JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Avance del presupuesto de egresos por Programa y Partida específica

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1 006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 1,114,104 $ 44,649 $ 0 $ 1,158,753 $ 1,158,753 $ 1,158,753 $ 1,078,850 $ 1,078,850 $ 1,078,850 $ 79,903 TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 1,114,104 $ 44,649 $ 0 $ 1,158,753 $ 1,158,753 $ 1,158,753 $ 1,078,850 $ 1,078,850 $ 1,078,850 $ 79, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PRIMA VACACIONAL $ 95,654 $ 18,462 ($ 7,800) $ 106,316 $ 106,316 $ 106,316 $ 106,316 $ 106,316 $ 106,316 $ GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 343,080 $ 11,209 ($ 11,209) $ 343,080 $ 343,080 $ 343,080 $ 327,704 $ 327,704 $ 258,886 $ 15, COMPENSACIONES $ 1,475,346 $ 50,480 $ 0 $ 1,525,826 $ 1,525,826 $ 1,525,826 $ 1,430,314 $ 1,430,314 $ 1,430,314 $ 95,513 TOTAL COMPENSACIONES $ 1,914,080 $ 80,152 ($ 19,009) $ 1,975,223 $ 1,975,223 $ 1,975,223 $ 1,864,334 $ 1,864,334 $ 1,795,516 $ 110, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO $ 141,132 $ 141,132 $ 141,132 $ 141,132 $ 114,535 $ 114,535 $ 106,322 $ 26, APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE $ 67,310 $ 67,310 $ 67,310 $ 67,310 $ 62,831 $ 62,831 $ 53,697 $ 4, APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO $ 84,452 $ 84,452 $ 84,452 $ 84,452 $ 64,716 $ 64,716 $ 55,308 $ 19, SEGURO DE VIDA $ 50,886 $ 0 ($ 23,706) $ 27,180 $ 27,180 $ 12,158 $ 12,158 $ 12,158 $ 12,158 $ 15,022 TOTAL APORTACIONES PARA SEGUROS $ 343,780 $ 0 ($ 23,706) $ 320,074 $ 320,074 $ 305,052 $ 254,240 $ 254,240 $ 227,485 $ 65, INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES $ 0 $ 88,417 $ 0 $ 88,417 $ 88,417 $ 88,417 $ 88,417 $ 88,417 $ 88,417 $ CANASTA BASICA $ 112,274 $ 800 $ 0 $ 113,074 $ 113,074 $ 113,074 $ 102,459 $ 102,459 $ 102,459 $ 10, BONO DE TRANSPORTE $ 23,058 $ 23,058 $ 23,058 $ 23,058 $ 20,713 $ 20,713 $ 20,713 $ 2, BONO POR BUENA DISPOSICION $ 69,804 $ 69,804 $ 69,804 $ 69,422 $ 69,422 $ 69,422 $ 69,422 $ 382 TOTAL PRESTACIONES CONTRACTUALES $ 205,136 $ 89,217 $ 0 $ 294,353 $ 294,353 $ 293,970 $ 281,010 $ 281,010 $ 281,010 $ 13, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 66,800 $ 0 ($ 15,000) $ 51,800 $ 51,800 $ 46,383 $ 46,383 $ 46,383 $ 46,383 $ 5, OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500 $ 42,774 $ 42,774 $ 40,274 $ 40,274 $ 1,726 Y COMUNICACIONES MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO $ 465 $ 465 $ 465 $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 $ 455 TOTAL MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $ 119,765 $ 0 ($ 15,000) $ 104,765 $ 104,765 $ 97,167 $ 97,167 $ 94,667 $ 94,667 $ 7, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTACION DE PERSONAL $ 28,600 $ 6,600 $ 0 $ 35,200 $ 35,200 $ 31,963 $ 31,963 $ 31,963 $ 31,963 $ 3, AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO $ 49,320 $ 0 ($ 17,000) $ 32,320 $ 32,320 $ 31,870 $ 31,870 $ 31,870 $ 31,870 $ 450 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 1 de 14

2 22106 ARTICULOS DE CAFETERIA $ 30,000 $ 0 ($ 10,000) $ 20,000 $ 20,000 $ 19,367 $ 19,367 $ 19,367 $ 19,367 $ 633 TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 107,920 $ 6,600 ($ 27,000) $ 87,520 $ 87,520 $ 83,199 $ 83,199 $ 83,199 $ 83,199 $ 4, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MATERIAL ELECTRICO $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,250 $ 2,250 $ 2,250 $ 2,250 $ OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 0 $ 3,000 $ 0 $ 3,000 $ 3,000 $ 2,997 $ 2,997 $ 2,997 $ 2,997 $ 3 TOTAL OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $ 2,500 $ 3,000 $ 0 $ 5,500 $ 5,500 $ 5,247 $ 5,247 $ 5,247 $ 5,247 $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES $ 451,296 $ 0 ($ 10,000) $ 441,296 $ 441,296 $ 437,684 $ 437,684 $ 437,044 $ 437,044 $ 3,612 TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 451,296 $ 0 ($ 10,000) $ 441,296 $ 441,296 $ 437,684 $ 437,684 $ 437,044 $ 437,044 $ 3, HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES $ 0 $ 6,000 $ 0 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 73,900 $ 73,900 $ 73,900 $ 63,078 $ 63,078 $ 63,078 $ 63,078 $ 10,822 TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 73,900 $ 6,000 $ 0 $ 79,900 $ 79,900 $ 69,078 $ 69,078 $ 69,078 $ 69,078 $ 10, TELEFONÍA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR $ 44,280 $ 4,500 $ 0 $ 48,780 $ 48,780 $ 46,677 $ 46,677 $ 46,677 $ 46,677 $ 2, SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA $ 5,250 $ 2,000 ($ 4,000) $ 3,250 $ 3,250 $ 1,202 $ 1,202 $ 1,202 $ 1,202 $ 2,048 TOTAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ 49,530 $ 6,500 ($ 4,000) $ 52,030 $ 52,030 $ 47,879 $ 47,879 $ 47,879 $ 47,879 $ 4, OTROS ARRENDAMIENTOS OTROS ARRENDAMIENTOS $ 48,000 $ 17,765 $ 0 $ 65,765 $ 65,765 $ 50,318 $ 50,318 $ 50,318 $ 50,318 $ 15,447 TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS $ 48,000 $ 17,765 $ 0 $ 65,765 $ 65,765 $ 50,318 $ 50,318 $ 50,318 $ 50,318 $ 15, SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 0 CONTABLE GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 2,045 $ 2,045 $ 2,045 $ 2,045 $ 3, SERVICIOS DE IMPRESIÓN $ 149,768 $ 220,000 $ 0 $ 369,768 $ 369,768 $ 353,268 $ 353,268 $ 353,268 $ 353,268 $ 16,500 TOTAL SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ 275,768 $ 220,000 $ 0 $ 495,768 $ 495,768 $ 475,312 $ 475,312 $ 475,312 $ 475,312 $ 20, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ 0 $ 0 TOTAL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

