AMPLIACIONES / REDUCCIONES

Transcripción

1 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO TABULAR BASE $240,858, $.00 $240,858, $58,355, $58,355, $182,503, SUELDO TABULAR CONFIANZA $254,270, $.00 $254,270, $57,826, $57,826, $196,443, SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE $1,717,926, $.00 $1,717,926, $381,449, $381,449, $1,336,477, SUELDO TABULAR MAGISTERIO NO DOCENTE $292,880, $.00 $292,880, $73,213, $73,213, $219,666, SUELDO TABULAR RELACIÓN ADMINISTRATIVA $259,941, $.00 $259,941, $58,506, $58,506, $201,435, REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO Total Partida Genérica $2,765,879, $.00 $2,765,879, $629,352, $629,352, $2,136,526, REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS Total Partida Genérica $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 Total por Concepto $2,765,879, $.00 $2,765,879, $629,352, $629,352, $2,136,526, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $77,167, $3,797, $80,965, $15,572, $15,514, $65,392, SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Total Partida Genérica $77,167, $3,797, $80,965, $15,572, $15,514, $65,392, SUELDO TABULAR INTERINOS $144,190, $.00 $144,190, $19,465, $19,465, $124,725, RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL Total Partida Genérica $144,190, $.00 $144,190, $19,465, $19,465, $124,725, SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS $802, $10, $812, $42, $42, $769, Total Partida Genérica $802, $10, $812, $42, $42, $769, RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CO EMOLUMENTOS A REPRESENTANTES EN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y $1,924, $.00 $1,924, $366, $366, $1,558, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS Total Partida Genérica $1,924, $.00 $1,924, $366, $366, $1,558, Total por Concepto $224,084, $3,808, $227,892, $35,446, $35,388, $192,445, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE $9,900, $.00 $9,900, $2,164, $2,164, $7,735, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO D $56,233, $.00 $56,233, $5,663, $5,663, $50,570, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO N $20,905, $.00 $20,905, $1,057, $1,057, $19,847, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS INTERINOS $387, $.00 $387, $35, $35, $352, PRIMA DE ANTIGUEDAD BASE $30,000, $.00 $30,000, $10,750, $10,750, $19,249, PRIMA DE ANTIGUEDAD CONFIANZA $9,000, $.00 $9,000, $3,353, $3,353, $5,646, PRIMA DE ANTIGUEDAD MAGISTERIO DOCENTE $155,973, $.00 $155,973, $1,610, $1,610, $154,362, Página 1 de 30

2 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS PRIMA DE ANTIGUEDAD MAGISTERIO NO DOCENTE $11,035, $.00 $11,035, $48, $48, $10,987, PRIMA DE ANTIGUEDAD RELACIÓN ADMINISTRATIVA $5,850, $.00 $5,850, $2,926, $2,926, $2,923, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Total Partida Genérica $299,286, $.00 $299,286, $27,609, $27,609, $271,676, PRIMA VACACIONAL BASE $44,736, $.00 $44,736, $4, $4, $44,731, PRIMA VACACIONAL CONFIANZA $18,256, $.00 $18,256, $123, $123, $18,132, PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE $168,105, $.00 $168,105, $76,097, $76,097, $92,008, PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO NO DOCENTE $36,272, $.00 $36,272, $11,645, $11,645, $24,627, PRIMA VACACIONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA $20,087, $.00 $20,087, $17, $17, $20,070, AGUINALDO BASE $119,785, $.00 $119,785, $92, $92, $119,693, AGUINALDO CONFIANZA $65,225, $.00 $65,225, $300, $300, $64,924, AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE $523,652, $.00 $523,652, $4,028, $4,028, $519,623, AGUINALDO MAGISTERIO NO DOCENTE $82,116, $.00 $82,116, $257, $257, $81,858, AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA $67,677, $.00 $67,677, $165, $165, $67,511, AGUINALDO INTERINOS $9,570, $.00 $9,570, $20, $20, $9,549, HORAS EXTRAORDINARIAS Total Partida Genérica $1,155,486, $.00 $1,155,486, $92,756, $92,756, $1,062,730, TIEMPO EXTRAORDINARIO BASE $1,387, $.00 $1,387, $220, $220, $1,166, TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA $194, $.00 $194, $11, $11, $182, COMPENSACIONES Total Partida Genérica $1,582, $.00 $1,582, $232, $232, $1,349, COMPENSACIONES BASE $73,586, $.00 $73,586, $14,254, $14,254, $59,331, COMPENSACIONES CONFIANZA $465,459, $.00 $465,459, $103,120, $103,120, $362,339, COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE $88,641, $.00 $88,641, $24,814, $24,814, $63,826, COMPENSACIONES MAGISTERIO NO DOCENTE $7,328, $.00 $7,328, $3,118, $3,118, $4,209, COMPENSACIONES RELACIÓN ADMINISTRATIVA $548,856, $.00 $548,856, $122,645, $122,645, $426,210, COMPENSACIONES INTERINOS $8,932, $.00 $8,932, $1,503, $1,503, $7,428, COMPENSACION 22% AL MAGISTERIO FEDERALIZADO NO TRANSFERIDO $257,823, $.00 $257,823, $56,096, $56,096, $201,727, COMPENSACION 22% A PENSIONADOS DEL MAGISTERIO FEDERALIZADO $490,993, $.00 $490,993, $93,843, $93,843, $397,150, COMPENSACION 22% A PENSIONADOS DEL MAGIST. FED. NO TRANSF. $51,182, $.00 $51,182, $10,922, $10,922, $40,260, Total Partida Genérica $1,992,803, $.00 $1,992,803, $430,319, $430,319, $1,562,484, Página 2 de 30

