PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2016

Transcripción

1 DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera de la misma. MISIÓN Proporcionar seguridad social a los afiliados, pensionados y sus beneficiarios, garantizando derechos y beneficios que les permitan mejorar su calidad de vida. VISIÓN Ser una Institución transparente, de vanguardia y con solvencia financiera, que garantice prestaciones accesibles y oportunas con calidad y calidez a sus afiliados, pensionados y beneficiarios. Para lograr lo anterior, el IPEJAL busca administrar eficientemente los recursos de los que dispone, por lo que se encuentra organizado su presupuesto a través de una Estructura Programática. OBJETIVO Asegurar la salud financiera de la Institución Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados EGRESOS ANUAL PÁGINA 1 DE 10

2 DE EGRESOS ANUAL OBJETIVO Asegurar la salud financiera de la Institución $294,256,996 Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados 15,191,432,421 Total $15,485,689,417 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 1. FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO: Fortalecer e incrementar el patrimonio y la reserva técnica de la Institución para asegurar los servicios y prestaciones de los afiliados, pensionados y derechohabientes en el mediano y largo plazo. 2. OPERACION IPEJAL: Asegurar una operación eficiente, oportuna, transparente y con base en el marco normativo, mediante la optimización de los recursos humanos, materiales, organizativos y tecnológicos, con la finalidad de brindar servicios de calidad a los afiliados y pensionados. 3. PRESTACIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y DE VIVIENDA: Asegurar las prestaciones sociales, económicas y de vivienda a las que tienen derecho los afiliados y pensionados, para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 4. SERVICIO MEDICO: Conducir y coordinar los esfuerzos hacia la prevención, protección y mejoramiento de la salud de los pensionados y sus derechohabientes, con la finalidad de coadyuvar a su bienestar y calidad EGRESOS ANUAL PÁGINA 2 DE 10

3 DE EGRESOS ANUAL de vida, ofreciendo servicios eficientes, oportunos que den satisfacción a los usuarios. PROGRAMA Fort alecimient o del pat rimonio $91,334,362 Operación IPEJAL 202,922,634 Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda 14,401,788,139 Servicio Médico 789,644,282 Total $15,485,689,417 Para el caso del IPEJAL, la alineación de su Presupuesto de Egresos Anual con el Clasificador por Objeto del Gasto, es la siguiente: 1131 Sueldo base $97,684, Honorarios asimilables a salarios 1,000, Salarios al personal eventual 30,754, Retribuciones por servicios de carácter social 195, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,195, Prima vacacional y dominical 1,766, Aguinaldo 17,657, Remuneraciones por horas extraordinarias 447, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,893, Cuotas para la vivienda 2,930,829 EGRESOS ANUAL PÁGINA 3 DE 10

4 DE EGRESOS ANUAL 1431 Cuotas a pensiones 14,652, Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 1,953, Cuotas para el seguro de vida del personal 378, Indemnizaciones por separación 3,250, Fondo de retiro 2,126, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 520, Prima de insalubridad 266, Impacto al salario en el transcurso del año 7,685, Otras medidas de carácter laboral y económicas 5,297, Ayuda para despensa 8,982, Ayuda para pasajes 5,796, Estímulo por el día del servidor público 3,803, Estímulos de antigüedad 465, Otros estímulos 49, SERVICIOS PERSONALES $210,755, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $854, Materiales y útiles de impresión y reproducción 37, Material estadístico y geográfico 1, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,500, Material impreso e información digital 195, Material de limpieza 428, Materiales y útiles de enseñanza 23, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 105, Registro e identificación vehicular 189,527 EGRESOS ANUAL PÁGINA 4 DE 10

5 DE EGRESOS ANUAL 2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras 2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 1,262, , Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 53, Utensilios para el servicio de alimentación 195, Otros productos adquiridos como materia prima 6, Productos minerales no metálicos 547, Cemento y productos de concreto 211, Cal, yeso y productos de yeso 124, Madera y productos de madera 138, Vidrio y productos de vidrio 84, Material eléctrico y electrónico 574, Artículos metálicos para la construcción 339, Materiales complementarios 303, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,293, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 73, Medicinas y productos farmacéuticos 220,844, Materiales, accesorios y suministros médicos 2,887, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 4,369, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 228, Otros productos químicos 423, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos (gasto corriente) 1,737,134 EGRESOS ANUAL PÁGINA 5 DE 10