3 35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 93,002 $ 93,002 $ 93,002 $ 85,348 $ 85,348 $ 82,257 $ 82,257 $ 7,654 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 2 de INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 0 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y $ 94,202 $ 94,202 $ 94,202 $ 86,548 $ 86,548 $ 83,457 $ 83,457 $ 7,654 HERRAMIENTA DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL $ 0 $ 120,000 $ 0 $ 120,000 $ 120,000 $ 115,120 $ 115,120 $ 115,120 $ 115,120 $ 4,880 TOTAL DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES PASAJES AÉREOS $ 0 $ 120,000 $ 0 $ 120,000 $ 120,000 $ 115,120 $ 115,120 $ 115,120 $ 115,120 $ 4, PASAJES AEREOS $ 24,000 $ 0 ($ 18,000) $ 6,000 $ 6,000 $ 0 $ 0 $ 6, VIATICOS EN EL PAIS $ 28,740 $ 3,910 ($ 5,460) $ 27,190 $ 27,190 $ 19,510 $ 19,510 $ 19,510 $ 19,510 $ 7, HOSPEDAJE EN EL PAIS $ 21,571 $ 21,571 $ 21,571 $ 18,979 $ 18,979 $ 18,979 $ 18,979 $ 2, PEAJES $ 36,900 $ 0 ($ 18,000) $ 18,900 $ 18,900 $ 10,910 $ 10,910 $ 10,910 $ 10,910 $ 7,990 TOTAL OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ 111,211 $ 3,910 ($ 41,460) $ 73,661 $ 73,661 $ 49,399 $ 49,399 $ 49,399 $ 49,399 $ 24, CONGRESOS Y CONVENCIONES CONGRESOS Y CONVENCIONES $ 0 $ 500,000 $ 0 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ REUNIONES DE TRABAJO $ 11,000 $ 6,000 $ 0 $ 17,000 $ 17,000 $ 16,436 $ 16,436 $ 16,436 $ 16,436 $ 564 TOTAL GASTOS DE REPRESENTACIÓN $ 11,000 $ 506,000 $ 0 $ 517,000 $ 517,000 $ 516,436 $ 516,436 $ 516,436 $ 516,436 $ IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 0 $ IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 32,604 $ 32,604 $ 32,604 $ 31,530 $ 31,530 $ 31,530 $ 31,530 $ 1, OTROS SERVICIOS GENERALES $ 54,000 $ 17,000 $ 0 $ 71,000 $ 71,000 $ 70,950 $ 70,950 $ 70,950 $ 70,950 $ 50 TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES $ 86,604 $ 17,000 $ 0 $ 103,604 $ 103,604 $ 102,479 $ 102,479 $ 102,479 $ 102,479 $ 1, VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $ 0 $ 879,600 $ 0 $ 879,600 $ 879,600 $ 879,600 $ 879,600 $ 879,600 $ 879,600 $ 0 TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $ 0 $ 879,600 $ 0 $ 879,600 $ 879,600 $ 879,600 $ 879,600 $ 879,600 $ 879,600 $ 0 TOTAL GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL $ 5,008,796 $ 2,000,392 ($ 140,175) $ 6,869,013 $ 6,869,013 $ 6,748,464 $ 6,493,900 $ 6,487,669 $ 6,392,096 $ 375, ADMINISTRACIÓN SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 1,687,992 $ 16,802 $ 0 $ 1,704,794 $ 1,704,794 $ 1,697,884 $ 1,644,621 $ 1,644,621 $ 1,644,621 $ 60,172

