COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2013

Transcripción

1 PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013 Hoja 1 de SERVICIOS PERSONALES 10,918, ,355, , ,836, ,903, ,066, REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 5,834, ,562, , ,668, ,093, , DIETAS 234, , , , , Dietas 234, , , , , SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAMENTE 5,599, ,328, , ,198, ,633, , Sueldos 5,262, ,071, , ,525, ,130, , Remuneraciones diversas 317, , , , , , Remuneraciones por sustitucion de personal 18, , , , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 1200 CARÁCTER TRANSITORIO 1,763, ,514, , ,527, ,470, ,942, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 148, , , , , , Honorarios 148, , , , , , SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1,615, ,315, , ,231, ,613, ,382, Sueldo RETRIBUCIONES base al personal eventual ADICIONALES Y 1,615, ,315, , ,231, ,613, ,382, ESPECIALES 1,371, ,459, , ,742, ,798, , PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS 131 EFECTIVOS PRESTADOS 155, , , , , , Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados al personal 155, , , , , , PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y 132 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO , , , , Prima vacacional , , , , Gratificacion de fin de año , , , , COMPENSACIONES 1,216, ,194, , ,432, ,289, , Estimulos al personal de confianza 1,216, ,194, , ,432, ,289, , APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,516, ,510, , ,032, ,856, , APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,479, ,506, , ,959, ,852, , Cuotas por servicio medico del ISSSTESON 866, , , ,732, ,565, , Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON 1, , , , Otras prestaciones de seguridad social 611, , , ,223, ,283, , APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL 143 RETIRO Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones APORTACIONES PARA SEGUROS 36, , , , , , Otros seguros de carácter laboral o economicos 36, , , , , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 1500 ECONOMICAS 243, , , , , , INDEMNIZACIONES 89, , , , Indemnizaciones al personal 89, , , , PRESTACIONES CONTRACTUALES 75, , , , , , Bono para despensa 75, , , , , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 159 ECONOMICAS 78, , , , , , Otras prestaciones 78, , , , , , PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES 1700 PUBLICOS 189, , , , , , ESTIMULOS 189, , , , , , Estimulos al personal 189, , , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 1,497, ,544, ,046, ,989, ,394, ,404, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION 2100 DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 285, , , , , , MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES 211 DE OFICINA 82, , , , , , Materiales, utiles y equipos menores de oficina 82, , , , , , MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y 212 REPRODUCCION 78, , , , , , Materiales y utiles de impresion y reproduccion 78, , , , , , MATERIAL IMPRESO E INFORMACION 215 DIGITAL 28, , , , Material para informacion 28, , , ,

2 PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013 Hoja 2 de MATERIAL DE LIMPIEZA 72, , , , , , Material de limpieza 72, , , , , , MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 3, , , , Materiales educativos 3, , , , MATERIALES PARA EL REGISTRO E 218 IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 21, , , , , , Placas, engomados, calcomanias y hologramas 21, , , , , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 63, , , , , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 221 PERSONAS 63, , , , , , Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 61, , , , , , Alimentacion de personas en proceso de rehadaptacion social 1, , , , UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE 223 ALIMENTACION Utensilios para el servicio de alimentacion MATERIALES Y ARTICULOS DE 2400 CONSTRUCCION Y REPARACION 72, , , , , , CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 4, , , , Cemento y productos de concreto 4, , , , CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO , , Cal, yeso y productos de yeso , , MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 63, , , , , , Material electrico y electronico 63, , , , , , MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1, , , Materiales complementarios 1, , , OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE 249 CONSTRUCCION Y REPARACION 3, , , , , , , Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 3, , , , , , , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y 2500 DE LABORATORIO 2, , , , , FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS 252 AGROQUIMICOS Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos MEDICINAS Y PRODUCTOS 253 FARMACEUTICOS 2, , , , , , Medicinas y productos farmaceuticos 2, , , , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 760, ,290, , ,521, ,259, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 760, ,290, , ,521, ,259, , Combustibles 734, ,281, , ,469, ,246, , Lubricantes y aditivos 25, , , , , , VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE 2700 PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 140, , , , , , VESTUARIO Y UNIFORMES 92, , , , , , Vestuario y uniformes 92, , , , , , PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 272 PERSONAL Prendas de seguridad y proteccion personal 273 ARTICULOS DEPORTIVOS 47, , , , Articulos deportivos 47, , , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 2900 ACCESORIOS MAYORES 171, , , , , , HERRAMIENTAS MENORES 30, , , , , , Herramientas menores 30, , , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 292 DE EDIFICIOS Refacciones y accesorios menores de edficios REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO, Y TECNOLOGIAS 294 DE LA INFORMACION 1, , , , ,

