PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO 2017

Transcripción

1 AVANCE PRESUPUESTAL DESAGREGADO POR CAPÍTULO P R E S U P U E S T O A E N E R O Capítulo 1000 Servicios Personales 2000 Materiales Y Suministros 3000 Servicios Generales 4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Otras Ayudas 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 6000 Inversión Pública 7000 Inversiones Financieras 9000 ADEFAS TOTAL $ % $230,536,905 $0 $230,536,905 $14,766,532 $215,770,373 94% 325,426, ,426, ,197, ,228,406 35% 589,526,436 8,496, ,022, ,729, ,293,431 76% 5,484,114, ,484,114, ,346,069 5,091,767,980 93% 18,715,922 27,096,997 45,812, ,457 45,577,462 99% 1,700,000 17,405,378 19,105, ,684 18,632,694 98% 9,452,450, ,470,323 9,634,920, ,164,160 8,696,756,163 90% 154,307, ,307,387 82,609,470 71,697,917 0% $16,256,776,763 $235,469,231 $16,492,245,994 $1,782,521,569 $14,709,724,425 89% PÁGINA 1 DE 12

2 1131 Sueldo base 99,715,428 0 $99,715,428 $7,987,695 $91,727, Honorarios asimilables a salarios 1,000, ,000,000 34, , Salarios al personal eventual 33,485, ,485,631 2,916,931 30,568, Retribuciones por servicios de carácter social 195, , , Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,180, ,180, ,520 1,071, Prima vacacional y dominical 1,831, ,831,835 1,348 1,830, Aguinaldo 18,318, ,318,350 14,929 18,303, Remuneraciones por horas extraordinarias 447, , , , Otras compensaciones 140, ,000 4, , Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,991, ,991, ,776 1,826, Cuotas para la vivienda 2,991, ,991, ,438 2,750, Cuotas a pensiones 17,450, ,450,203 1,408,389 16,041, Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 1,994, ,994, ,334 1,833, Cuotas para el seguro de vida del personal 378, , , Indemnizaciones por separación 3,250, ,250, ,620 3,011, Fondo de retiro 2,126, ,126,900 51,711 2,075, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 520, ,850 7, , Prima de insalubridad 313, ,088 27, , Impacto al salario en el transcurso del año 17,906, ,906, ,906,469 PÁGINA 2 DE 12

3 1612 Otras medidas de carácter laboral y económico 5,495, ,495, ,495, Ayuda para despensa 9,589, ,589, ,922 8,815, Ayuda para pasajes 5,799, ,799, ,264 5,330, Estímulo por el día del servidor público 3,887, ,887, ,887, Estímulos de antigüedad 477, , , Otros estímulos 49, ,835 2,377 47, SERVICIOS PERSONALES 230,536,905 0 $230,536,905 $14,766,532 $215,770, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,184,300 0 $1,184,300 $178,479 $1,005, Materiales y útiles de impresión y reproducción 37, ,084 3,825 33, Material estadístico y geográfico 1, , , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,650, ,650,000 8,043 1,641, Material impreso e información digital 200, ,282 28, , Material de limpieza 252, ,024 8, , Materiales y útiles de enseñanza 23, , , Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 127, ,840 95,050 32, Registro e identificación vehicular 188, , , Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras 1,250, ,250,000 65,875 1,184,125 PÁGINA 3 DE 12

4 2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 237, ,096 2, ,894 45, , , Utensilios para el servicio de alimentación 196, , , Otros productos adquiridos como materia prima 5, , , Productos minerales no metálicos 525, ,265 27, , Cemento y productos de concreto 191, ,144 9, , Cal, yeso y productos de yeso 104, , , Madera y productos de madera 133, ,544 24, , Vidrio y productos de vidrio 73, ,885 2,936 70, Material eléctrico y electrónico 524, ,096 31, , Artículos metálicos para la construcción 285, ,321 14, , Materiales complementarios 245, ,294 2, , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,385, ,385, ,963 1,229, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 73, , , Medicinas y productos farmacéuticos 301,277, ,277, ,241,029 92,036, Materiales, accesorios y suministros médicos 2,438, ,438,956 74,649 2,364, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 4,732, ,732, ,386 4,290,070 PÁGINA 4 DE 12

5 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 145, ,146 7, , Otros productos químicos 416, , , , Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos 2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción 180, , ,000 2,052, ,052, ,745 1,697,635 69, , , Vestuario y uniformes(uniformes varios) 2,922, ,922, ,922, Prendas de seguridad y protección personal 451, ,021 1, , Artículos deportivos 12, , , Productos textiles 24, , , Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 115, ,070 10, , Herramientas menores 164, ,110 2, , Refacciones y accesorios menores de edificios 335, ,076 84, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 21, , , , ,852 65, ,602 6, , ,000 PÁGINA 5 DE 12

6 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles PÁGINA 6 DE 12 60, , ,000 78, , , , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 325,426,064 0 $325,426,064 $211,197,658 $114,228, Servicio de energía eléctrica 5,929,987 0 $5,929,987 $110,023 $5,819, Servicio de gas 305, , , Servicio de agua 2,421, ,421, ,841 2,249, Servicio telefónico tradicional 542, ,300 27, , Servicio de telefonía celular 716, , , Servicios de telecomunicaciones y satelitales 339, , , Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 1,585, ,000 2,185,200 14,528 2,170, Servicio postal 1,026, ,026,875 91, , Arrendamiento de edificios y locales 45, , , Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3252 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos 3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 528, , , , ,989 36, ,489 19, , ,396