4 TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 1,687,992 $ 16,802 $ 0 $ 1,704,794 $ 1,704,794 $ 1,697,884 $ 1,644,621 $ 1,644,621 $ 1,644,621 $ 60, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PRIMA VACACIONAL $ 151,148 $ 8,500 ($ 8,500) $ 151,148 $ 151,148 $ 151,148 $ 151,148 $ 151,148 $ 151,148 $ 0 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 3 de GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 453,560 $ 16,726 ($ 16,726) $ 453,560 $ 453,560 $ 453,560 $ 438,226 $ 438,226 $ 311,531 $ 15, COMPENSACIONES $ 1,618,086 $ 18,483 $ 0 $ 1,636,569 $ 1,636,569 $ 1,628,969 $ 1,585,077 $ 1,585,077 $ 1,585,077 $ 51,492 TOTAL COMPENSACIONES $ 2,222,794 $ 43,709 ($ 25,226) $ 2,241,277 $ 2,241,277 $ 2,233,677 $ 2,174,451 $ 2,174,451 $ 2,047,756 $ 66, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO $ 247,159 $ 247,159 $ 247,159 $ 247,159 $ 210,700 $ 210,700 $ 193,229 $ 36, APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE $ 111,480 $ 4,900 ($ 4,900) $ 111,480 $ 111,480 $ 111,480 $ 107,842 $ 107,842 $ 90,371 $ 3, APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO $ 139,836 $ 139,836 $ 139,836 $ 139,836 $ 110,696 $ 110,696 $ 92,700 $ 29, SEGURO DE VIDA $ 101,772 $ 0 ($ 71,521) $ 30,251 $ 30,251 $ 27,975 $ 27,975 $ 27,975 $ 27,975 $ 2,275 TOTAL APORTACIONES PARA SEGUROS $ 600,247 $ 4,900 ($ 76,421) $ 528,726 $ 528,726 $ 526,450 $ 457,214 $ 457,214 $ 404,276 $ 71, INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES $ 0 $ 93,357 $ 0 $ 93,357 $ 93,357 $ 93,350 $ 93,350 $ 93,350 $ 93,350 $ CANASTA BASICA $ 212,160 $ 400 $ 0 $ 212,560 $ 212,560 $ 212,560 $ 208,132 $ 208,132 $ 208,132 $ 4, BONO DE TRANSPORTE $ 46,116 $ 46,116 $ 46,116 $ 46,116 $ 44,356 $ 44,356 $ 44,356 $ 1, BONO POR BUENA DISPOSICION $ 139,608 $ 139,608 $ 139,608 $ 131,597 $ 131,597 $ 131,597 $ 131,597 $ 8,011 TOTAL PRESTACIONES CONTRACTUALES $ 397,884 $ 93,757 $ 0 $ 491,641 $ 491,641 $ 483,623 $ 477,436 $ 477,436 $ 477,436 $ 14, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 131,000 $ 0 ($ 35,000) $ 96,000 $ 96,000 $ 92,231 $ 92,231 $ 91,301 $ 91,301 $ 3, OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 5,200 $ 5,200 $ 5,200 $ 5,133 $ 5,133 $ 5,133 $ 5,133 $ OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS $ 33,600 $ 33,600 $ 33,600 $ 33,588 $ 33,588 $ 33,588 $ 33,588 $ MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ 67,600 $ 0 ($ 17,000) $ 50,600 $ 50,600 $ 49,769 $ 49,769 $ 47,481 $ 47,481 $ 831 Y COMUNICACIONES MATERIAL DE LIMPIEZA $ 72,000 $ 0 ($ 14,000) $ 58,000 $ 58,000 $ 46,300 $ 46,300 $ 46,300 $ 46,300 $ 11,700 TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA $ 309,400 $ 0 ($ 66,000) $ 243,400 $ 243,400 $ 227,021 $ 227,021 $ 223,802 $ 223,802 $ 16, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTACION DE PERSONAL $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 6,339 $ 6,339 $ 6,339 $ 6,339 $ 3,261

5 22106 ARTICULOS DE CAFETERIA $ 50,400 $ 0 ($ 15,000) $ 35,400 $ 35,400 $ 35,400 $ 35,400 $ 35,400 $ 35,400 $ 0 TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 67,000 $ 0 ($ 15,000) $ 52,000 $ 52,000 $ 48,738 $ 48,738 $ 48,738 $ 48,738 $ 3, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MATERIAL ELECTRICO $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 9,840 $ 9,840 $ 9,840 $ 9,840 $ MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 0 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 4 de OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 11,700 $ 6,550 ($ 50) $ 18,200 $ 18,200 $ 17,998 $ 17,998 $ 17,998 $ 17,998 $ 202 TOTAL OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $ 27,700 $ 6,550 ($ 50) $ 34,200 $ 34,200 $ 33,838 $ 33,838 $ 33,838 $ 33,838 $ MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 5,300 $ 5,300 $ 5,300 $ 5,300 $ 6,700 TOTAL MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 5,300 $ 5,300 $ 5,300 $ 5,300 $ 6, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES $ 132,300 $ 132,300 $ 132,300 $ 131,332 $ 131,332 $ 131,332 $ 131,332 $ LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 11,900 $ 11,900 $ 11,900 $ 8,200 $ 8,200 $ 8,200 $ 8,200 $ 3,700 TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 144,200 $ 144,200 $ 144,200 $ 139,532 $ 139,532 $ 139,532 $ 139,532 $ 4, VESTUARIO Y UNIFOR VESTUARIO Y UNIFOR $ 82,500 $ 82,500 $ 82,500 $ 82,481 $ 82,481 $ 82,481 $ 82,481 $ 19 TOTAL VESTUARIO Y UNIFOR $ 82,500 $ 82,500 $ 82,500 $ 82,481 $ 82,481 $ 82,481 $ 82,481 $ HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 10,800 $ 10,800 $ 10,800 $ 4,234 $ 4,234 $ 4,234 $ 4,234 $ 6, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 2,798 $ 2,798 $ 2,798 $ 2,798 $ 1,202 ADMINISTRACION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 4,394 $ 4,394 $ 4,394 $ 4,394 $ 406 RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y $ 10,800 $ 20,000 $ 0 $ 30,800 $ 30,800 $ 30,751 $ 30,751 $ 30,751 $ 30,751 $ 49 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 27,600 $ 27,600 $ 27,600 $ 24,517 $ 24,517 $ 24,517 $ 24,517 $ 3, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 0 $ 0 $ 5,000 TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS $ 67,000 $ 20,000 $ 0 $ 87,000 $ 87,000 $ 70,694 $ 70,694 $ 70,694 $ 70,694 $ 16, ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 259,200 $ 259,200 $ 259,200 $ 221,666 $ 221,666 $ 221,666 $ 221,666 $ 37,534

