PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2015

Transcripción

1 DE EGRESOS ANUAL El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), es un organismo que busca garantizar la satisfacción de sus afiliados y pensionados, al mismo tiempo que asegura la salud financiera de la misma. MISIÓN Proporcionar seguridad social a los afiliados, pensionados y sus beneficiarios, garantizando derechos y beneficios que les permitan mejorar su calidad de vida. VISIÓN Ser una Institución transparente, de vanguardia y con solvencia financiera, que garantice prestaciones accesibles y oportunas con calidad y calidez a sus afiliados, pensionados y beneficiarios. Para lograr lo anterior, el IPEJAL busca administrar eficientemente los recursos de los que dispone, por lo que se encuentra organizado su presupuesto a través de una Estructura Programática. OBJETIVO Asegurar la salud financiera de la Institución Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados EGRESOS ANUAL PÁGINA 1 DE 11

2 DE EGRESOS ANUAL OBJETIVO Asegurar la salud financiera de la Institución $827,853,647 Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados 13,756,645,551 Total $14,584,499,197 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 1. FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO: Fortalecer e incrementar el patrimonio y la reserva técnica de la Institución para asegurar los servicios y prestaciones de los afiliados, pensionados y derechohabientes en el mediano y largo plazo. 2. OPERACION IPEJAL: Asegurar una operación eficiente, oportuna, transparente y con base en el marco normativo, mediante la optimización de los recursos humanos, materiales, organizativos y tecnológicos, con la finalidad de brindar servicios de calidad a los afiliados y pensionados. 3. PRESTACIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y DE VIVIENDA: Asegurar las prestaciones sociales, económicas y de vivienda a las que tienen derecho los afiliados y pensionados, para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. 4. SERVICIO MEDICO: Conducir y coordinar los esfuerzos hacia la prevención, protección y mejoramiento de la salud de los pensionados y sus derechohabientes, con la finalidad de coadyuvar a su bienestar y calidad EGRESOS ANUAL PÁGINA 2 DE 11

3 DE EGRESOS ANUAL de vida, ofreciendo servicios eficientes, oportunos que den satisfacción a los usuarios. PROGRAMA Fortalecimiento del patrimonio $142,902,852 Operación IPEJAL 684,950,795 Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda 13,036,394,632 Servicio Médico 720,250,918 Total $14,584,499,197 Para el caso del IPEJAL, la alineación de su Presupuesto de Egresos Anual con el Clasificador por Objeto del Gasto, es la siguiente: 1131 Sueldo base $95,171, Honorarios asimilables a salarios 1,000, Salarios al personal eventual 27,107, Retribuciones por servicios de carácter social 189, Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,059, Prima vacacional y dominical 1,680, Aguinaldo 16,806, Remuneraciones por horas extraordinarias 434, Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,670, Cuotas para la vivienda 2,855,155 EGRESOS ANUAL PÁGINA 3 DE 11

4 DE EGRESOS ANUAL 1431 Cuotas a pensiones 12,848, Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 1,903, Cuotas para el seguro de vida del personal 378, Indemnizaciones por separación 3,250, Fondo de retiro 2,126, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 520, Prima de insalubridad 276, Impacto al salario en el transcurso del año 12,408, Otras medidas de carácter laboral y económicas 5,046, Ayuda para despensa 8,716, Ayuda para pasajes 5,696, Estímulo por el día del servidor público 3,965, Estímulos de antigüedad 443, Otros estímulos 49, SERVICIOS PERSONALES $205,604, Materiales, útiles y equipos menores de oficina $770, Materiales y útiles de impresión y reproducción 64, Material estadístico y geográfico 4, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 1,152, Material impreso e información digital 193, Material de limpieza 437, Materiales y útiles de enseñanza 26, Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 765, Registro e identificación vehicular 193,727 EGRESOS ANUAL PÁGINA 4 DE 11