3 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES HONORARIOS ESPECIALES PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORES $60,843, $.00 $60,843, $10,431, $9,502, $50,412, SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Total Partida Genérica $60,843, $.00 $60,843, $10,431, $9,502, $50,412, Total por Concepto $3,510,001, $.00 $3,510,001, $561,349, $560,419, $2,948,652, APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE $71,307, $.00 $71,307, $17,185, $17,185, $54,122, APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA $49,901, $.00 $49,901, $10,688, $10,688, $39,213, APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE $551,113, $.00 $551,113, $112,266, $112,266, $438,846, APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO MAGISTERIO NO DOCENTE $75,668, $.00 $75,668, $17,596, $17,596, $58,071, APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO PENSIONADOS Y JUBILADOS $18,238, $.00 $18,238, $8,656, $8,656, $9,582, APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO RELACIÓN ADMINISTRATIVA $51,711, $.00 $51,711, $11,100, $11,100, $40,610, APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO INTERINOS $35,547, $.00 $35,547, $3,998, $3,998, $31,548, APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE $99,028, $.00 $99,028, $24,617, $24,617, $74,411, APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES MAGISTERIO DOCENTE $995,308, $.00 $995,308, $221,088, $221,088, $774,219, APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES MAGISTERIO NO DOCEN $138,834, $.00 $138,834, $34,425, $34,425, $104,409, APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE $13,370, $.00 $13,370, $3,217, $3,217, $10,152, APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO MAGISTERIO DOCENTE $48,946, $.00 $48,946, $11,054, $11,054, $37,891, APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO MAGISTERIO NO DOCE $6,941, $.00 $6,941, $1,721, $1,721, $5,220, APORTACIONES PARA SEGUROS Total Partida Genérica $2,155,917, $.00 $2,155,917, $477,618, $477,618, $1,678,299, SEGURO DE VIDA BASE $1,770, $.00 $1,770, $111, $111, $1,658, SEGURO DE VIDA CONFIANZA $200, $.00 $200, $.00 $.00 $200, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS INDEMNIZACIONES Total Partida Genérica $1,970, $.00 $1,970, $111, $111, $1,858, Total por Concepto $2,157,887, $.00 $2,157,887, $477,730, $477,730, $1,680,157, INDEMNIZACIONES BASE $9,000, $.00 $9,000, $3,570, $3,570, $5,429, INDEMNIZACIONES CONFIANZA $13,350, $54, $13,404, $6,366, $6,366, $7,038, INDEMNIZACIONES RELACIÓN ADMINISTRATIVA $29,700, ($54,640.89) $29,645, $6,401, $6,401, $23,243, PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO Total Partida Genérica $52,050, $.00 $52,050, $16,339, $16,339, $35,710, PENSIÓN HUMANITARIA OTROS $35,000, $.00 $35,000, $7,060, $7,060, $27,939, Página 3 de 30