6 31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 21,600 $ 21,600 $ 21,600 $ 20,617 $ 20,617 $ 20,617 $ 20,617 $ SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL $ 92,460 $ 92,460 $ 92,460 $ 70,910 $ 70,910 $ 70,910 $ 70,910 $ 21, SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR $ 9,120 $ 9,760 ($ 760) $ 18,120 $ 18,120 $ 15,583 $ 15,583 $ 15,583 $ 15,583 $ 2, SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA $ 1,200 $ 200 ($ 200) $ 1,200 $ 1,200 $ 1,180 $ 1,180 $ 1,180 $ 1,180 $ 20 TOTAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ 383,580 $ 9,960 ($ 960) $ 392,580 $ 392,580 $ 329,956 $ 329,956 $ 329,956 $ 329,956 $ 62, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 1,414,092 $ 1,414,092 $ 1,414,092 $ 1,414,080 $ 1,414,080 $ 1,414,080 $ 1,414,080 $ 12 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 5 de ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, $ 25,300 $ 25,300 $ 25,300 $ 24,520 $ 24,520 $ 24,520 $ 24,520 $ 780 EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 318,852 $ 0 ($ 185,992) $ 132,860 $ 132,860 $ 0 $ 0 $ 132,860 TOTAL ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 1,758,244 $ 0 ($ 185,992) $ 1,572,252 $ 1,572,252 $ 1,438,600 $ 1,438,600 $ 1,438,600 $ 1,438,600 $ 133, SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 36,299 $ 36,299 $ 36,299 $ 27,727 $ 27,727 $ 27,727 $ 27,727 $ 8, SERVICIOS DE CAPACITACION $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 89,996 $ 74,496 $ 74,496 $ 74,496 $ 15, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ SERVICIOS DE IMPRESIÓN $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 23,522 $ 23,522 $ 23,522 $ 23,522 $ OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 20,840 $ 20,840 $ 20,840 $ 20,840 $ 24, SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200 $ 6,997 $ 6,997 $ 6,997 $ 6,997 $ 203 TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 202,899 $ 202,899 $ 202,899 $ 169,482 $ 153,982 $ 153,982 $ 153,982 $ 48, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 22,499 $ 22,499 $ 22,499 $ 22,499 $ 13, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ 274,037 $ 0 ($ 40,000) $ 234,037 $ 234,037 $ 210,988 $ 210,988 $ 210,988 $ 210,988 $ 23,049 TOTAL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ 310,037 $ 0 ($ 40,000) $ 270,037 $ 270,037 $ 233,488 $ 233,488 $ 233,488 $ 233,488 $ 36, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 79,200 $ 2,000 $ 0 $ 81,200 $ 81,200 $ 71,601 $ 71,601 $ 71,601 $ 71,601 $ 9, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO $ 2,000 $ 0 ($ 2,000) $ 0 DE ADMINISTRACION INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO $ 3,000 $ 0 ($ 3,000) $ 0 EDUCACIONAL Y RECREATIVO INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO $ 14,400 $ 2,321 ($ 321) $ 16,400 $ 16,400 $ 15,468 $ 15,468 $ 15,468 $ 15,468 $ 932 Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 45,900 $ 45,900 $ 45,900 $ 45,047 $ 45,047 $ 44,287 $ 44,287 $ 853

7 35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE $ 55,710 $ 55,710 $ 55,710 $ 55,690 $ 55,690 $ 55,690 $ 55,690 $ 20 ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $ 1,500 $ 6,000 $ 0 $ 7,500 $ 7,500 $ 6,465 $ 6,465 $ 6,465 $ 6,465 $ 1,035 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE $ 1,500 $ 0 ($ 1,500) $ 0 GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTORNICOS INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS $ 7,000 $ 0 ($ 6,000) $ 1,000 $ 1,000 $ 960 $ 960 $ 960 $ 960 $ SERVICIOS DE FUMIGACIÓN $ 7,800 $ 0 ($ 2,000) $ 5,800 $ 5,800 $ 5,800 $ 5,800 $ 5,800 $ 5,800 $ 0 TOTAL SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $ 218,010 $ 10,321 ($ 14,821) $ 213,510 $ 213,510 $ 201,032 $ 201,032 $ 200,272 $ 200,272 $ 12, VIÁTICOS EN EL PAÍS VIATICOS EN EL PAIS $ 9,790 $ 2,080 ($ 1,000) $ 10,870 $ 10,870 $ 8,906 $ 8,906 $ 8,906 $ 8,906 $ 1, HOSPEDAJE EN EL PAIS $ 5,821 $ 5,821 $ 5,821 $ 1,947 $ 1,947 $ 1,947 $ 1,947 $ 3,874 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 6 de OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO $ 88 $ 88 $ 88 $ 0 $ 0 $ PEAJES $ 5,940 $ 5,940 $ 5,940 $ 5,858 $ 5,858 $ 5,858 $ 5,858 $ 82 TOTAL OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ 21,639 $ 2,080 ($ 1,000) $ 22,719 $ 22,719 $ 16,711 $ 16,711 $ 16,711 $ 16,711 $ 6, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 76,123 $ 76,123 $ 76,123 $ 76,123 $ 3, REUNIONES DE TRABAJO $ 13,000 $ 13,000 $ 13,000 $ 12,530 $ 12,530 $ 12,530 $ 12,530 $ 470 TOTAL GASTOS DE REPRESENTACIÓN $ 93,000 $ 93,000 $ 93,000 $ 88,653 $ 88,653 $ 88,653 $ 88,653 $ 4, IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 62,700 $ 62,700 $ 62,700 $ 49,853 $ 49,853 $ 49,853 $ 49,853 $ 12, IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 49,296 $ 49,296 $ 49,296 $ 48,930 $ 48,930 $ 48,930 $ 48,930 $ 366 TOTAL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL $ 111,996 $ 111,996 $ 111,996 $ 98,782 $ 98,782 $ 98,782 $ 98,782 $ 13, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 0 $ 24,037 $ 0 $ 24,037 $ 24,037 $ 18,437 $ 18,437 $ 18,437 $ 18,437 $ 5,600 TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 0 $ 24,037 $ 0 $ 24,037 $ 24,037 $ 18,437 $ 18,437 $ 18,437 $ 18,437 $ 5, VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $ 0 $ 175,900 $ 0 $ 175,900 $ 175,900 $ 175,217 $ 175,217 $ 175,217 $ 175,217 $ 683 TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $ 0 $ 175,900 $ 0 $ 175,900 $ 175,900 $ 175,217 $ 175,217 $ 175,217 $ 175,217 $ LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES $ 0 $ 40,000 ($ 2,237) $ 37,763 $ 37,763 $ 37,762 $ 37,762 $ 37,762 $ 37,762 $ 1

