PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00

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1 PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221, PRIMA VACACIONAL $ 695, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 2,080, COMPENSACIONES $ 5,364, APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO $ 1,786, CANASTA BASICA $ 1,305, BONO DE TRANSPORTE $ 636, PREVISION SOCIAL MULTIPLE $ 2,149, INCENTIVO A LA EFICIENCIA $ 675, BONO POR BUENA DISPOSICION $ 410, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $ 83, FOMENTO EDUCATIVO $ 259, PRIMA DOMINICAL $ 3, TIEMPO EXTRAORDINARIO $ 70, TOTAL $ 21,744, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 122, OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 3, MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES $ 194, MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO $ 11, ARTICULOS DE CAFETERIA $ 7, COMBUSTIBLES $ 181, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 21, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 40, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 20, TOTAL $ 603, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 46, PASAJES AEREOS $ 120, , HOSPEDAJE EN EL PAIS $ 72, PEAJES $ 87, REUNIONES DE TRABAJO $ 179, IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 159, SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE $ 1,887, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN $ 10, IMPUESTOS Y DERECHOS $ 217, OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES $ 2,942, SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $ 3,822, TOTAL $ 9,652, CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 91, TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION $ 5,957, , TOTAL $ 6,057, GRAN TOTAL $ 38,171,451.72

2 PROGRAMA 008 DESCRIPCION ADMINISTRACIÓN SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 33,766, PRIMA VACACIONAL $ 4,407, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 12,616, COMPENSACIONES $ 18,262, APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO $ 13,605, CANASTA BASICA $ 7,270, BONO DE TRANSPORTE $ 3,599, PREVISION SOCIAL MULTIPLE $ 13,910, INCENTIVO A LA EFICIENCIA $ 3,957, BONO POR BUENA DISPOSICION $ 2,180, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $ 812, FOMENTO EDUCATIVO $ 2,220, SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL $ 411, TIEMPO EXTRAORDINARIO $ 1, SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $ 364, PRIMA DE ANTIGÜEDAD $ 2,731, SEGURO DE VIDA $ 8,035, INDEMNIZACIONES $ 2,218, PENSION HUMANITARIA $ 527, PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO $ 13,476, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES $ 4,332, OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES $ 4,033, ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD $ 1,486, TOTAL $ 154,229, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 445, OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 16, MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMAC $ 303, MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO $ 10, ARTICULOS DE CAFETERIA $ 3, COMBUSTIBLES $ 1,804, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 146, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 155, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 2, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNO$ 106, MATERIAL DE LIMPIEZA $ 1,013, PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 130, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 9, , MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 63, MATERIAL ELECTRICO $ 323, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ 193, MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 12, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 156, FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ 290, HERRAMIENTAS MENORES $ 45, AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO $ 440, MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION $ 56, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 295, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $ 107, VESTUARIO Y UNIFORMES $ 2,852, ROPA DE PROTECCION PERSONAL $ 1,957, TOTAL $ 11,043,383.49

3 PROGRAMA 008 DESCRIPCION ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 989, PASAJES AEREOS $ 124, , HOSPEDAJE EN EL PAIS $ 29, PEAJES $ 137, REUNIONES DE TRABAJO $ 83, IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 4,082, SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA$ 4,044, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUT $ 2,501, IMPUESTOS Y DERECHOS $ 1,658, SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL $ 187, SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUB$ 68, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 105, ARRENDAMIENTO FINANCIERO $ 9,600, SUBROGACIONES $ 29,573, INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS $ 11,268, SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $ 4,467, SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 4,341, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $ 1,139, SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO $ 37,969, CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 3,332, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI $ 123, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI $ 111, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE A$ 106, SERVICIOS DE LIMPIEZA $ 6,283, SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL $ 3,379, SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR $ 865, SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFO $ 1,049, SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA $ 1,035, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $ 434, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACI $ 1,178, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS $ 6,117, OTROS ARRENDAMIENTOS $ 455, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ 3,117, FLETES Y MANIOBRAS $ 104, SERVICIOS DE CAPACITACION $ 1,072, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 350, , TOTAL $ 141,771, OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES $ 8,685, TOTAL $ 8,685, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 354, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN $ 143, MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO $ 203, EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRIC$ 1,500, LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES $ 6,048, TOTAL $ 8,292, AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA $ 113,600, INTERESES DE LA DEUDA $ 111,860, COMISIONES DE LA DEUDA $ 3,599, TOTAL $ 229,060, GRAN TOTAL $ 553,083,084.18