6 DE EGRESOS ANUAL 2614 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción(gasto corriente) 69, Vestuario y uniformes 2,667, Prendas de seguridad y protección personal 479, Artículos deportivos 12, Productos textiles 14, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 115, Herramientas menores 191, Refacciones y accesorios menores de edificios 373, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 20,058 3,375,000 21, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 104, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 73, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 308, MATERIALES Y SUMINISTROS $247,096, Servicio de energía eléctrica $5,833, Servicio de gas 275, Servicio de agua 2,421, Servicio telefónico tradicional 1,085, Servicio de telefonía celular 661, Servicios de telecomunicaciones y satelitales 349,200 EGRESOS ANUAL PÁGINA 6 DE 10

7 DE EGRESOS ANUAL 3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 2,480, Servicio postal 893, Arrendamiento de mobiliario 528, Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos 581, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 19, Patentes, regalías y otros 44, Arrendamientos especiales 50, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 977, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 270, Servicios de consultoría administrativa e informática 8,294, Capacitación institucional 500, Capacitación especializada 905, Servicios de investigación científica y desarrollo 350, Servicios de apoyo administrativo 182, Servicio de impresión de documentos y papelería oficial 658, Servicios de impresión de documentos y papelería oficial 217, Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades 439, Servicios de vigilancia 4,492,280 EGRESOS ANUAL PÁGINA 7 DE 10

8 DE EGRESOS ANUAL 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 93, Servicios bancarios y financieros 1,073, Seguro de Responsabilidad Patrimonial del Estado 18, Seguros de bienes patrimoniales 3,933, Comisiones por ventas 260, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 4,955,902 3,891, ,430 10,823, ,287 1,708,260 3,435, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 5,491, Servicios de jardinería y fumigación 1,158, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 416, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 79,106 EGRESOS ANUAL PÁGINA 8 DE 10

9 DE EGRESOS ANUAL 3691 Otros servicios de información 50, Pasajes aéreos nacionales 98, Pasajes terrestres nacionales 414, Viáticos en el país 653, Viáticos en el extranjero 75, Otros servicios de traslado y hospedaje 14, Gastos de orden social 4,437, Gastos de orden cultural 299, Congresos y convenciones 130, Exposiciones 37, Gastos de representación 203, Otros impuestos y derechos 7,073, Laudo laboral 4,800, Penas, multas, accesorios y actualizaciones 275, Otros gastos por responsabilidades 200, Subcontratación de servicios con terceros 402,950, SERVICIOS GENERALES $492,329, Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $1,114, Jubilaciones 4,961,633, PRESTACIONES SOCIALES $4,962,747, Muebles de oficina y estantería $2,027, Equipo de cómputo y de tecnología de la información 15,280, Otros mobiliarios y equipo de administración 7,667, Equipos y aparatos audiovisuales 5, Cámaras fotográficas y de video 55, Equipo médico y de laboratorio 1,372, Instrumental médico y de laboratorio 99, Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos 1,590,160 EGRESOS ANUAL PÁGINA 9 DE 10

10 DE EGRESOS ANUAL 5414 Vehículos y equipos terrestres destinados a servidores públicos 456, Maquinaria y equipo agropecuario 204, Maquinaria y equipo industrial 177, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 92, Equipo de comunicación y telecomunicación 7,586, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 16, Herramientas y máquinas - herramienta 149, Maquinaria y equipo diverso 861, Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles 800, Licencias informáticas e intelectuales 7,889, BIENES MUEBLES E INMUEBLES $46,332, Edificación de recreación y esparcimiento 5,000, Otras edificaciones no residenciales 7,194, OTRAS INVERSIONES REALES / OBRA $12,194, Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez 7541 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros $9,400,000, ,885, INVERSIONES FINANCIERAS $9,400,000, Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $114,233, ADEFAS $114,233,403 TOTAL $15,485,689,417 EGRESOS ANUAL PÁGINA 10 DE 10