8 TOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES $ 0 $ 40,000 ($ 2,237) $ 37,763 $ 37,763 $ 37,762 $ 37,762 $ 37,762 $ 37,762 $ 1 TOTAL ADMINISTRACIÓN $ 8,718,122 $ 448,015 ($ 427,707) $ 8,738,430 $ 8,738,430 $ 8,357,360 $ 8,153,947 $ 8,149,969 $ 7,970,337 $ 584, PROGRAMA ESTRATÉGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 2,524,668 $ 148,841 $ 0 $ 2,673,509 $ 2,673,509 $ 2,673,509 $ 2,638,122 $ 2,638,122 $ 2,638,122 $ 35,387 TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 2,524,668 $ 148,841 $ 0 $ 2,673,509 $ 2,673,509 $ 2,673,509 $ 2,638,122 $ 2,638,122 $ 2,638,122 $ 35, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 0 $ 3,813,090 $ 0 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 0 TOTAL HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 0 $ 3,813,090 $ 0 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ 3,813,090 $ PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PRIMA VACACIONAL $ 229,198 $ 20,134 ($ 9,834) $ 239,498 $ 239,498 $ 239,498 $ 239,498 $ 239,498 $ 239,498 $ 0 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 7 de GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 681,240 $ 12,605 ($ 12,605) $ 681,240 $ 681,240 $ 681,240 $ 675,235 $ 675,235 $ 492,794 $ 6, COMPENSACIONES $ 2,446,344 $ 159,471 $ 0 $ 2,605,815 $ 2,605,815 $ 2,605,814 $ 2,591,247 $ 2,591,247 $ 2,591,247 $ 14,568 TOTAL COMPENSACIONES $ 3,356,782 $ 192,210 ($ 22,439) $ 3,526,553 $ 3,526,553 $ 3,526,552 $ 3,505,980 $ 3,505,980 $ 3,323,539 $ 20, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO $ 346,050 $ 346,050 $ 346,050 $ 346,050 $ 297,641 $ 297,641 $ 273,539 $ 48, APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE $ 159,974 $ 159,974 $ 159,974 $ 159,974 $ 156,147 $ 156,147 $ 131,313 $ 3, APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO $ 200,650 $ 200,650 $ 200,650 $ 200,650 $ 160,434 $ 160,434 $ 135,188 $ 40, SEGURO DE VIDA $ 135,696 $ 0 ($ 65,586) $ 70,110 $ 70,110 $ 45,491 $ 45,491 $ 45,491 $ 45,491 $ 24,619 TOTAL APORTACIONES PARA SEGUROS $ 842,370 $ 0 ($ 65,586) $ 776,784 $ 776,784 $ 752,165 $ 659,712 $ 659,712 $ 585,531 $ 117, INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES $ 0 $ 90,980 $ 0 $ 90,980 $ 90,980 $ 90,980 $ 90,980 $ 90,980 $ 90,980 $ CANASTA BASICA $ 292,007 $ 1,200 $ 0 $ 293,207 $ 293,207 $ 293,207 $ 292,533 $ 292,533 $ 292,533 $ BONO DE TRANSPORTE $ 61,488 $ 61,488 $ 61,488 $ 61,488 $ 60,451 $ 60,451 $ 60,451 $ 1, BONO POR BUENA DISPOSICION $ 186,144 $ 186,144 $ 186,144 $ 186,144 $ 186,144 $ 186,144 $ 186,144 $ 0 TOTAL PRESTACIONES CONTRACTUALES $ 539,639 $ 92,180 $ 0 $ 631,819 $ 631,819 $ 631,819 $ 630,109 $ 630,109 $ 630,109 $ 1, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 191,856 $ 5,000 ($ 5,000) $ 191,856 $ 191,856 $ 188,640 $ 188,640 $ 183,123 $ 183,123 $ 3,216