4 SERVICIOS PERSONALES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO RETIRO VOLUNTARIO $25,000, $.00 $25,000, $.00 $.00 $25,000, PRESTACIONES CONTRACTUALES Total Partida Genérica $60,000, $.00 $60,000, $7,060, $7,060, $52,939, CANASTA BASICA BASE $78,563, $.00 $78,563, $18,709, $18,709, $59,854, CANASTA BASICA CONFIANZA $17,186, $.00 $17,186, $3,808, $3,808, $13,377, CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE $9,481, $.00 $9,481, $2,180, $2,180, $7,301, CANASTA BASICA MAGISTERIO NO DOCENTE $6,493, $.00 $6,493, $1,620, $1,620, $4,873, CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA $21,672, $.00 $21,672, $4,811, $4,811, $16,861, CANASTA BASICA INTERINOS $1,676, $.00 $1,676, $186, $186, $1,489, BONO DE TRANSPORTE BASE $40,680, $.00 $40,680, $9,599, $9,599, $31,080, BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA $8,127, $.00 $8,127, $1,801, $1,801, $6,325, BONO DE TRANSPORTE MAGISTERIO NO DOCENTE $4,647, $.00 $4,647, $1,161, $1,161, $3,485, BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA $9,658, $.00 $9,658, $2,147, $2,147, $7,511, BONO DE TRANSPORTE INTERINOS $679, $.00 $679, $84, $84, $595, PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE $190,240, $.00 $190,240, $47,578, $47,578, $142,661, PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE $13,608, $.00 $13,608, $3,063, $3,063, $10,545, PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO NO DOCENTE $9,374, $.00 $9,374, $2,343, $2,343, $7,030, PREVISION SOCIAL MULTIPLE INTERINOS $1,850, $.00 $1,850, $276, $276, $1,573, INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE $23,367, $.00 $23,367, $2, $2, $23,365, INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA $40, $.00 $40, $.00 $.00 $40, INCENTIVO A LA EFICIENCIA MAGISTERIO DOCENTE $116, $.00 $116, $29, $29, $86, INCENTIVO A LA EFICIENCIA MAGISTERIO NO DOCENTE $103, $.00 $103, $18, $18, $85, INCENTIVO A LA EFICIENCIA INTERINOS $6, $.00 $6, $ $ $5, BONO POR BUENA DISPOSICION BASE $23,714, $.00 $23,714, $6,390, $6,390, $17,324, FOMENTO EDUCATIVO BASE $37,499, $.00 $37,499, $8,849, $8,849, $28,650, OTRAS PREST SOC MAGISTERIO DOCENTE $578,450, $.00 $578,450, $44,148, $44,148, $534,302, OTRAS PREST SOC MAGISTERIO NO DOCENTE $151,737, $.00 $151,737, $39,474, $39,474, $112,263, OTRAS PREST SOC INTERINOS $33,595, $.00 $33,595, $1,352, $1,352, $32,243, PLAN DE BENEFICIOS BASE $128,961, $.00 $128,961, $30,594, $30,594, $98,367, PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA $116,111, $.00 $116,111, $25,807, $25,807, $90,303, PLAN DE BENEFICIOS MAGISTERIO DOCENTE $1,101,688, $.00 $1,101,688, $250,625, $250,625, $851,063, PLAN DE BENEFICIOS MAGISTERIO NO DOCENTE $141,027, $.00 $141,027, $33,716, $33,716, $107,311, PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA $119,298, $.00 $119,298, $26,558, $26,558, $92,739, Página 4 de 30

