Asignado Modificado Ejer+Pag Variacion 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,667,881, ,761,062, ,474, ,705,587,884.81

Transcripción

1 Descripción Anual Asignado Modificado Ejer+Pag Variacion 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,667,881, ,761,062, ,474, ,705,587, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 3,096,342, ,979,518, ,863, ,955,654, SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 48,138, ,115, ,115, SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 2,771,714, ,931,039, ,855, ,907,183, VIDA CARA 276,490, ,364, , ,355, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T 21,535, ,078, ,209, ,869, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 21,535, ,078, ,209, ,869, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 788,519, ,206, ,066, ,140, PRIMA QUINQUENAL 11,095, ,139, ,139, PRIMA DE ANTIGÜEDAD ,012, ,012, ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO , , PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO 646,942, ,302, ,975, ,327, PRIMA VACACIONAL 67,996, ,037, , , COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL D 27,759, ,210, ,210, COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL D 30,965, ,259, ,259, COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES ,088, , ,084, COMPENSACIÓN POR TRABAJOS ESPECIALES 3,760, ,888, , ,753, PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 480,000, ,067, ,067, APORTACIONES AL ISSSTE 150,000, ,696, ,696, CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES ,433, ,433, CUOTAS AL FOVISSSTE ,719, ,719, SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 330,000, ,087, ,087, APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE ,819, ,819, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSON ,310, ,310, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 281,359, ,667, ,334, ,332, PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO ,962, ,877, , CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA 51,231, ,731, , ,729, AYUDA PARA TRANSPORTE 10, ,171, , ,168, PRESTACIONES CONTRACTUALES EN EFECTIVO 1,065, , , , CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN 474, , , PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD 146, , , OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER GENERAL A 227,650, ,332, , ,994, APOYOS POR ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓ 780, , ,416.99

2 1592 PAGOS POR DEFUNCIÓN OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES ,007, ,007, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 122, ,523, ,523, ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD 122, ,523, ,523, MATERIALES Y SUMINISTROS 34,855, ,174, ,896, ,277, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 11,029, ,980, , ,788, PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA 2,697, ,865, , ,851, ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES 514, ,028, ,028, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO 178, , , , MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO , , ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D 3,548, ,004, , ,946, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE T 259, , , , PUBLICACIONES IMPRESAS 23, ,677, , ,568, MATERIAL DE DIFUSIÓN EN MEDIO DIGITAL , , MATERIAL DE LIMPIEZA 225, ,843, ,843, MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 3,582, ,427, , ,422, FORMAS VALORADAS Y PAPELERÍA OFICIAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,908, ,787, ,200, ,586, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL 406, , , , ALIMENTACIÓN DE PERSONAS POR EL DESARROL 6,513, ,618, ,183, ,435, UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES 1,988, , , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y , , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2,709, ,836, , ,530, PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 30, ,208, , ,193, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 21, , , , CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO , , , MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA 12, , , , VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 539, ,242, , ,157, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 86, ,302, , ,100, MATERIALES COMPLEMENTARIOS 89, ,737, , ,732, OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC 1,851, ,602, , ,607, ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 80, , , , PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 61, , , PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 3, , , FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU 4, , ,688.81

3 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE U 2, , , MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS 40, , , INSTRUMENTOS MÉDICOS MENORES MATERIALES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS M 12, FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,899, ,615, , ,525, COMBUSTIBLES 6,819, ,548, , ,463, LUBRICANTES Y ADITIVOS 80, , , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ 4,457, ,775, , ,777, VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,700, ,104, ,104, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON 44, , , ARTÍCULOS DEPORTIVOS 2,711, ,085, , ,087, PRODUCTOS TEXTILES , , BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M 789, ,958, , ,847, HERRAMIENTAS MENORES 67, ,324, , ,326, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF 27, , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI 3, , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ 234, , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ 444, , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MA 12, , , OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES 141,616, ,489, ,872, ,617, SERVICIOS BÁSICOS 63,181, ,489, ,431, ,057, ENERGÍA ELÉCTRICA 43,368, ,217, ,208, ,009, GAS 40, , , , AGUA 16,497, ,894, ,595, ,298, TELEFONÍA TRADICIONAL 1,190, ,557, , ,085, TELEFONÍA CELULAR 123, , , , SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLIT 14, , , , SERVICIO DE INTERNET Y REDES 1,811, ,543, ,090, ,452, SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 6, SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 128, , , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6,662, ,087, , ,618, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,077, ,914, , ,773, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 128, , , , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,117, ,396, , ,077,488.80