9 21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 5,100 $ 5,100 $ 5,100 $ 3,412 $ 3,412 $ 3,412 $ 3,412 $ 1, OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 18,490 $ 7,900 $ 0 $ 26,390 $ 26,390 $ 16,976 $ 16,976 $ 16,976 $ 16,976 $ 9, MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ 125,500 $ 0 ($ 13,000) $ 112,500 $ 112,500 $ 106,203 $ 106,203 $ 102,703 $ 102,703 $ 6,297 Y COMUNICACIONES MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 0 $ 0 $ 2,500 TOTAL MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL $ 351,446 $ 12,900 ($ 18,000) $ 346,346 $ 346,346 $ 323,231 $ 323,231 $ 314,214 $ 314,214 $ 23, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO $ 22,172 $ 0 ($ 3,000) $ 19,172 $ 19,172 $ 4,236 $ 4,236 $ 4,236 $ 4,236 $ 14, ARTICULOS DE CAFETERIA $ 35,200 $ 0 ($ 9,000) $ 26,200 $ 26,200 $ 5,699 $ 5,699 $ 5,699 $ 5,699 $ 20,501 TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 57,372 $ 0 ($ 12,000) $ 45,372 $ 45,372 $ 9,935 $ 9,935 $ 9,935 $ 9,935 $ 35, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MATERIAL ELECTRICO $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 0 $ 0 $ 1, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 7,980 $ 2,093 ($ 93) $ 9,980 $ 9,980 $ 9,075 $ 9,075 $ 9,075 $ 9,075 $ 905 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 8 de 14 TOTAL OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $ 9,180 $ 2,093 ($ 93) $ 11,180 $ 11,180 $ 9,075 $ 9,075 $ 9,075 $ 9,075 $ 2, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES $ 790,368 $ 184,460 ($ 80,000) $ 894,828 $ 894,828 $ 845,698 $ 845,698 $ 831,899 $ 831,899 $ 49, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 4,800 $ 4,800 $ 4,800 $ 936 $ 936 $ 936 $ 936 $ 3,864 TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 795,168 $ 184,460 ($ 80,000) $ 899,628 $ 899,628 $ 846,634 $ 846,634 $ 832,835 $ 832,835 $ 52, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL ROPA DE PROTECCION PERSONAL $ 18,200 $ 5,000 ($ 5,000) $ 18,200 $ 18,200 $ 18,200 $ 18,200 $ 18,200 $ 18,200 $ 0 TOTAL PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $ 18,200 $ 5,000 ($ 5,000) $ 18,200 $ 18,200 $ 18,200 $ 18,200 $ 18,200 $ 18,200 $ HERRAMIENTAS MENORES HERRAMIENTAS MENORES $ 3,200 $ 4,300 $ 0 $ 7,500 $ 7,500 $ 7,417 $ 7,417 $ 7,417 $ 7,417 $ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y $ 12,000 $ 2,000 $ 0 $ 14,000 $ 14,000 $ 11,540 $ 11,540 $ 11,540 $ 11,540 $ 2,460 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 141,000 $ 5,108 ($ 5,108) $ 141,000 $ 141,000 $ 136,082 $ 136,082 $ 136,082 $ 136,082 $ 4,918 TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 156,200 $ 11,408 ($ 5,108) $ 162,500 $ 162,500 $ 155,039 $ 155,039 $ 155,039 $ 155,039 $ 7, TELEFONÍA CELULAR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR $ 37,320 $ 10,520 ($ 1,520) $ 46,320 $ 46,320 $ 43,510 $ 43,510 $ 43,510 $ 43,510 $ 2,810

10 31801 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA $ 16,000 $ 16,000 $ 16,000 $ 14,215 $ 14,215 $ 14,215 $ 14,215 $ 1,785 TOTAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ 53,320 $ 10,520 ($ 1,520) $ 62,320 $ 62,320 $ 57,724 $ 57,724 $ 57,724 $ 57,724 $ 4, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, $ 33,600 $ 33,600 $ 33,600 $ 29,706 $ 29,706 $ 29,706 $ 29,706 $ 3,894 EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS OTROS ARRENDAMIENTOS $ 53,295 $ 0 ($ 17,765) $ 35,530 $ 35,530 $ 28,824 $ 28,824 $ 28,824 $ 28,824 $ 6,706 TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS $ 86,895 $ 0 ($ 17,765) $ 69,130 $ 69,130 $ 58,530 $ 58,530 $ 58,530 $ 58,530 $ 10, SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y $ 700,000 $ 3,000,000 $ 0 $ 3,700,000 $ 3,700,000 $ 3,692,563 $ 3,692,563 $ 265,769 $ 265,769 $ 7,437 DISEÑO SERVICIOS DE IMPRESIÓN $ 106,500 $ 0 ($ 40,000) $ 66,500 $ 66,500 $ 63,401 $ 63,401 $ 63,401 $ 63,401 $ 3, OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO $ 168,000 $ 91,650 $ 0 $ 259,650 $ 259,650 $ 249,001 $ 249,001 $ 249,001 $ 249,001 $ 10,649 TOTAL SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ 974,500 $ 3,091,650 ($ 40,000) $ 4,026,150 $ 4,026,150 $ 4,004,965 $ 4,004,965 $ 578,171 $ 578,171 $ 21, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO $ 19,000 $ 19,000 $ 19,000 $ 17,420 $ 17,420 $ 17,420 $ 17,420 $ 1,580 Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 275,200 $ 15,990 $ 0 $ 291,190 $ 291,190 $ 278,420 $ 278,420 $ 274,012 $ 274,012 $ 12, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 888 $ 888 $ 888 $ 888 $ 312 COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 9 de INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 3,596 $ 3,596 $ 3,596 $ 3,596 $ 11,404 TOTAL INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA VIÁTICOS EN EL PAÍS $ 310,400 $ 15,990 $ 0 $ 326,390 $ 326,390 $ 300,324 $ 300,324 $ 295,916 $ 295,916 $ 26, VIATICOS EN EL PAIS $ 49,280 $ 8,740 ($ 23,800) $ 34,220 $ 34,220 $ 21,225 $ 21,225 $ 21,225 $ 21,225 $ 12, HOSPEDAJE EN EL PAIS $ 16,105 $ 0 ($ 6,000) $ 10,105 $ 10,105 $ 3,362 $ 3,362 $ 3,362 $ 3,362 $ 6, OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO $ 1,200 $ 0 ($ 1,000) $ 200 $ 200 $ 0 $ 0 $ PEAJES $ 34,200 $ 9,000 ($ 21,000) $ 22,200 $ 22,200 $ 9,466 $ 9,466 $ 9,466 $ 9,466 $ 12,734 TOTAL OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ 100,785 $ 17,740 ($ 51,800) $ 66,725 $ 66,725 $ 34,053 $ 34,053 $ 34,053 $ 34,053 $ 32, GASTOS DE REPRESENTACIÓN REUNIONES DE TRABAJO $ 0 $ 0 TOTAL GASTOS DE REPRESENTACIÓN IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 0 $ 0 $ 12,000