5 SERVICIOS PERSONALES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PRESTACIONES CONTRACTUALES PLAN DE BENEFICIOS INTERINOS $84,827, $.00 $84,827, $13,729, $13,729, $71,098, COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO $10,873, $.00 $10,873, $2,458, $2,458, $8,415, COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO INTERINOS $836, $.00 $836, $82, $82, $753, SERVICIOS COCURRICULARES MAGISTERIO DOCENTE $192,495, $.00 $192,495, $41,917, $41,917, $150,577, SERVICIOS COCURRICULARES INTERINOS $14,464, $.00 $14,464, $1,461, $1,461, $13,002, ASIGNACION DOCENTE $111,483, $.00 $111,483, $24,050, $24,050, $87,432, ASIGNACION DOCENTE INTERINOS $8,178, $.00 $8,178, $826, $826, $7,351, OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE $7,300, $.00 $7,300, $541, $541, $6,758, APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Total Partida Genérica $3,300,121, $.00 $3,300,121, $652,010, $652,010, $2,648,110, INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL $1,507, ($10,500.00) $1,497, $51, $51, $1,445, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Total Partida Genérica $1,507, ($10,500.00) $1,497, $51, $51, $1,445, OTRAS PREST BASE $279, $ $279, $51, $51, $228, OTRAS PREST CONFIANZA $1,379, $263, $1,643, $185, $185, $1,458, PREVISIONES PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL Total Partida Genérica $1,658, $264, $1,923, $236, $236, $1,686, Total por Concepto $3,415,338, $253, $3,415,592, $675,698, $675,698, $2,739,893, RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BASE $76,584, $.00 $76,584, $.00 $.00 $76,584, RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONFIANZA $13,737, $.00 $13,737, $.00 $.00 $13,737, RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES MAGISTERIO DOCENTE $219,687, $.00 $219,687, $.00 $.00 $219,687, RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES MAGISTERIO NO DOCE $26,737, $.00 $26,737, $.00 $.00 $26,737, RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES RELACIÓN ADMINISTRA $18,841, $.00 $18,841, $.00 $.00 $18,841, RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL BASE $7,142, $.00 $7,142, $.00 $.00 $7,142, PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS ESTÍMULOS Total Partida Genérica $362,731, $.00 $362,731, $.00 $.00 $362,731, Total por Concepto $362,731, $.00 $362,731, $.00 $.00 $362,731, ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD BASE $5,544, $.00 $5,544, $723, $723, $4,821, ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD CONFIANZA $20,839, $.00 $20,839, $2,643, $2,643, $18,195, CARRERA MAGISTERIAL $810,202, $.00 $810,202, $164,660, $164,660, $645,542, ESTIMULOS AL PERSONAL BASE $1,500, $.00 $1,500, $4, $4, $1,495, Página 5 de 30

6 SERVICIOS PERSONALES PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS ESTÍMULOS ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA $595, $.00 $595, $.00 $.00 $595, EXTIMULOS AL PERSONAL MAGISTERIO NO DECENTE $.00 $.00 $.00 $.00 ($1,336,480.58) $ ESTIMULOS AL PERSONAL RELACION ADMINISTRATIVA $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Total Partida Genérica $838,682, $.00 $838,682, $168,032, $166,695, $670,650, Total por Concepto $838,682, $.00 $838,682, $168,032, $166,695, $670,650, Total por Capitulo $13,274,605, $4,061, $13,278,667, $2,547,609, $2,545,285, $10,731,057, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $14,160, $ $14,160, $3,273, $3,166, $10,887, OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $359, $.00 $359, $38, $31, $320, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Total Partida Genérica $14,520, $ $14,520, $3,312, $3,198, $11,207, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $1,643, $36, $1,679, $516, $203, $1,163, MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO Total Partida Genérica $1,643, $36, $1,679, $516, $203, $1,163, MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $17, $.00 $17, $.00 $.00 $17, Total Partida Genérica $17, $.00 $17, $.00 $.00 $17, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIO $13,337, $25, $13,363, $2,620, $1,983, $10,742, MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Total Partida Genérica $13,337, $25, $13,363, $2,620, $1,983, $10,742, MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO $1,740, $.00 $1,740, $333, $290, $1,407, MATERIAL DE LIMPIEZA Total Partida Genérica $1,740, $.00 $1,740, $333, $290, $1,407, MATERIAL DE LIMPIEZA $5,737, $23, $5,761, $951, $922, $4,809, MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA Total Partida Genérica $5,737, $23, $5,761, $951, $922, $4,809, MATERIAL DIDACTICO $30,519, $.00 $30,519, $131, $124, $30,387, MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS Total Partida Genérica $30,519, $.00 $30,519, $131, $124, $30,387, MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION $303, $.00 $303, $184, $.00 $119, MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE $13,953, $.00 $13,953, $4,711, $4,711, $9,241, Página 6 de 30