4 3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP 7, OTROS ARRENDAMIENTOS 72, , , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES DE TECN 260, , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ 23,293, ,365, ,578, ,786, SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI 2,545, ,970, ,000, , SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA 1,084, , , , SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 12,046, ,527, ,257, ,270, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y , , SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECR 273, ,326, , ,325, SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 2,661, ,900, , ,869, SERVICIOS DE VIGILANCIA 4,682, ,742, ,277, ,464, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T , , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER 1,669, ,345, , ,317, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 553, ,212, , ,208, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 600, , , ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE FLETES Y MANIOBRAS 516, , , , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA 31,026, ,725, , ,314, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN 26,903, ,419, , ,109, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 59, , , , INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 395, , , , REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 618, , , , INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO 318, ,313, , ,285, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH 2,690, ,089, , ,080, SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 43, , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI 323, , , DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M 6, , , DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBE 300, SERVICIOS DE DIFUSIÓN PARA LA COMERCIALI , , ARTÍCULOS PROMOCIONALES , , SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN 17, SERVICIOS DE REVELADO O IMPRESIÓN DE FOT , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 9,020, ,441, , ,732, PASAJES AÉREOS NACIONALES 2,328, ,441, , ,202, PASAJES TERRESTRES NACIONALES 157, , , , PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES , , , PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 226, , , ,735.76

5 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 6,307, ,806, , ,352, SERVICIOS OFICIALES 5,609, ,428, , ,389, GASTOS DE CEREMONIAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 20, , , CONGRESOS Y CONVENCIONES 5,589, ,813, , ,775, OTROS SERVICIOS GENERALES 828, ,521, , ,316, IMPUESTOS Y DERECHOS 65, ,557, , ,503, PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO , , OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES , , OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓ , , TRANSPORTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS 270, , , , HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS 246, , , , ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS 246, , , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 204,365, ,063, ,978, ,085, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A 154,805, , , ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS A , , ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS A 154,805, AYUDAS SOCIALES 49,559, ,063, ,973, ,090, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10,550, ,306, ,353, ,953, PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADORES DE CON BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C 7,822, ,643, , ,826, AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA 31,186, ,113, ,803, ,309, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 22,098, ,846, ,110, ,735, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 12,708, ,493, , ,765, MUEBLES DE OFICINA ,154, , , ANAQUELES Y ESTANTERÍA ,246, ,246, MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,900, ,322, ,322, BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES , , , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INF 7,452, ,416, , ,240, REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA , , , MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO D , , , LÍNEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS MAYORES 3,356, ,140, ,140, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 8,309, ,777, , ,466, EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IMÁG 3,469, ,826, , ,520, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO , , ,609.62

6 5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 4,840, ,563, ,563, OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO , , INSTRUMENTOS MUSICALES , , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA , , EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,080, ,256, , ,244, MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO , , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL , , SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC , , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI , , , EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARAT , , , ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPOS DE GENER , , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA , , OTROS EQUIPOS 1,080, , , ACTIVOS INTANGIBLES , , , SOFTWARE , , , CONCESIONES LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES , , INVERSIÓN PÚBLICA ,532, , ,646, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS ,532, , ,646, OBRA DE EDIFICACIONES DE USO NO HABITACI ,532, , ,646, Gran Total 5,070,817, ,332,169, ,218, ,186,950,653.63