Poder Judicial del Estado de Baja California

Transcripción

1 Poder Judicial del Estado de Baja California PARTIDA Reporte de Importes Presupuestados para el Ramo 01 Tribunal Superior de Justicia Ejercicio 2019 Fuente de recursos: 60 Aportación Estatal (ministración presupuestal) Descripción PARCIAL TOTAL POR CONCEPTO Dietas y retribuciones $26,950, Sueldo tabular al personal permanente $28,741, Concepto REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $55,692, Sueldo tabular al personal eventual $93, Concepto REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $93, Primas por años de servicios efectivos prestados $381, Prima de antigüedad Prima vacacional $4,019, Gratificación de fin de año $11,910, Tiempo extraordinario Compensaciones $29,440, Concepto REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $45,751, Aportaciones patronales de servicio médico $4,971, Aportaciones patronales de fondo de pensiones $6,018, Seguro de vida Seguro de vida Magistrados Jueces y Consejeros Seguro gastos médicos mayores Magistrados Jueces y Consejeros Concepto SEGURIDAD SOCIAL $10,989, Canasta básica $3,377, Bono de transporte $1,878, Previsión social múltiple $7,133, Incentivo a la eficiencia $1,722, Bono por buena disposición $716, TOTAL 1/18

2 Poder Judicial del Estado de Baja California Fomento educativo $1,416, Otras prestaciones contractuales Gastos médicos menores Magistrados Jueces y Consejeros $1,020, Servicios médicos $36, Concepto OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $17,300, Estímulo por productividad $1,236, Concepto PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $1,236, Materiales y útiles de oficina $243, Equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación $158, Material impreso y de apoyo informativo Material de limpieza $55, Concepto MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $457, Agua y hielo para consumo humano $89, Artículos de cafetería $12, Utensilios para el servicio de alimentación Concepto ALIMENTOS Y UTENSILIOS $101, Combustibles $554, Concepto COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $554, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Concepto HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Servicio telefónico tradicional Servicio de telefonía celular $212, Servicio postal y telegráfico y mensajería $16, Concepto SERVICIOS BÁSICOS $229, Servicios de impresión $ Concepto SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $ Viáticos en el país Hospedaje en el país 2/18

3 37601 Viáticos en el extranjero Hospedaje en el extranjero Peajes Poder Judicial del Estado de Baja California Concepto SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS TOTAL DEL RAMO: 01 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $132,406, /18

4 Poder Judicial del Estado de Baja California PARTIDA Reporte de Importes Presupuestados para el Ramo 02 Nuevo Sistema de Justicia Penal Oral Ejercicio 2019 Fuente de recursos: 60 Aportación Estatal (ministración presupuestal) Descripción PARCIAL TOTAL POR CONCEPTO Dietas y retribuciones $40,298, Sueldo tabular al personal permanente $29,811, Concepto REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $70,109, Sueldo tabular al personal eventual $304, Servicio social a estudiantes y profesionistas Concepto REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $304, Primas por años de servicios efectivos prestados $31, Prima de antigüedad Prima vacacional $2,893, Gratificación de fin de año $9,589, Tiempo extraordinario Compensaciones $22,956, Concepto REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $35,471, Aportaciones patronales de servicio médico $3,574, Aportaciones patronales de fondo de pensiones $1,476, Seguro de vida Seguro de vida Magistrados Jueces y Consejeros Seguro gastos médicos mayores Magistrados Jueces y Consejeros Concepto SEGURIDAD SOCIAL $5,051, Indemnizaciones Canasta básica $1,794, Bono de transporte $1,130, Previsión social múltiple $2,261, TOTAL 4/18

5 Poder Judicial del Estado de Baja California Incentivo a la eficiencia $468, Bono por buena disposición $224, Fomento educativo $351, Otras prestaciones contractuales Gastos médicos menores Magistrados Jueces y Consejeros $1,719, Servicios médicos $72, Concepto OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $8,023, Estímulo por productividad $1,845, Concepto PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $1,845, Materiales y útiles de oficina $96, Equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción $30, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación $48, Material impreso y de apoyo informativo $25, Material de limpieza $27, Concepto MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $229, Alimentación de personal $18, Agua y hielo para consumo humano $82, Artículos de cafetería $2, Concepto ALIMENTOS Y UTENSILIOS $104, Material eléctrico $118, Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación Concepto MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $118, Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Concepto PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO Combustibles $279, Lubricantes y aditivos 5/18

6 Concepto COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $279, Vestuario y uniformes Artículos deportivos Concepto VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración $150, Concepto HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $150, Servicio de energía eléctrica Servicio de agua potable Servicio de telefonía celular Servicio postal y telegráfico y mensajería $5,940, $774, $36, $11, Concepto SERVICIOS BÁSICOS $6,763, Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos Otros arrendamientos $253, Concepto SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $253, Servicios de capacitación Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado Servicios de impresión Otros servicios de apoyo administrativo $1, Concepto SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $1, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Poder Judicial del Estado de Baja California Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración 6/18