7 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS MATERIAL ELECTORAL $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ MATERIAL PARA VERIFICACION VEHICULAR AMBIENTAL $2,000, $.00 $2,000, $.00 $.00 $2,000, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Total Partida Genérica $16,257, $.00 $16,257, $4,896, $4,711, $11,361, Total por Concepto $83,773, $86, $83,859, $12,762, $11,433, $71,096, ALIMENTACION DE PERSONAS EN HOSPITALES $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL $133,821, $.00 $133,821, $22,976, $12,194, $110,844, ALIMENTACION DE PERSONAS EN GUARDERIAS Y ALBERGUES $1,650, $77.32 $1,650, $157, $.00 $1,492, ALIMENTACION DE PERSONAL $1,090, $3, $1,093, $137, $136, $956, AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO $2,135, $1, $2,137, $190, $138, $1,947, ARTICULOS DE CAFETERIA $1,414, $.00 $1,414, $185, $178, $1,228, ALIMENTOS PARA EVENTOS $178, $.00 $178, $105, $102, $73, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES Total Partida Genérica $140,290, $5, $140,295, $23,752, $12,750, $116,543, ALIMENTACION DE ANIMALES $702, $.00 $702, $.00 $.00 $702, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Total Partida Genérica $702, $.00 $702, $.00 $.00 $702, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION $330, $1, $331, $17, $13, $314, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION Total Partida Genérica $330, $1, $331, $17, $13, $314, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Total por Concepto $141,323, $6, $141,329, $23,770, $12,764, $117,559, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDO $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN Total Partida Genérica $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ INSUMOS PARA CENTROS DE ABASTECIMIENTO EN CERESOS $108,036, $.00 $108,036, $11,316, $6,507, $96,720, COMBUSTIBLE PARA VENTA $2,893, $.00 $2,893, $.00 $.00 $2,893, OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA Total Partida Genérica $110,930, $.00 $110,930, $11,316, $6,507, $99,614, OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA $10, $.00 $10, $.00 $.00 $10, Total Partida Genérica $10, $.00 $10, $.00 $.00 $10, Total por Concepto $110,940, $.00 $110,940, $11,316, $6,507, $99,624, Página 7 de 30

8 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $783, $32, $815, $56, $51, $759, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Total Partida Genérica $783, $32, $815, $56, $51, $759, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $420, $66.41 $420, $50, $44, $370, CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO Total Partida Genérica $420, $66.41 $420, $50, $44, $370, CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $273, $.00 $273, $44, $41, $228, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Total Partida Genérica $273, $.00 $273, $44, $41, $228, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $780, $.00 $780, $124, $98, $655, VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Total Partida Genérica $780, $.00 $780, $124, $98, $655, VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $30, $.00 $30, $1, $1, $29, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Total Partida Genérica $30, $.00 $30, $1, $1, $29, MATERIAL ELECTRICO $1,569, $.00 $1,569, $240, $194, $1,329, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Total Partida Genérica $1,569, $.00 $1,569, $240, $194, $1,329, ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $589, $.00 $589, $119, $99, $469, MATERIALES COMPLEMENTARIOS Total Partida Genérica $589, $.00 $589, $119, $99, $469, MATERIALES COMPLEMENTARIOS $93, $.00 $93, $.00 $.00 $93, OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Total Partida Genérica $93, $.00 $93, $.00 $.00 $93, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $2,131, $14, $2,146, $321, $272, $1,824, MATERIAL ASFALTICO $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS Total Partida Genérica $2,131, $14, $2,146, $321, $272, $1,824, Total por Concepto $6,672, $47, $6,719, $958, $804, $5,761, PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $2,594, $6, $2,601, $768, $7, $1,832, Total Partida Genérica $2,594, $6, $2,601, $768, $7, $1,832, Página 8 de 30

9 MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS $227, $.00 $227, $.00 $.00 $227, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Total Partida Genérica $227, $.00 $227, $.00 $.00 $227, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $5,750, $2, $5,752, $35, $16, $5,717, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Total Partida Genérica $5,750, $2, $5,752, $35, $16, $5,717, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $1,736, $105, $1,841, $64, $4, $1,777, INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO MENOR $147, $ $148, $8, $.00 $140, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Total Partida Genérica $1,884, $105, $1,990, $72, $4, $1,917, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $190, $658, $849, $.00 $.00 $849, FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS Total Partida Genérica $190, $658, $849, $.00 $.00 $849, FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $664, $.00 $664, $83, $65, $580, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Total Partida Genérica $664, $.00 $664, $83, $65, $580, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS $22, $.00 $22, $.00 $.00 $22, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Total Partida Genérica $22, $.00 $22, $.00 $.00 $22, Total por Concepto $11,333, $773, $12,107, $960, $93, $11,146, COMBUSTIBLES $128,080, $538, $128,618, $18,748, $12,129, $109,869, LUBRICANTES Y ADITIVOS $1,488, $.00 $1,488, $137, $125, $1,351, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES Total Partida Genérica $129,568, $538, $130,106, $18,885, $12,255, $111,221, Total por Concepto $129,568, $538, $130,106, $18,885, $12,255, $111,221, VESTUARIO Y UNIFORMES $5,398, $5,109, $10,508, $400, $72, $10,107, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL Total Partida Genérica $5,398, $5,109, $10,508, $400, $72, $10,107, ROPA DE PROTECCION PERSONAL $419, $66, $485, $90, $66, $395, Total Partida Genérica $419, $66, $485, $90, $66, $395, Página 9 de 30