3 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion 1, , , , , PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013 Hoja 3 de 6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 296 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 138, , , , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 138, , , , , , SERVICIOS GENERALES 2,103, ,985, , ,206, ,939, ,733, SERVICIOS BASICOS 1,041, ,376, , ,083, ,519, , ENERGIA ELECTRICA 873, ,232, , ,747, ,286, , Energia electrica 312, , , , , , Servicio de alumbrado publicos 561, , , ,123, ,493, , GAS Gas 314 TELEFONIA TRADICIONAL 124, , , , , , Telefonia tradicional 124, , , , , , TELEFONIA CELULAR 37, , , , , , Telefonia celular 37, , , , , , SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y 316 SATELITES Serivicio de telecomunicaciones y satelites 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 6, , , , , , Servicio postal 6, , , , , , SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 12, , , , , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y 323 RECREATIVO 12, , , , , Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo 12, , , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, 3300 TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 82, , , , , , SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y 333 EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 64, , , , Servicios de informatica Servicios de consultorias 63, , , , SERVICIOS DE CAPACITACION 13, , , , , , Servicios de capacitacion 13, , , , , , SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, 336 TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 5, , , , Impresión y publicaciones oficiales 5, , , , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 3400 COMERCIALES 30, , , , , , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 16, , , , , , Servicios financieros y bancarios 16, , , , , , SEGUROS DE REPONSABILIDAD 344 PATRIMONIAL Y FIANZAS 13, , , , , , Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 13, , , , , , FLETES Y MANIOBRAS , , , , Fletes y maniobras , , , , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 3500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 169, , , , , , CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR 351 DE INMUEBLES 78, , , , , , Mantenimiento y conservacion de inmuebles 54, , , , , , Mantenimiento y conservacion de areas deportivas 18, , , , , , Mantenimiento y conservacion de planteles educativos 1, , , , Mantenimiento y conservacion de panteones 4, , , ,

4 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y 352 RECREATIVO 30, , , , , Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo 30, , , , , PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013 Hoja 4 de 6 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 353 Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 5, , , , Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos 5, , , , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 355 EQUIPO DE TRANSPORTE 52, , , , , , Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte 52, , , , , , INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 357 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1, , , , Mantenimiento y conservacion de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, utiles y equipo 1, , , , SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1, , , , , , Servicios de jardineria y fumigacion 1, , , , , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 3600 PUBLICIDAD 143, , , , , , SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES 366 DE INTERNET 3, , , , , Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet 3, , , , , OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 140, , , , , , Otros servicios de informacion 140, , , , , , SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 147, , , , , , PASAJES TERRESTRES 11, , , , Pasajes terrestres 11, , , , VIATICOS 136, , , , , , Viaticos 136, , , , , , SERVICIOS OFICIALES 451, , , , ,745, , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 451, , , , ,745, , Gastos de orden social y cultural 451, , , , ,745, , OTROS SERVICIOS GENERALES 23, , , , , , SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS Servicios funerarios y cementerios 392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 9, , , , , Impuestos y derechos 9, , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 14, , , , , , Servicio de administracion del impuesto predial 14, , , , , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 4000 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,261, ,370, , ,525, ,478, , TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 4100 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 93, , , , , , TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO 415 EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 93, , , , , , Transferencias para gastos de operación 93, , , , , , AYUDAS SOCIALES 2,168, ,179, , ,337, ,198, , AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 172, , , , , , Ayudas sociales a personas 172, , , , , , BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA 442 PROGRAMAS DE CAPACITACION 442, , , , , , Becas educativas 395, , , , , , Fomento deportivo 47, , , , , ,