11 39801 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 74,308 $ 74,308 $ 74,308 $ 74,162 $ 74,162 $ 74,162 $ 74,162 $ OTROS SERVICIOS GENERALES $ 51,600 $ 0 ($ 7,000) $ 44,600 $ 44,600 $ 31,074 $ 31,074 $ 31,074 $ 31,074 $ 13,526 TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES $ 137,908 $ 0 ($ 7,000) $ 130,908 $ 130,908 $ 105,236 $ 105,236 $ 105,236 $ 105,236 $ 25, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 0 $ 6,000 $ 0 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 0 $ 7,200 $ 0 $ 7,200 $ 7,200 $ 6,890 $ 6,890 $ 6,890 $ 6,890 $ 310 TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ 0 $ 13,200 $ 0 $ 13,200 $ 13,200 $ 12,890 $ 12,890 $ 12,890 $ 12,890 $ CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ 0 $ 3,500 $ 0 $ 3,500 $ 3,500 $ 2,049 $ 2,049 $ 2,049 $ 2,049 $ 1,451 TOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $ 0 $ 3,500 $ 0 $ 3,500 $ 3,500 $ 2,049 $ 2,049 $ 2,049 $ 2,049 $ 1,451 TOTAL PROGRAMA ESTRATÉGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS $ 10,314,833 $ 7,614,782 ($ 326,311) $ 17,603,304 $ 17,603,304 $ 17,335,019 $ 17,184,898 $ 13,730,879 $ 13,474,257 $ 418, RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 2,477,088 $ 19,788 $ 0 $ 2,496,876 $ 2,496,876 $ 2,496,876 $ 2,477,745 $ 2,477,745 $ 2,477,745 $ 19,132 TOTAL SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 2,477,088 $ 19,788 $ 0 $ 2,496,876 $ 2,496,876 $ 2,496,876 $ 2,477,745 $ 2,477,745 $ 2,477,745 $ 19, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PRIMA VACACIONAL $ 222,961 $ 3,884 $ 0 $ 226,845 $ 226,845 $ 226,845 $ 226,845 $ 226,845 $ 226,845 $ 0 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 10 de GRATIFICACION DE FIN DE AÑO $ 644,560 $ 644,560 $ 644,560 $ 644,560 $ 643,266 $ 643,266 $ 466,221 $ 1, COMPENSACIONES $ 2,182,092 $ 34,149 $ 0 $ 2,216,241 $ 2,216,241 $ 2,216,241 $ 2,202,917 $ 2,202,917 $ 2,202,917 $ 13, PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORES $ 850,008 $ 545,000 ($ 65,000) $ 1,330,008 $ 1,330,008 $ 1,330,008 $ 1,330,008 $ 1,330,008 $ 1,330,008 $ 0 TOTAL HONORARIOS ESPECIALES $ 3,899,621 $ 583,033 ($ 65,000) $ 4,417,654 $ 4,417,654 $ 4,417,654 $ 4,403,035 $ 4,403,035 $ 4,225,991 $ 14, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO $ 341,472 $ 341,472 $ 341,472 $ 341,472 $ 298,208 $ 298,208 $ 272,921 $ 43, APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSSTE $ 157,010 $ 157,010 $ 157,010 $ 157,010 $ 155,397 $ 155,397 $ 129,779 $ 1, APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO $ 196,944 $ 196,944 $ 196,944 $ 196,944 $ 159,696 $ 159,696 $ 133,309 $ 37, SEGURO DE VIDA $ 135,696 $ 0 ($ 52,511) $ 83,185 $ 83,185 $ 40,252 $ 40,252 $ 40,252 $ 40,252 $ 42,933 TOTAL APORTACIONES PARA SEGUROS $ 831,122 $ 0 ($ 52,511) $ 778,611 $ 778,611 $ 735,678 $ 653,554 $ 653,554 $ 576,261 $ 125, INDEMNIZACIONES

12 15201 INDEMNIZACIONES $ 0 $ 152,736 $ 0 $ 152,736 $ 152,736 $ 152,736 $ 152,736 $ 152,736 $ 152,736 $ CANASTA BASICA $ 288,627 $ 1,600 $ 0 $ 290,227 $ 290,227 $ 290,227 $ 289,100 $ 289,100 $ 289,100 $ 1, BONO DE TRANSPORTE $ 61,488 $ 61,488 $ 61,488 $ 61,488 $ 60,374 $ 60,374 $ 60,374 $ 1, BONO POR BUENA DISPOSICION $ 186,144 $ 186,144 $ 186,144 $ 181,852 $ 181,852 $ 181,852 $ 181,852 $ 4,292 TOTAL PRESTACIONES CONTRACTUALES $ 536,259 $ 154,336 $ 0 $ 690,595 $ 690,595 $ 686,302 $ 684,062 $ 684,062 $ 684,062 $ 6, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 141,308 $ 0 ($ 10,000) $ 131,308 $ 131,308 $ 129,644 $ 129,644 $ 125,537 $ 125,537 $ 1, OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 5,715 $ 5,715 $ 5,715 $ 5,715 $ OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ 103,862 $ 0 ($ 30,000) $ 73,862 $ 73,862 $ 69,502 $ 69,502 $ 69,502 $ 69,502 $ 4,360 Y COMUNICACIONES MATERIAL DE LIMPIEZA $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 9,600 $ 2,400 TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA $ 269,170 $ 0 ($ 40,000) $ 229,170 $ 229,170 $ 220,461 $ 220,461 $ 216,354 $ 216,354 $ 8, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO $ 7,800 $ 7,800 $ 7,800 $ 7,202 $ 7,202 $ 7,202 $ 7,202 $ ARTICULOS DE CAFETERIA $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 10,175 $ 10,175 $ 10,175 $ 10,175 $ 1,825 TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 19,800 $ 19,800 $ 19,800 $ 17,377 $ 17,377 $ 17,377 $ 17,377 $ 2, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MATERIAL ELECTRICO $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 2,668 $ 2,668 $ 2,668 $ 2,668 $ 2,332 TOTAL MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 2,668 $ 2,668 $ 2,668 $ 2,668 $ 2,332 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 11 de COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES $ 503,096 $ 0 ($ 60,000) $ 443,096 $ 443,096 $ 434,938 $ 434,938 $ 419,965 $ 419,965 $ 8, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 7,200 $ 7,200 $ 7,200 $ 2,125 $ 2,125 $ 2,125 $ 2,125 $ 5,075 TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 510,296 $ 0 ($ 60,000) $ 450,296 $ 450,296 $ 437,063 $ 437,063 $ 422,090 $ 422,090 $ 13, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 9,000 $ 0 ($ 5,000) $ 4,000 $ 4,000 $ 1,780 $ 1,780 $ 1,780 $ 1,780 $ 2, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 0 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 92,200 $ 5,000 $ 0 $ 97,200 $ 97,200 $ 71,692 $ 69,966 $ 69,966 $ 69,966 $ 27,234 TOTAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 110,200 $ 5,000 ($ 5,000) $ 110,200 $ 110,200 $ 82,472 $ 80,747 $ 80,747 $ 80,747 $ 29,453