10 MATERIALES Y SUMINISTROS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS ARTICULOS DEPORTIVOS $354, $141, $495, $.00 $.00 $495, PRODUCTOS TEXTILES Total Partida Genérica $354, $141, $495, $.00 $.00 $495, PRODUCTOS TEXTILES $75, $.00 $75, $10, $10, $64, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR Total Partida Genérica $75, $.00 $75, $10, $10, $64, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTI $745, $.00 $745, $.00 $.00 $745, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Total Partida Genérica $745, $.00 $745, $.00 $.00 $745, Total por Concepto $6,993, $5,317, $12,311, $502, $149, $11,809, MATERIALES PARA ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA $.00 $1,792, $1,792, $.00 $.00 $1,792, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL Total Partida Genérica $.00 $1,792, $1,792, $.00 $.00 $1,792, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL $308, $1,852, $2,160, $17, $.00 $2,142, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Total Partida Genérica $308, $1,852, $2,160, $17, $.00 $2,142, Total por Concepto $308, $3,644, $3,953, $17, $.00 $3,935, HERRAMIENTAS MENORES $646, $3, $649, $89, $48, $560, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS Total Partida Genérica $646, $3, $649, $89, $48, $560, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $806, $.00 $806, $170, $108, $636, Total Partida Genérica $806, $.00 $806, $170, $108, $636, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRAC $157, $.00 $157, $15, $7, $142, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y $7, $.00 $7, $.00 $.00 $7, Total Partida Genérica $165, $.00 $165, $15, $7, $150, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOL $1,482, $38, $1,521, $181, $150, $1,340, Total Partida Genérica $1,482, $38, $1,521, $181, $150, $1,340, Página 10 de 30

11 MATERIALES Y SUMINISTROS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDIC $9, $.00 $9, $.00 $.00 $9, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Total Partida Genérica $9, $.00 $9, $.00 $.00 $9, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $3,113, $44, $3,157, $589, $426, $2,568, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGUR $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD Total Partida Genérica $3,113, $44, $3,157, $589, $426, $2,568, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEG $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Total Partida Genérica $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQ. AGROPE $14, $.00 $14, $.00 $.00 $14, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDU $32, $.00 $32, $.00 $.00 $32, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE C $1,300, $.00 $1,300, $791, $463, $508, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDIC $364, $.00 $364, $28, $18, $336, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN $247, $2,467, $2,714, $31, $28, $2,682, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA $33, $.00 $33, $.00 $.00 $33, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM $1, $.00 $1, $.00 $.00 $1, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS $72, $5, $78, $54.20 $54.20 $77, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES Total Partida Genérica $2,065, $2,472, $4,538, $851, $509, $3,686, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES $2, $.00 $2, $.00 $.00 $2, SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Total Partida Genérica $2, $.00 $2, $.00 $.00 $2, Total por Concepto $8,291, $2,558, $10,850, $1,897, $1,250, $8,952, Total por Capitulo $499,205, $12,972, $512,177, $71,071, $45,259, $441,106, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $174,954, $.00 $174,954, $21,302, $21,302, $153,651, GAS Total Partida Genérica $174,954, $.00 $174,954, $21,302, $21,302, $153,651, GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS $14,286, $.00 $14,286, $3,180, $2,720, $11,106, Total Partida Genérica $14,286, $.00 $14,286, $3,180, $2,720, $11,106, Página 11 de 30