7 PÁGINA 7 DE Patentes, regalías y otros 61, ,352 7,240 54, Arrendamientos especiales 40, , , Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 3331 Servicios de consultoría administrativa e informática 8,927, ,927, ,927, , , ,000 12,160,000 7,396,533 19,556, ,556, Capacitación institucional 500, , , Capacitación especializada 905, ,500 8, , Servicios de investigación científica y desarrollo 600, , , Servicios de apoyo administrativo 112, , , Servicio de impresión de documentos y papelería oficial 3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración 3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades 750, ,268 8, , , , , , , , Servicio de Digitalización 1, , , Servicios de vigilancia 9,448, ,448, ,448, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 93, ,092 1,793 91, Servicios financieros y bancarios 3,073, ,073, ,073,821

8 3441 Seguro de responsabilidad patrimonial del estado 18, , , Seguros de bienes patrimoniales 3,273, ,273, ,273, Comisiones por ventas 260, , , Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 2,851, ,000 3,351,502 11,325 3,340,177 3,444, ,444,468 85,279 3,359, , ,693 5, ,190 13,796, ,796, ,487 13,196, , , ,000 1,735, ,735, ,497 1,604,703 3,929, ,929,583 3,405 3,926, , ,981 5, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 6,860, ,860, ,860, Servicios de jardinería y fumigación 1,204, ,204, ,204,033 PÁGINA 8 DE 12

9 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 415, ,000 26, ,307 79, , , Otros servicios de información 50, , , Pasajes aéreos nacionales 98, ,447 8,486 89, Pasajes terrestres nacionales 401, ,929 14, , Viáticos en el país 657, ,166 8, , Viáticos en el extranjero 75, , , Otros servicios de traslado y hospedaje 52, ,370 1,669 50, Gastos de orden social (sólo cuando se contrate un servicio integral) 3822 Gastos de orden cultural (sólo cuando se contrate un servicio integral) 3831 Congresos y convenciones (sólo cuando se contrate un servicio integral) 3841 Exposiciones (sólo cuando se contrate un servicio integral) 4,987, ,987,839 48,057 4,939, , , , , , , , , , Gastos de representación 203, ,497 8, , Otros impuestos y derechos 5,255, ,255, ,148 4,659, Laudos laborales 4,800, ,800, ,516 3,955,484 PÁGINA 9 DE 12

10 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 255, , , Otros gastos por responsabilidades 200, , , Subcontratación de servicios con terceros 481,725, ,725, ,853, ,872, SERVICIOS GENERALES 589,526,436 8,496,533 $598,022,969 $142,729,538 $455,293, Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $1,114,048 $0 $1,114,048 $0 $1,114, Jubilaciones 5,483,000, ,483,000, ,346,069 5,090,653, PRESTACIONES SOCIALES 5,484,114,049 0 $5,484,114,049 $392,346,069 $5,091,767, Muebles de oficina y estantería 2,828, ,828,668 95,097 2,733, Muebles excepto de oficina y estantería 20, , , Bienes artísticos y culturales 25, , , Equipo de cómputo y de tecnología de la información 4,722,222 10,478,500 15,200, ,360 15,060, Otros mobiliarios y equipo de administración 359,084 5,896,000 6,255, ,255, Equipos y aparatos audiovisuales 11, , , Cámaras fotográficas y de video 34, , , Equipo médico y de laboratorio 2,077, ,077, ,077, Instrumental médico y de laboratorio 73, , , Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 3,800, ,800, ,800,000 PÁGINA 10 DE 12

11 5412 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos 5414 Vehículos y equipos terrestres destinados a servidores públicos 1,555, ,555, ,555, , , , Maquinaria y equipo agropecuario 244, , , Maquinaria y equipo industrial 177, , , Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 60, , , Equipos de comunicación y telecomunicación 512,600 4,495,900 5,008, ,008, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 8, , , Herramientas y máquinas - herramienta 165, , , Maquinaria y equipo diverso 0 861, , , Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles 698, , , Licencias informáticas e intelectuales 886,500 5,365,597 6,252, ,252, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 18,715,922 27,096,997 $45,812,919 $235,457 $45,577, Edificación habitacional 900,000 0 $900,000 $0 $900, Otras edificaciones no residenciales 800,000 5,690,850 6,490, ,427 6,068, instalaciones y equipamiento en construcciones 0 6,071,373 $6,071,373 $50,257 $6,021, Obras de terminación y acabado de edificios 0 5,643,155 5,643, ,643, OTRAS INVERSIONES REALES / OBRA 1,700,000 17,405,378 $19,105,378 $472,684 $18,632,694 PÁGINA 11 DE 12

12 7471 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez 7541 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros 9,420,000,000 0 $9,420,000,000 $922,564,160 $8,497,435,840 30,750, ,470, ,220,323 15,600, ,620, Provisiones para erogaciones a los fideicomisos 1,700,000 0 $1,700,000 $0 $1,700, INVERSIONES FINANCIERAS 9,452,450, ,470,323 9,634,920,323 $938,164,160 $8,696,756, Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 154,307, ,307,387 82,609,470 71,697, ADEFAS $154,307,387 $0 $154,307,387 $82,609,470 $71,697,917 TOTAL $16,256,776,763 $235,469,231 $16,492,245,994 $1,782,521,569 $14,709,724,425 PÁGINA 12 DE 12