Importe. Concepto. Gasto Corriente 139,831, Gasto de Capital 12,842, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.

Transcripción

1 De acuerdo a lo dispuesto en la fracción VIII el artículo 112 de la ley orgánica Municipal del Estado de Querétaro El presupuesto de Egresos del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016 asciende a la cantidad de $152,673, (Ciento cincuenta y dos millones seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve pesos M.N.) y se clasificara de la manera siguiente: GRUPOS FUNDAMENTALES IMPORTE Servicios personales 98,310, Materiales y Suministros 8,897, Servicios Generales 16,706, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 11,755, Pensiones y jubilaciones 4,160, Inversión Publica 12,842, Deuda Publica 0.00 SUMA DE LOS EGRESOS 152,673, Municipio de Pedro Escobedo Querétaro Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016 Concepto Importe Gasto Corriente 139,831, Gasto de Capital 12,842, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.00 Total del Gasto 152,673,439.00

2 De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece la obligatoriedad de los entes públicos de adoptar los Acuerdos del (CONAC) Consejo Nacional de Armonización Contable el cual emitió el acuerdo por el que se da a conocer el Clasificador por Objeto del Gasto que se utilizara para el registro de operaciones presupuestales, en cumplimiento a ello se presenta el Presupuesto de Egresos del Municipio de Pedro Escobedo Querétaro para el ejercicio fiscal Y con fundamento en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Querétaro Articulo 67 fracción II Municipio de Pedro Escobedo Querétaro Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Concepto Servicios Personales Mensual 2016 Presupuesto 2016 Dietas 459, ,508, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente sueldo 4,538, ,456, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 299, ,598, Remuneraciones Adicionales y Especiales Quinquenios 29, , Prima Vacacional 293, ,525, Gratificación de fin de año 1,172, ,073, compensaciones 121, ,462, Vacaciones 6, , Primas de antigüedad 54, , Otras Prestaciones Sociales y Económicas Cuotas para el fondo de ahorro 184, ,209, indemnizaciones 147, ,770, Premios de Asistencia y Puntualidad 70, , Premio Eficiencia 66, , Ayuda p/transporte 66, , Pagas de defunción 4, , Demás prestaciones Contractuales 125, ,500, Prestación Sindical 6, , Otras Prestaciones Sociales y Económicas (ISPT) 366, ,403, Gastos Médicos 207, ,495, Seguridad Social Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Servicios Personales 98,664,073.26

3 Materiales Suministros y Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Materiales útiles y equipos menores de oficina 39, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 5, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones , Material impreso e información digital 8, , Material de Limpieza 4, , Materiales y útiles de enseñanza , Productos minerales no metálicos(arena, grava, piedra 7, , Cemento y productos de concreto 10, , Cal, yeso y productos de yeso 1, , Madera y productos de madera , Vidrio y Productos de vidrio , Material eléctrico y electrónico 21, , Artículos metálicos para la construcción 3, , Materiales Complementarios , Otros materiales y artículos de construcción y reparación 23, , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos , Medicinas y Productos Farmacéuticos 135, ,627, Combustibles, Lubricantes y Aditivos 418, ,025, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Vestuario y Uniformes 4, , Prendas de Seguridad y Protección personal 1, , Artículos Deportivos , Materiales para Seguridad 5, , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Herramientas menores 3, , Refacciones y accesorios menores de edificios 1, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educativo , Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 42, , Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos , Materiales y Suministros 8,897, Servicios Generales Servicios Básicos

4 Energía Eléctrica 22, , Agua 42, , Telefonía Tradicional 29, , Telefonía Celular y Nextel 24, , Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información 5, , Servicios postales y telegráficos , Servicios de Arrendamiento Arrendamiento de Edificios 115, ,386, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 32, , Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 9, , Otros Arrendamientos 1, , Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Asesorias asociadas a convenios o acuerdos 19, , , , servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 5, , Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información 13, , Servicios de Capacitación 4, , Servicio de apoyo administrativo,traducción, fotocopiado e impresión , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5, , Seguro de Bienes Patrimoniales 8, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 17, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo , Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información 19, , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 81, , Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 8, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 167, ,004, Servicio de jardinería y fumigación , Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 22, , Servicio de revelado de fotografías , Otros Servicios de Información Servicio de Creación y difusión de contenido exclusivamente a atreves de internet 5, , Servicios de Traslado y Viáticos

5 Pasajes Terrestres , Viáticos en el País 10, , Otros servicios de traslado y hospedaje 2, , Gastos de ceremonial 25, , Gastos de orden social y cultural 44, , Exposiciones Gastos de Feria 195, ,340, Gastos de representación 37, , Penas multas accesorios y actualizaciones Impuestos y Derechos 6, , Sentencias y Resoluciones judiciales 119, ,437, Multas Administrativas por Incumplimiento Penas multas accesorios y actualizaciones 29, , Otros gastos por responsabilidad % s/nómina 148, ,781, Gastos de Transición Servicios Generales 16,353, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (DIF) 531, ,382, Ayudas Sociales Ayudas sociales a personas 366, ,402, Ayudas Sociales A Instituciones de enseñanza Ayuda a Escuelas Pre primarias 2, , Ayuda a Escuelas Primarias 1, , Ayuda a Escuelas Secundarias 4, , Ayuda a Escuelas Preparatorias 2, , Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 45, , Ayudas sociales a entidad de interés público Fomento Al Deporte 8, , Instituto Municipal de la Juventud 7, , Instituto Municipal de la Mujer 4, , Salud 4, , Transferencias y asignaciones 11,755, Bienes Muebles, Inmuebles Intangibles e Pensiones y Jubilaciones 4,160, Pensiones y Jubilaciones 4,160, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Obra Pública en Bienes de Dominio Público Inversión publica 83, ,000,000.00

6 FISM , ,842, Deuda Pública FORTAMUN Obra Pública en Bienes de Dominio Público 12,842, Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Proyecto del presupuesto 152,673, El presupuesto de egresos por dependencia de integra de la siguiente manera: DEPENDENCIA IMPORTE Alumbrado Publico 996, Bolsa de Trabajo 142, Casa de la Cultura 5,191, Comunicación Social 852, Concertación Social 1,178, Contraloría 1,320, Control Presupuestal 1,404, Coordinación de Salud 290, Desarrollo Agropecuario 3,263, Desarrollo Económico 4,229, Desarrollo Político 720, Desarrollo Social 1,493, Desarrollo Urbano 197, Sistema Municipal DIF 6,382, Eventos 2,716, Finanzas Publicas Municipales 5,059, Gestión de Proyectos 735, Impuestos Inmobiliarios 65, Instituto Municipal Juventud 455, Instituto Municipal Mujer 789, Jurídico 36, Obras Publicas 8,875, Panteón Municipal 518, Parques y Jardines 1,511, Presidencia Municipal 11,762, Presidencia Municipal Inversión Publica 1,000, Recolección de Basura 2,252, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos 11,009, Regidores 6,796, Registro Civil 2,694, Secretaría 2,097, Servicio de limpia 4,492, Servicios Municipales 11,976,731.01

7 Turismo 825, Unidad Deportiva 1,771, Comandancia 14,065, Delegación Escolásticas 2,561, JURIDICO 3,827, Juzgado Cívico 2,073, Prevención de adicciones 451, Protección Civil 3,109, Tránsito Municipal 9,634, FISM 2016 inversión Publica 11,842, TOTAL 152,673, Clasificación Funcional del Gasto CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO Desarrollo Económico 4,229, Desarrollo Social 104,733, Gobierno 43,710, Otras no clasificadas en funciones anteriores 0.00 TOTAL 152,673,439.00