12 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS AGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE $90,283, $.00 $90,283, $15,608, $15,608, $74,674, TELEFONÍA TRADICIONAL Total Partida Genérica $90,283, $.00 $90,283, $15,608, $15,608, $74,674, SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL $30,339, $.00 $30,339, $3,961, $3,077, $26,378, TELEFONÍA CELULAR Total Partida Genérica $30,339, $.00 $30,339, $3,961, $3,077, $26,378, SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR $6,336, $.00 $6,336, $601, $601, $5,734, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES Total Partida Genérica $6,336, $.00 $6,336, $601, $601, $5,734, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $564, $5,229, $5,794, $71, $64, $5,723, SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Total Partida Genérica $564, $5,229, $5,794, $71, $64, $5,723, SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM $524, $.00 $524, $119, $119, $405, SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CORREO Y MENSAJERÍA $4,377, $.00 $4,377, $.00 $.00 $4,377, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS Total Partida Genérica $4,902, $.00 $4,902, $119, $119, $4,783, SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA $1,851, $.00 $1,851, $207, $207, $1,644, SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS Total Partida Genérica $1,851, $.00 $1,851, $207, $207, $1,644, SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS $1, $.00 $1, $.00 $.00 $1, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Total Partida Genérica $1, $.00 $1, $.00 $.00 $1, Total por Concepto $323,520, $5,229, $328,750, $45,053, $43,702, $283,696, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $950, $147, $1,097, $.00 $.00 $1,097, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Total Partida Genérica $950, $147, $1,097, $.00 $.00 $1,097, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES $41,713, $.00 $41,713, $4,143, $4,125, $37,570, Total Partida Genérica $41,713, $.00 $41,713, $4,143, $4,125, $37,570, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL, RECR $7,142, $.00 $7,142, $892, $892, $6,250, Total Partida Genérica $7,142, $.00 $7,142, $892, $892, $6,250, Página 12 de 30

13 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Total Partida Genérica $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $ ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $17,075, $38, $17,113, $1,361, $1,361, $15,752, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Total Partida Genérica $17,075, $38, $17,113, $1,361, $1,361, $15,752, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS $68, $12, $81, $.00 $.00 $81, ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES Total Partida Genérica $68, $12, $81, $.00 $.00 $81, ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $282, $.00 $282, $31, $31, $250, OTROS ARRENDAMIENTOS Total Partida Genérica $282, $.00 $282, $31, $31, $250, OTROS ARRENDAMIENTOS $2,444, $11, $2,455, $375, $326, $2,080, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS Total Partida Genérica $2,444, $11, $2,455, $375, $326, $2,080, Total por Concepto $69,676, $210, $69,887, $6,803, $6,737, $63,083, SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y $4,006, $.00 $4,006, $.00 $.00 $4,006, HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS $2,438, $348, $2,786, $66, $66, $2,719, GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES $443, $.00 $443, $43, $43, $399, SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Total Partida Genérica $6,888, $348, $7,236, $110, $110, $7,125, SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y $1,140, $421, $1,562, $.00 $.00 $1,562, Total Partida Genérica $1,140, $421, $1,562, $.00 $.00 $1,562, SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS $595, $ $595, $67, $67, $528, SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $5,018, $288, $5,307, $69, $20, $5,237, SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA $2,175, $56, $2,232, $.00 $.00 $2,232, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Total Partida Genérica $7,789, $346, $8,135, $137, $87, $7,998, SERVICIOS DE CAPACITACION $6,052, $3,633, $9,685, $143, $139, $9,541, Total Partida Genérica $6,052, $3,633, $9,685, $143, $139, $9,541, Página 13 de 30

14 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $6,456, $1,536, $7,993, $90, $90, $7,903, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN Total Partida Genérica $6,456, $1,536, $7,993, $90, $90, $7,903, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO $739, $23, $763, $1, $1, $761, SERVICIOS DE IMPRESIÓN $6,073, $.00 $6,073, $542, $276, $5,530, OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO $565, $.00 $565, $83, $83, $482, SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Total Partida Genérica $7,378, $23, $7,402, $627, $361, $6,774, GASTOS DE PROCURACION $11,987, $.00 $11,987, $2,996, $2,996, $8,990, SERVICIOS DE VIGILANCIA Total Partida Genérica $11,987, $.00 $11,987, $2,996, $2,996, $8,990, SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO $15,030, $.00 $15,030, $1,085, $845, $13,945, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES Total Partida Genérica $15,030, $.00 $15,030, $1,085, $845, $13,945, ESTUDIOS DE MERCADO $1,500, $83, $1,583, $.00 $.00 $1,583, FOTOGRAFICOS $46, $.00 $46, $.00 $.00 $46, SUBROGACIONES $607, $374, $982, $55, $55, $927, OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS $187,624, $21, $187,645, $109,336, $109,336, $78,309, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Total Partida Genérica $189,778, $479, $190,258, $109,391, $109,391, $80,866, Total por Concepto $252,503, $6,789, $259,292, $114,583, $114,023, $144,709, INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS $5,030, $.00 $5,030, $ $ $5,029, SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES Total Partida Genérica $5,030, $.00 $5,030, $ $ $5,029, SERVICIOS DE RECAUDACION $12,647, $.00 $12,647, $1,297, $1,297, $11,350, SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $3,433, $.00 $3,433, $389, $389, $3,044, SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS Total Partida Genérica $16,081, $.00 $16,081, $1,687, $1,687, $14,394, SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS $3,814, $3, $3,817, $2, $2, $3,815, Total Partida Genérica $3,814, $3, $3,817, $2, $2, $3,815, Página 14 de 30