4 PROGRAMA 103 DESCRIPCION ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 56,852, PRIMA VACACIONAL $ 6,704, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 23,734, COMPENSACIONES $ 24,462, APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO $ 22,992, CANASTA BASICA $ 12,640, BONO DE TRANSPORTE $ 6,126, PREVISION SOCIAL MULTIPLE $ 26,011, INCENTIVO A LA EFICIENCIA $ 7,245, BONO POR BUENA DISPOSICION $ 3,808, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $ 1,311, FOMENTO EDUCATIVO $ 4,205, SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL $ 506, PRIMA DOMINICAL $ 812, TIEMPO EXTRAORDINARIO $ 5,424, TOTAL $ 202,840, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 229, OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 5, MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMAC $ 496, ARTICULOS DE CAFETERIA $ 5, COMBUSTIBLES $ 4,850, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 328, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 636, , PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 35, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 48, , MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 107, MATERIAL ELECTRICO $ 2,835, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ 9,036, MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 1,955, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 782, FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ 616, HERRAMIENTAS MENORES $ 247, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 64, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE $ 110, PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $ 15,500, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $ 7, TOTAL $ 37,916, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,211, PASAJES AEREOS $ 31, , HOSPEDAJE EN EL PAIS $ 10, PEAJES $ 63, IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 1,986, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUT $ 33, SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL $ 291, PASAJES TERRESTRES $ 2, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI $ 6,002, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI $ 319, , SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $ 1,804, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENER $ 2,945, CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE $ 876,633, SERVICIO DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA $ 86,268, OTROS SERVICIOS GENERALES $ 56,741, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 61,107, TOTAL $ 1,095,515, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 37, , INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $ 123, TOTAL $ 161, OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENE $ 49,409, TOTAL $ 49,409, GRAN TOTAL $ 1,385,843,380.15

5 PROGRAMA 104 DESCRIPCION ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 21,047, PRIMA VACACIONAL $ 2,437, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 4,017, COMPENSACIONES $ 8,407, APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO $ 9,093, CANASTA BASICA $ 4,673, BONO DE TRANSPORTE $ 2,286, PREVISION SOCIAL MULTIPLE $ 10,044, INCENTIVO A LA EFICIENCIA $ 2,586, BONO POR BUENA DISPOSICION $ 1,374, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $ 557, FOMENTO EDUCATIVO $ 1,744, SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL $ 148, PRIMA DOMINICAL $ 518, TIEMPO EXTRAORDINARIO $ 3,315, TOTAL $ 72,254, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 64, MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMAC $ 112, COMBUSTIBLES $ 2,965, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 1,045, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 340, , PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 406, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 547, , MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 42, MATERIAL ELECTRICO $ 138, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ 474, MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 1, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 126, FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ 1,009, HERRAMIENTAS MENORES $ 103, MATERIAL ASFALTICO $ 1,935, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 12, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE $ 1,274, PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $ 12,719, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $ 337, TOTAL $ 23,671, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 731, , PEAJES $ 957, IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 1,115, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI $ 1,420, , SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $ 1,785, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 64,526, OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS $ 340, SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES $ 75,483, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUME $ 36, TOTAL $ 146,414, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES $ 764, TOTAL $ 764, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 34, , EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRIC$ 2,800, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $ 2,500, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION $ 120, TOTAL $ 5,457, OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENE $ 58,030, TOTAL $ 58,030, GRAN TOTAL $ 306,593,157.02

6 PROGRAMA 105 DESCRIPCION APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 25, MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMAC$ 23, MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO $ 273, COMBUSTIBLES $ 54, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 3, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 7, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 30, TOTAL $ 418, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 25, IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 34, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 83, TOTAL $ 144, OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENE $ 865, TOTAL $ 865, GRAN TOTAL $ 1,427,460.14

7 PROGRAMA 106 DESCRIPCION ADMINISTRACIÓN DEL AGUA SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 113,773, PRIMA VACACIONAL $ 14,652, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 40,098, COMPENSACIONES $ 49,564, APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO $ 48,000, CANASTA BASICA $ 24,865, BONO DE TRANSPORTE $ 12,369, PREVISION SOCIAL MULTIPLE $ 53,949, INCENTIVO A LA EFICIENCIA $ 13,872, BONO POR BUENA DISPOSICION $ 7,729, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS $ 2,900, FOMENTO EDUCATIVO $ 8,960, SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL $ 1,337, PRIMA DOMINICAL $ 1,236, TIEMPO EXTRAORDINARIO $ 7,583, PRIMA DE ANTIGÜEDAD $ 131, INDEMNIZACIONES $ 131, TOTAL $ 401,157, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 1,782, OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 87, MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMAC $ 590, MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO $ 460, COMBUSTIBLES $ 17,580, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 1,020, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 2,019, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 30, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNO$ 162, PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 500, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 1,136, , MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 85, MATERIAL ELECTRICO $ 53, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ 22,658, MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 79, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 1,023, FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ 13,330, HERRAMIENTAS MENORES $ 1,448, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 52, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE $ 4,489, TOTAL $ 68,699, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 3,492, PASAJES AEREOS $ 74, , HOSPEDAJE EN EL PAIS $ 14, PEAJES $ 11, IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 3,898, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUT $ 485, SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL $ 7,643, SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUB$ 185, PASAJES TERRESTRES $ 5, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 889, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI $ 3,053, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $ 450, , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 16,830, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 3,419, GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS $ 8, TOTAL $ 40,554, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 1,562, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN $ 146, TOTAL $ 1,790, OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENE $ 330, TOTAL $ 330, GRAN TOTAL $ 512,531, GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE CESPT AUTORIZADO PARA EJERCICIO 2016 $ 2,797,650,381.58