13 31000 ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 42,000 $ 42,000 $ 42,000 $ 40,024 $ 40,024 $ 40,024 $ 40,024 $ 1, SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 19,020 $ 3,170 ($ 3,170) $ 19,020 $ 19,020 $ 19,020 $ 19,020 $ 19,020 $ 19,020 $ SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL $ 46,200 $ 46,200 $ 46,200 $ 27,371 $ 27,371 $ 27,371 $ 27,371 $ 18, SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR $ 29,988 $ 4,500 $ 0 $ 34,488 $ 34,488 $ 33,371 $ 33,371 $ 33,371 $ 33,371 $ 1, SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA $ 4,250 $ 0 ($ 2,000) $ 2,250 $ 2,250 $ 660 $ 660 $ 660 $ 660 $ 1,590 TOTAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ 141,458 $ 7,670 ($ 5,170) $ 143,958 $ 143,958 $ 120,446 $ 120,446 $ 120,446 $ 120,446 $ 23, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 260,400 $ 260,400 $ 260,400 $ 248,472 $ 248,472 $ 248,472 $ 248,472 $ 11, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 59,066 $ 59,066 $ 59,066 $ 59,066 $ 934 EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS TOTAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y $ 320,400 $ 320,400 $ 320,400 $ 307,538 $ 307,538 $ 307,538 $ 307,538 $ 12,862 RECREATIVO SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ 2,400 $ SERVICIOS DE IMPRESIÓN $ 121,900 $ 121,900 $ 121,900 $ 116,145 $ 116,145 $ 116,145 $ 116,145 $ 5, OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO $ 96,000 $ 96,000 $ 96,000 $ 29,226 $ 29,226 $ 29,226 $ 29,226 $ 66,774 TOTAL SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ 220,300 $ 220,300 $ 220,300 $ 147,771 $ 147,771 $ 147,771 $ 147,771 $ 72, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 4,573 $ 4,573 $ 4,573 $ 4,573 $ 3,427 TOTAL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ 4,573 $ 4,573 $ 4,573 $ 4,573 $ 3, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 72,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 65,358 $ 65,358 $ 65,358 $ 65,358 $ 6,642 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 12 de INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO $ 1,800 $ 1,800 $ 1,800 $ 1,793 $ 1,793 $ 1,793 $ 1,793 $ 7 Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 131,500 $ 10,000 $ 0 $ 141,500 $ 141,500 $ 129,778 $ 125,834 $ 125,834 $ 125,834 $ 15, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 11,820 $ 11,820 $ 11,820 $ 11,820 $ 680 ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION SERVICIOS DE FUMIGACIÓN $ 0 $ 3,000 $ 0 $ 3,000 $ 3,000 $ 2,784 $ 2,784 $ 2,784 $ 2,784 $ 216 TOTAL SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN $ 217,800 $ 13,000 $ 0 $ 230,800 $ 230,800 $ 211,534 $ 207,590 $ 207,590 $ 207,590 $ 23, DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL $ 0 $ 0

14 TOTAL DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES VIÁTICOS EN EL PAÍS VIATICOS EN EL PAIS $ 12,380 $ 13,800 ($ 8,000) $ 18,180 $ 18,180 $ 15,460 $ 15,460 $ 15,460 $ 15,460 $ 2, HOSPEDAJE EN EL PAIS $ 2,678 $ 2,678 $ 2,678 $ 790 $ 790 $ 790 $ 790 $ 1, VIATICOS EN EL EXTRANJERO $ 3,000 $ 0 ($ 3,000) $ PEAJES $ 6,100 $ 13,152 ($ 5,000) $ 14,252 $ 14,252 $ 11,339 $ 11,339 $ 11,339 $ 11,339 $ 2,913 TOTAL OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ 24,158 $ 26,952 ($ 16,000) $ 35,110 $ 35,110 $ 27,589 $ 27,589 $ 27,589 $ 27,589 $ 7, IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTOS Y DERECHOS $ 0 $ IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 73,034 $ 73,034 $ 73,034 $ 72,829 $ 72,829 $ 72,829 $ 72,829 $ 205 TOTAL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL $ 73,034 $ 73,034 $ 73,034 $ 72,829 $ 72,829 $ 72,829 $ 72,829 $ MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 0 $ 16,500 $ 0 $ 16,500 $ 16,500 $ 16,282 $ 16,282 $ 16,282 $ 16,282 $ 218 TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA $ 0 $ 16,500 $ 0 $ 16,500 $ 16,500 $ 16,282 $ 16,282 $ 16,282 $ 16,282 $ 218 TOTAL RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES $ 9,663,706 $ 826,279 ($ 243,681) $ 10,246,304 $ 10,246,304 $ 10,005,114 $ 9,881,329 $ 9,862,249 $ 9,607,912 $ 364,975 TOTAL $ 33,705,457 $ 10,889,468 ($ 1,137,873) $ 43,457,052 $ 43,457,052 $ 42,445,957 $ 41,714,074 $ 38,230,767 $ 37,444,602 $ 1,742,978 "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 13 de 14

15 C.P. RAÚL LÓPEZ MORENO C.P. HÉCTOR ZAVALA CORTES DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO "<rptavancepresupuestoegresosporprogramaypartida>" 23/02/ PM Página 14 de 14