7 35705 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos Servicios de lavandería Concepto SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Viáticos en el país Hospedaje en el país Peajes Hospedaje y pasajes de invitados Concepto SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS Reuniones de trabajo Concepto SERVICIOS OFICIALES Equipo de comunicación y telefonía Poder Judicial del Estado de Baja California Concepto MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TOTAL DEL RAMO: 02 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORAL $128,706, /18

8 Poder Judicial del Estado de Baja California PARTIDA Reporte de Importes Presupuestados para el Ramo 03 Juzgados Ejercicio 2019 Fuente de recursos: 60 Aportación Estatal (ministración presupuestal) Descripción PARCIAL TOTAL POR CONCEPTO Dietas y retribuciones $48,919, Sueldo tabular al personal permanente $145,477, Concepto REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $194,396, Sueldo tabular al personal eventual $2,192, Servicio social a estudiantes y profesionistas Concepto REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $2,192, Primas por años de servicios efectivos prestados $1,913, Prima de antigüedad Prima vacacional $17,360, Gratificación de fin de año $49,372, Tiempo extraordinario Compensaciones $74,417, Concepto REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $143,064, Aportaciones patronales de servicio médico $24,654, Aportaciones patronales de fondo de pensiones $30,517, Seguro de vida Seguro de vida Magistrados Jueces y Consejeros Seguro gastos médicos mayores Magistrados Jueces y Consejeros Concepto SEGURIDAD SOCIAL $55,172, Canasta básica $18,279, Bono de transporte $13,862, Previsión social múltiple $38,886, Incentivo a la eficiencia $9,099, TOTAL 8/18

9 Poder Judicial del Estado de Baja California Bono por buena disposición $3,859, Fomento educativo $7,484, Otras prestaciones contractuales Otras prestaciones Gastos médicos menores Magistrados Jueces y Consejeros $2,079, Concepto OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $93,552, Estímulo por productividad $6,744, Concepto PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $6,744, Materiales y útiles de oficina $3,493, Equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación $1,427, Material impreso y de apoyo informativo Material de limpieza $636, Concepto MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $5,557, Agua y hielo para consumo humano Artículos de cafetería $1, Concepto ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1, Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación Concepto MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Materiales, accesorios y suministros médicos Concepto PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO Combustibles $4,562, Lubricantes y aditivos 9/18

10 Concepto COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $4,562, Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración $26, Concepto HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $26, Servicio de energía eléctrica Servicio de agua potable Servicio postal y telegráfico y mensajería $3,603, $164, $70, Concepto SERVICIOS BÁSICOS $3,839, Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos $413, Concepto SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $413, Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado Servicios de impresión $2, Concepto SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $2, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos Servicios de limpieza Servicios de jardinería Servicios de fumigación Poder Judicial del Estado de Baja California Concepto SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10/18

11 37201 Pasajes terrestres Pasaje terrestre presos Viáticos en el país Hospedaje en el país Peajes $15, Concepto SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $15, Reuniones de trabajo Poder Judicial del Estado de Baja California Concepto SERVICIOS OFICIALES TOTAL DEL RAMO: 03 JUZGADOS $509,540, /18

12 Poder Judicial del Estado de Baja California PARTIDA Reporte de Importes Presupuestados para el Ramo 04 Ejercicio 2019 Fuente de recursos: 60 Aportación Estatal (ministración presupuestal) Descripción PARCIAL TOTAL POR CONCEPTO Dietas y retribuciones $6,479, Sueldo tabular al personal permanente $59,771, Concepto REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $66,250, Sueldo tabular al personal eventual $822, Servicio social a estudiantes y profesionistas $100, Concepto REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $922, Primas por años de servicios efectivos prestados $774, Prima de antigüedad $3,252, Prima vacacional $7,370, Gratificación de fin de año $21,579, Tiempo extraordinario $1,477, Compensaciones $42,259, Concepto REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $76,712, Aportaciones patronales de servicio médico $10,200, Aportaciones patronales de fondo de pensiones $11,453, Seguro de vida $1,030, Seguro de vida Magistrados Jueces y Consejeros $650, Seguro de gastos médicos al personal de confianza (Mayores) Seguro gastos médicos mayores Magistrados Jueces y Consejeros $15,000, Concepto SEGURIDAD SOCIAL $38,334, Indemnizaciones Pensiones y jubilaciones por convenio otros $482, Canasta básica $7,141, TOTAL 12/18