15 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $7,304, $.00 $7,304, $804, $804, $6,499, ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE Total Partida Genérica $7,304, $.00 $7,304, $804, $804, $6,499, ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAGE $20, $.00 $20, $.00 $.00 $20, FLETES Y MANIOBRAS Total Partida Genérica $20, $.00 $20, $.00 $.00 $20, FLETES Y MANIOBRAS $799, $.00 $799, $140, $129, $659, SERVICIO DE REMOLQUE $759, $.00 $759, $155, $93, $603, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Total Partida Genérica $1,558, $.00 $1,558, $296, $223, $1,262, Total por Concepto $33,809, $3, $33,813, $2,790, $2,717, $31,022, CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES $5,531, $1, $5,533, $1,032, $861, $4,500, Total Partida Genérica $5,531, $1, $5,533, $1,032, $861, $4,500, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIO INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO $216, $.00 $216, $10, $10, $206, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO $63, $.00 $63, $.00 $.00 $63, Total Partida Genérica $280, $.00 $280, $10, $10, $269, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO $2,208, $3,581, $5,789, $68, $56, $5,720, Total Partida Genérica $2,208, $3,581, $5,789, $68, $56, $5,720, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMEN $678, $33.65 $678, $.00 $.00 $678, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Total Partida Genérica $678, $33.65 $678, $.00 $.00 $678, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $71,671, $67, $71,738, $17,770, $12,076, $53,968, Total Partida Genérica $71,671, $67, $71,738, $17,770, $12,076, $53,968, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO $5, $.00 $5, $.00 $.00 $5, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO $6, $.00 $6, $.00 $.00 $6, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO $722, $.00 $722, $454, $74, $267, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE AC $3,372, $480, $3,853, $192, $122, $3,661, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICA $526, $17,575, $18,102, $43, $22, $18,058, Página 15 de 30

16 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERAC $435, $850, $1,285, $31, $11, $1,253, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIETNAS Y MAQ $20, $.00 $20, $9, $.00 $10, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS $1,515, $.00 $1,515, $148, $43, $1,367, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS Total Partida Genérica $6,604, $18,906, $25,510, $879, $274, $24,630, SERVICIOS DE LIMPIEZA $18,490, $817, $19,307, $1,349, $1,299, $17,958, SERVICIO DE LAVANDERIA $67, $.00 $67, $4, $4, $62, SERVICIO DE RECICLAJE DE NEUMATICOS $204, $.00 $204, $51, $.00 $153, SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS $2,336, $ $2,336, $48, $27, $2,288, SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN Total Partida Genérica $21,098, $817, $21,916, $1,453, $1,332, $20,462, SERVICIOS DE JARDINERÍA $775, $.00 $775, $20, $10, $755, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN $2,613, $.00 $2,613, $136, $30, $2,477, SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD Total Partida Genérica $3,389, $.00 $3,389, $156, $40, $3,232, Total por Concepto $111,462, $23,373, $134,835, $21,371, $14,652, $113,464, DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES G SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL $88,026, $53, $88,079, $27,721, $7,424, $60,358, Total Partida Genérica $88,026, $53, $88,079, $27,721, $7,424, $60,358, DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VE DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PAR $181, $.00 $181, $.00 $.00 $181, Total Partida Genérica $181, $.00 $181, $.00 $.00 $181, SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBL $8,722, $84, $8,807, $1,093, $178, $7,713, SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS Total Partida Genérica $8,722, $84, $8,807, $1,093, $178, $7,713, SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS $56, $.00 $56, $.00 $.00 $56, SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO Total Partida Genérica $56, $.00 $56, $.00 $.00 $56, SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 Total Partida Genérica $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 $.00 Página 16 de 30