DOMINIO PÚBLICO 6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 6140 División de terrenos y construcción de obras de 3,000, ,900, ,900, urbanización 6150 Construcción de vías de comunicación 6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones 6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 6210 Edificación habitacional 6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 14 de 16
15 telecomunicaciones División de terrenos y construcción de obras de urbanización Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo 3,900, ,900, ,900, ,900, DEUDA PÚBLICA 8,000, ,000, DEUDA PÚBLICA 8,000, ,000, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 6,500, ,500, Amortización de la deuda interna con instituciones de 6,500, ,500, de 16
16 crédito INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 1,500, ,500, ,500, ,500, de 16
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS
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1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 16,030,643.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO
Más detallesMATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 10013, , , , , ,47097 Productos minerales no
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 1 de Enero al 30 de de 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) EGRESOS CONCEPTO APROBADO AMPLICACIONES
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 32,468,671.46 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
Más detallesRetribuciones por servicios de carácter social 1, , ,629.41
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Más detallesDEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE Disponible para comprometer. Comprometido
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
Más detallesAL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 C.P. 08-A
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR PARTIDA HASTA 4o. NIVEL) 1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980
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1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 117,722,557.31 117,722,557.31 25,777,020.58 91,945,536.73 25,775,011.87 2,008.71
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Más detallesAL 30 DE SEPTIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 81,326,650 57,795,086 23,531,564 57,776,255 18,831 23,550,394 57,720,442 57,720,442 55,813 Sueldos base al personal permanente
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de SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Honorarios asimilables a salarios Sueldos
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INGRESOS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT (Hoja 1 de 6 ) INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 8,793,365.71 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 27,375,785.94 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN,
Más detallesDEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
SERVICIOS PERSONALES 345,544,353.24 59,562,395.63 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 87,344,756 16,695,755 Sueldos base al personal permanente 87,344,756 16,695,755 REMUNERACIONES AL PERSONAL
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(Hoja 1 de 6 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 14,995,004.91 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 13,561,919.46 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
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Capítulo/Concepto/Partida Especifica 1 2 3 4 5= (34) 6 7= (46) 8= (36) 9 10 11= (610) SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 3,756,698 77,569,952 77,569,951 0
Más detallesAL 30 DE JUNIO DE 2015
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 36,792,179 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 36,792,179 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
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100000 SERVICIOS PERSONALES 977,996,818.25 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 366,785,503.23 111000 Dietas 3,232,500.00 113000 Sueldos base al personal permanente 363,553,003.23 120000
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(Partida Genérica) TOTAL $ 63,319,783.00 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 33,370,106.00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $ 19,552,000.00 1110 DIETAS $ 3,625,000.00 1130 SUELDOS BASE AL
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121 Honorarios asimilables
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100000 SERVICIOS PERSONALES 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 121000 Honorarios asimilables a salarios 122000 Sueldos base al personal eventual 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES
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DE EGRESOS DETALLE POR Y PARTIDA 1 SALA DE REGIDORES 18,103,069 111 DIETAS 12,351,500 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,295,760 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,700 132 PRIMAS
Más detallesClasificación Administrativa del Gasto
Clasificación Administrativa del Gasto Resumen CONAC Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Otras Entidades Paraestatales y Organismos Organismos Autónomos ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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Clasificador por Objeto del Gasto Resumen CONAC Por Ramo/Unidad Responsable/Capítulo/Partida Genérica Por Tipo de Gasto CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA IMPORTE 1000 SERVICIOS PERSONALES 10,081,164,730
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Más detallesCapítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.
1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230
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LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
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POR CONCEPTO 11101 Dietas y retribuciones $122,648,113.23 11301 Sueldo tabular al personal permanente $263,801,309.51 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $386,449,422.74 12201
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100000 SERVICIOS PERSONALES 5,784,429.96 8,229.44 5,792,659.40 1,003,266.37 1,003,266.37 4,789,393.03 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 4,931,931.84 16,000.00 4,915,931.84 969,036.97
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