5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE 443 ENSEÑANZA 658, , , ,317, ,269, , Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 66, , , , , , Ayudas sociales basicas (desayunos escolares) 592, , , ,185, ,172, , PENSIONES Y JUBILACIONES 894, , ,788, ,788, PENSIONES 894, , , ,788, ,440, , Pensiones 894, , , ,788, ,440, , PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013 Hoja 5 de 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 5000 INTANGIBLES 296, , , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 267, , , , , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 30, , , , , , Muebles de oficinas y estanteria 30, , , , , , EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS 515 DE LA INFORMACION 1, , , , , , , Equipo de computo y de tecnologias de la informacion 1, , , , , , , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 519 ADMINISTRACION 236, , , , , , Otros mobiliarios y equipo de la administracion 236, , , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 5200 RECREATIVO 1, , , , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 1, , , , Equipos y aparatos audiovisuales 1, , , , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE , , , , AUTOMOVILES Y CAMIONES , , , , Automoviles y camiones , , , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 5600 HERRAMIENTAS 27, , , , , , EQUIPO DE COMUNCIACION Y 565 TELECOMUNICACION 3, , , , , , Equipo de comunicación y telecomunicacion 3, , , , , , HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- 567 HERRAMIENTAS 24, , , , , , Herramientas 24, , , , , , BIENES INMUEBLES TERRENOS Terrenos INVERSION PUBLICA 10,010, ,719, ,290, ,021, ,844, ,176, OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO 6100 PUBLICO 10,010, ,719, ,290, ,021, ,844, ,176, EDIFICACION HABITACIONAL 42, , , , , , Remodelacion y mejoramiento 31, , , , , , Construccion y ampliacion 7, , , , Piso firme 1, , , , Techo digno 1, , , , Empleo temporal 1, , , , EDIFICACION NO HABITACIONAL 4,336, , ,395, ,673, ,271, ,401, Construccion 84, , , , Remodelacion y rehabilitacion 261, , , , , , salud 535, , , ,070, , , cultura, deporte y recreacion 2,886, ,886, ,772, ,772, educacion inicial y especial 188, , , , educacion preescolar 25, , , , , , educacion primaria 297, , , , , , educacion secundaria 35, , , , , ,

6 61216 educacion superior 22, , , , CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y 613 TELECOMUNICACIONES 1,164, ,072, , ,329, ,484, , Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable 812, ,072, ,260, ,624, ,484, , PERIODO: 2do. Trimestre comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013 Hoja 6 de 6 Construccion de sistemas de abastecimiento de agua DIVISION potable DE TERRENOS Y CONSTRUCCION 352, , , , DE OBRAS DE URBANIZACION 2,343, , ,206, ,686, , ,047, Conservacion y mantenimiento 157, , , , , , Electrificacion urbana 84, , , , Electrificacion rural 970, , , ,940, , ,651, Apazu 1, , , , Cecop CONSTRUCCION DE VIAS DE 1,129, ,129, ,259, , ,039, COMUNICACIÓN 1,495, ,719, , ,990, ,174, , Construccion 210, , , , , , Caminos OTRAS CONSTRUCCIONES rurales DE INGENIERIA 1,285, ,402, , ,570, ,858, , CIVIL U OBRA PESADA 628, , , ,257, ,994, , INVERSIONES Obras fluviales FINANCIERAS Y OTRAS 628, , , ,257, ,994, , PROVISIONES PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y 97, , , , , , OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 97, , , , , , CONTINGENCIAS POR FENOMENOS 791 NATURALES 15, , , , Contingencias por fenomenos naturales 15, , , , OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 82, , , , , , Otras erogaciones especiales 82, , , , , , TOTALES 27,184, ,232, ,951, ,137, ,677, ,459,