13 Poder Judicial del Estado de Baja California Bono de transporte $3,929, Previsión social múltiple $14,789, Incentivo a la eficiencia $3,445, Bono por buena disposición $1,459, Fomento educativo $2,804, Otras prestaciones contractuales $3,897, Inscripción en cursos para el personal Gastos médicos menores Magistrados Jueces y Consejeros $240, Servicios médicos $564, Concepto OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $38,752, Reserva para incremento en percepciones $28,154, Concepto PREVISIONES $28,154, Estímulo por productividad $3,931, Concepto PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $3,931, Materiales y útiles de oficina $450, Equipos menores de oficina $25, Otros equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción $159, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación $276, Material impreso y de apoyo informativo $246, Material de limpieza $198, Material para credencialización $19, Concepto MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $1,377, Alimentación de personal $18, Agua y hielo para consumo humano $83, Artículos de cafetería $20, Utensilios para el servicio de alimentación $5, Concepto ALIMENTOS Y UTENSILIOS $126, Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso 13/18

14 24401 Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación $315, $15, $25, $388, Concepto MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN $744, Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Combustibles $102, $112, $20, Concepto PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $235, Lubricantes y aditivos $1,564, $20, Concepto COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $1,584, Vestuario y uniformes Vestuario, uniformes exclusivos del SEMEFO Artículos deportivos $234, $30, Concepto VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $264, Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración Refacciones y accesorios menores de equipos de comunicación y telecomunicación $28, $97, $10, $51, $670, $132, $152, $259, Concepto HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $1,401, Servicio de energía eléctrica Servicio de agua potable Servicio telefónico tradicional Poder Judicial del Estado de Baja California $11,157, $1,633, $1,142, /18

15 31501 Servicio de telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información Servicio postal y telegráfico y mensajería $313, $2,557, $1,045, Concepto SERVICIOS BÁSICOS $17,849, Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento mobiliario y equipo de administración, educacional recreativo y bienes informáticos Arrendamiento de activos intangibles Otros arrendamientos $2,756, $5,706, $1,466, $148, Concepto SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $10,078, Servicios legales y asesorías en materia jurídica económica y contable Servicios y asesorías en materia de Ingeniería, Arquitectura y Diseño Servicios de capacitación Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado Servicios de impresión Otros servicios de apoyo administrativo Servicio de vigilancia y monitoreo $35, $13, $22, $526, $6,956, Concepto SERVICIOS, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $7,554, Intereses, comisiones y servicios bancarios Avalúos no relacionados con la ejecución de la obra Servicio de traslado y custodia de valores Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de bienes patrimoniales Fletes y maniobras $10, $26, $12, $664, Concepto SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $713, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Poder Judicial del Estado de Baja California Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio $1,750, $76, $941, $71, /18

16 35501 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de generación eléctrica y aparatos electrónicos Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos Servicios de limpieza Servicios de lavandería Servicios de recolección y manejo de desechos Servicios de jardinería Servicios de fumigación $339, $1,138, $92, $793, $81, $743, $1,165, $63, $322, Concepto SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y $7,580, CONSERVACIÓN Servicios de difusión institucional Servicios de revelado de fotografías $202, Concepto SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $202, Pasajes aéreos Pasajes terrestres Viáticos en el país Hospedaje en el país Viáticos en el extranjero Peajes Hospedaje y pasajes de invitados $194, $4, $508, $266, $122, Concepto SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $1,096, Reuniones de trabajo Gastos de representación $563, Concepto SERVICIOS OFICIALES $563, Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos Otros gastos por responsabilidad Poder Judicial del Estado de Baja California $135, /18

17 Poder Judicial del Estado de Baja California Concepto OTROS SERVICIOS GENERALES $135, Ayudas sociales a personas Cuotas a Organismos Nacionales $46, Concepto AYUDAS SOCIALES $46, Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial Concepto TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS Muebles de oficina y estantería $110, Bienes artísticos, culturales y científicos Equipo de cómputo y tecnología de la información Adquisición de impresor Equipo de cómputo diverso Otros mobiliarios y equipos de administración $20, Concepto MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $130, Equipos y aparatos audiovisuales $2, Camaras fotográficas y de video $61, Concepto MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $64, Equipo médico y de laboratorio $129, Instrumental médico y de laboratorio Concepto EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $129, Vehículos terrestres Concepto VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Maquinaria y equipo de aire acondicionado $42, Equipo de comunicación y telefonía $462, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Otros equipos Concepto MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $505, Acabados y otros trabajos especializados en bienes propios $38, Concepto OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $38, Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial $5,000, Concepto INVERSIONESEN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $5,000, /18

18 79901 Erogaciones imprevistas Poder Judicial del Estado de Baja California Concepto PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES TOTAL DEL RAMO: 04 CONSEJO DE LA JUDICATURA $310,482, TOTAL GENERAL $1,081,135, /18