MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 IMPORTE

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 CONCEPTO SERVICIOS PERSONALES $23,641, Remuneraciones al personal de carácter permanente $20,113, Dietas $2,925, Sueldos base al personal permanente $16,881, Sueldos base al personal eventual $306, Remuneraciones al personal de carácter transitorio $0.00 Retribuciones sevicios caracter social $0.00 Remuneraciones adicionales y especiales $2,813, Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $2,813, Otras prestaciones sociales y económicas $714, Compensaciones $438, Apoyos a la capacitacion de los servidores publico $42, Otras Prestaciones contractuales $120, Indemnizaciones $113, MATERIALES Y SUMINISTROS $6,564, Materiales de administración, emisión de documentos y artículos $1,691, oficiales Materiales, útiles y equipos menores de oficina $513, Materiales y útiles de impresión y reproducción $366, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y $0.00 comunicaciones Material para Bienes Informáticos $551, Materiales de Grabación $0.00 Material de limpieza $185, Materiales para el registro e indentificacion $74, Alimentos y utensilios $383, Productos alimenticios para personas $383, Materiales y artículos de construcción y de reparación $718, Material eléctrico y electrónico $341, Artículos metálicos para la construcción $377, Materiales complementarios $0.00 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $0.00 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $335, Otros productos químicos $335, Combustibles, lubricantes y aditivos $2,083, Combustibles, lubricantes y aditivos $2,083, Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos $335, Vestuario y uniformes $208, Prendas de seguridad y protección personal $45, Artículos deportivos $81, Herramientas, refacciones y accesorios menores $1,015,797.00

2 Herramientas menores $160, Refacciones y accesorios menores de edificios $56, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de $28, administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías $111, de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $508, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $149, SERVICIOS GENERALES $7,352, Servicios básicos $2,377, Servicio de Gas $0.00 Servicio de Agua $0.00 Servicio de Energia Electrica $2,233, Servicio Telefónico Tradicional $99, Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales $44, Servicios de arrendamiento $422, Arrendamiento de edificios $125, Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. $0.00 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo $0.00 Otros arrendamientos $297, Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $513, Servicios legales $328, Servicios de Consultoría $0.00 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $0.00 Capacitación $28, Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $156, Servicios financieros, bancarios y comerciales $100, Fletes y Maniobras $71, Comisiones por ventas $0.00 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales $28, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $1,811, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $1,055, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración $56, Mantenimiento de bienes informáticos $62, Mantenimiento de Vehículos $604, Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $0.00 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación $33, Servicios de jardinería y fumigación $0.00 Servicios de comunicación social y publicidad $88, Difusión de programas y actividades gubernamentales $88, Servicios de traslado y viáticos $176, Pasajes terrestres $48, Viáticos en el país $127, Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00 Servicios oficiales $1,413,328.00

3 Gastos de Ceremonial $275, Gastos de orden social $479, Congresos, Convenciones $0.00 Exposiciones $575, Gastos de representación $83, Otros servicios generales $448, Servicios funerarios y de cementerios $84, Impuestos y derechos de importación $0.00 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $0.00 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral $363, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS $2,775, AYUDAS Subsidios y subvenciones $120, Otros subsidios $120, Ayudas sociales $2,320, Ayudas sociales a personas $1,091, Becas $750, Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $479, Donativos $334, Donativos a instituciones sin fines de lucro $334, Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación $0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1,622, Mobiliario y equipo de administracion $178, Muebles de oficina y estanteria $178, Equipo de computo y de tecnologia de la informacion $315, Bienes informaticos $315, Vehiculos y equipo de Transporte $788, Vehiculos y equipo de Terrestre $788, Equipo de defensa y seguridad $100, Maquinaria y Equipo de Seguridad Publica $100, Activos intangibles $240, Software $240, INVERSION PUBLICA $7,543, Edificacion no habitacional $7,543, Gran Total $49,499,221.53

4 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA CONCEPTO Presidencia Municipal $ 895, Tesoreria Municipal $ 28,805, Direccion de Obras Publicas $ 2,464, Dif Municipal $ 2,107, Seguridad Publica $ 12,326, Asamblea Municipal $ 2,899, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ HIDALGO CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO Gobierno $ 49,499, Desarrollo Social $ - Desarrollo economico $ - MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ HIDALGO CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO Gasto corriente $ 41,955, Gasto de Capital $ 7,543, Amortizacion de la deuda MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO PRIORIDADES DEL GASTO 1.- PAGO DE SUELDOS 2.- AGUINALDOS 3.- COMBUSTIBLES 4.- ENERGIA ELECTRICA 5.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 6.- APOYOS

5 PROGRAMAS Y PROYECTOS