Asignado Modificado Ejer+Pag Variacion 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,918,935, ,257,527, ,805,722, ,135,457.02

Transcripción

1 Descripción Anual Asignado Modificado Ejer+Pag Variacion 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,918,935, ,257,527, ,805,722, ,135, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 3,238,874, ,670,582, ,501,101, SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA SUELDOS AL PERSONAL DE BASE 4,670,582, ,670,582, ,501,101, VIDA CARA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T 63,817, ,953, ,867, ,507, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 89,238, ,238, ,455, ,102, SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,715, ,715, , , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 817,520, , , , PRIMA QUINQUENAL ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO 115, , , PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO 193, , , , PRIMA VACACIONAL 31, , , COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL D COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL D COMPENSACIÓN POR TRABAJOS ESPECIALES PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 506,334, ,872, ,632, , APORTACIONES AL ISSSTE 297,866, ,866, ,333, , CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 1,645, ,645, ,645, CUOTAS AL FOVISSSTE 106,486, ,486, ,227, , SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 46,658, ,658, ,425, , APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE 7,111, ,111, ,093, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSON 35,103, ,103, ,907, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 291,706, , , CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA 143, , , OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER GENERAL A 83, , , APOYOS POR ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓ OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 682, , , ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD 552, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 36,468, ,177, ,690, , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 18,767, ,537, ,068, , PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA 7,215, ,215, ,689, , ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES 984, , , , MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO 634, , , , MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

2 2141 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D 6,636, ,636, ,114, , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE T 899, , , PUBLICACIONES IMPRESAS 2,335, ,335, , , MATERIAL DE DIFUSIÓN EN MEDIO DIGITAL 36, , MATERIAL DE LIMPIEZA 4,106, ,106, , , MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 44,689, ,689, ,951, , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5,496, ,002, ,387, , ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL 355, , , , ALIMENTACIÓN A PERSONAS EN ATENCIÓN HOSP ALIMENTACIÓN DE PERSONAS POR EL DESARROL 28,481, ,481, ,059, , UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES 165, , , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI , OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA 1, , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2,160, ,050, , , PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 761, , , , CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 34, , , CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 6, , MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA 99, , MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,359, ,359, , , ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 295, , , MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,866, ,866, , OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC 3,497, ,497, , ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 129, , , PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 12, , , PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 1, , FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU 72, , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE U 14, , , MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS 11, , , INSTRUMENTOS MÉDICOS MENORES 3, , , FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE 14, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,137, ,640, ,161, , COMBUSTIBLES 6,505, ,505, ,045, , LUBRICANTES Y ADITIVOS 135, , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ 1,357, ,113, ,640, , VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,534, ,534, ,233, , PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON 51, , , ARTÍCULOS DEPORTIVOS 4,525, ,525, , , PRODUCTOS TEXTILES 2, ,

3 2751 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M 536, ,712, , , HERRAMIENTAS MENORES 1,257, ,257, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF 133, , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI 31, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ 588, , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQ 570, , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MA 123, , , OTRAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8, , SERVICIOS GENERALES 213,126, ,158, ,473, ,986, SERVICIOS BÁSICOS 87,917, ,948, ,352, , ENERGÍA ELÉCTRICA 57,810, ,810, ,358, , GAS 44, , , AGUA 21,595, ,595, ,457, , TELEFONÍA TRADICIONAL 1,791, ,791, ,287, TELEFONÍA CELULAR 93, , , SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLIT 3, , , SERVICIO DE INTERNET Y REDES 4,470, ,470, ,081, SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 139, , , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6,557, ,616, ,862, , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,139, ,139, ,112, , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 113, , , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,424, ,424, ,412, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP 1, , , OTROS ARRENDAMIENTOS 937, , , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES DE TECN SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ 29,428, ,712, ,878, ,346, SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI 2,170, ,170, ,913, , SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA 3,129, ,129, , SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,965, ,965, ,606, ,565, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECR 2,013, ,013, ,313, , SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 5,045, ,045, ,273, , SERVICIOS DE VIGILANCIA 4,345, ,345, ,428, , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T 43, , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER 1,257, ,461, ,086, ,192, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 4,471, ,471, ,433, ,188,015.25

4 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 687, , , , ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE 3, , , FLETES Y MANIOBRAS 298, , , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA 67,875, ,481, ,899, ,717, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN 57,334, ,334, ,623, ,584, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 471, , , , INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 841, , , REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 1,010, ,010, , , INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO 680, , , , SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH 3,121, ,121, ,079, , SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 21, , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI 84, , , , DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBE 106, , , SERVICIOS DE DIFUSIÓN PARA LA COMERCIALI 170, , ARTÍCULOS PROMOCIONALES 85, , SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN 46, , SERVICIOS DE REVELADO O IMPRESIÓN DE FOT SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL 5, , , OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 8, , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 8,124, ,475, ,058, , PASAJES AÉREOS NACIONALES 2,578, ,578, ,650, , PASAJES TERRESTRES NACIONALES 151, , , , PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 30, , , VIÁTICOS EN EL PAÍS 3,704, ,704, ,389, , OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 11, , , SERVICIOS OFICIALES 5,469, ,477, ,480, , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 432, , CONGRESOS Y CONVENCIONES 12,044, ,044, ,480, , OTROS SERVICIOS GENERALES 6,412, ,561, ,849, ,424, SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 1,706, ,706, ,425, , IMPUESTOS Y DERECHOS 2,514, ,514, , ,771, IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2%) 43, , , OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓ 5, , TRANSPORTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS 2,237, ,237, , ,114, HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS 2,524, ,524, , , ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS 530, , , ,437.36

5 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 265,811, ,372, ,878, ,339, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A 11,399, TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES , OTROS SUBSIDIOS 324, , AYUDAS SOCIALES 254,412, ,048, ,878, ,339, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 181,240, ,240, ,270, ,952, PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADORES DE CON 195, , , BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C 3,556, ,556, ,053, , AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA 88,055, ,055, ,357, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 22,757, ,274, ,473, ,981, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3,731, ,667, ,977, , MUEBLES DE OFICINA 1,115, ,115, , , ANAQUELES Y ESTANTERÍA 4,598, ,598, , MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 459, , EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INF 8,329, ,329, ,937, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA 20, , , MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO D 221, , , LÍNEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS MAYORES 2,922, ,922, ,654, EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 17,965, ,499, ,838, , EQUIPOS Y APARATOS DE PROYECCIÓN DE IMÁG 4,496, ,496, ,123, , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 290, , , OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 4,505, ,505, ,714, , OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO 190, , INSTRUMENTOS MUSICALES 16, , VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE , , AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE 450, , , REFACCIONES MAYORES PARA EQUIPOS DE TRAN MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 426, ,051, , , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2, , SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC 494, , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI 31, , , EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARAT 91, , , , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA 1,430, ,430, ACTIVOS BIOLÓGICOS 300, , ,000.00

6 5711 BOVINOS 300, , , ACTIVOS INTANGIBLES 334, , , , SOFTWARE 87, , , LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 218, , , , INVERSIÓN PÚBLICA 500, , , OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC 500, , , OBRA DE EDIFICACIONES DE USO NO HABITACI 500, , , Gran Total 5,457,599, ,904,010, ,155,237, ,796,508.29