5 DE EGRESOS ANUAL 2212 Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras 2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 1,182, , Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 48, Utensilios para el servicio de alimentación 196, Otros productos adquiridos como materia prima 6, Productos minerales no metálicos 702, Cemento y productos de concreto 276, Cal, yeso y productos de yeso 135, Madera y productos de madera 151, Vidrio y productos de vidrio 94, Material eléctrico y electrónico 600, Artículos metálicos para la construcción 393, Materiales complementarios 465, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,351, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 75, Medicinas y productos farmacéuticos 156,593, Materiales, accesorios y suministros médicos 4,672, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 9,975, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 294, Otros productos químicos 437, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 120,000 EGRESOS ANUAL PÁGINA 5 DE 11

6 DE EGRESOS ANUAL 2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos (gasto corriente) 2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos 1,582, , Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción(gasto corriente) 69, Vestuario y uniformes 2,464, Prendas de seguridad y protección personal 500, Artículos deportivos 12, Productos textiles 21, Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 119, Herramientas menores 200, Refacciones y accesorios menores de edificios 459, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 20,058 2,742,148 22, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 104, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 75, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 322, MATERIALES Y SUMINISTROS $190,781, Servicio de energía eléctrica $5,833, Servicio de gas 275,145 EGRESOS ANUAL PÁGINA 6 DE 11

7 DE EGRESOS ANUAL 3131 Servicio de agua 2,297, Servicio telefónico tradicional 1,373, Servicio de telefonía celular 616, Servicios de telecomunicaciones y satelitales 323, Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 2,613, Servicio postal 873, Arrendamiento de mobiliario 529, Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos 581, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 19, Patentes, regalías y otros 23, Arrendamientos especiales 50, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 1,050, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 494, Servicios de consultoría administrativa e informática 17,088, Capacitación institucional 500, Capacitación especializada 1,200, Servicios de investigación científica y desarrollo 350, Servicios de apoyo administrativo 275, Servicio de impresión de documentos y papelería oficial 634, Servicios de impresión de documentos y papelería oficial 269,832 EGRESOS ANUAL PÁGINA 7 DE 11

8 DE EGRESOS ANUAL 3365 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades 206, Servicios de vigilancia 8,268, Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 92, Servicios bancarios y financieros 1,991, Seguro de Responsabilidad Patrimonial del Estado 21, Seguros de bienes patrimoniales 4,194, Fletes y maniobras 1, Comisiones por ventas 1,040, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 3512 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos 3572 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 5,200,081 3,957, ,701 9,572, ,285 1,541,460 2,905, , Servicios de limpieza y manejo de desechos 5,450, Servicios de jardinería y fumigación 1,252,163 EGRESOS ANUAL PÁGINA 8 DE 11

9 DE EGRESOS ANUAL 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 454, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 71, Otros servicios de información 50, Pasajes aéreos nacionales 98, Pasajes terrestres nacionales 416, Viáticos en el país 653, Viáticos en el extranjero 75, Otros servicios de traslado y hospedaje 3, Gastos de orden social 3,946, Gastos de orden cultural 299, Congresos y convenciones 130, Exposiciones 37, Gastos de representación 203, Otros impuestos y derechos 4,572, Laudo laboral 4,800, Penas, multas, accesorios y actualizaciones 34, Otros gastos por responsabilidades 62, Subcontratación de servicios con terceros 324,480, SERVICIOS GENERALES $424,185, Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $1,114, Jubilaciones 4,055,000, PRESTACIONES SOCIALES $4,056,114, Muebles de oficina y estantería $6,261, Muebles excepto de oficina y estantería 25, Equipo de cómputo y de tecnología de la información 16,579,944 EGRESOS ANUAL PÁGINA 9 DE 11

10 DE EGRESOS ANUAL 5191 Otros mobiliarios y equipo de administración 3,766, Equipos y aparatos audiovisuales 15, Cámaras fotográficas y de video 72, Equipo médico y de laboratorio 2,255, Instrumental médico y de laboratorio 127, Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 5412 Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos 3,200,000 1,590, Vehículos y equipos terrestres destinados a servidores públicos 506, Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte 30, Maquinaria y equipo agropecuario 346, Maquinaria y equipo industrial 67, Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 61, Equipo de comunicación y telecomunicación 4,402, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 2,531, Herramientas y máquinas - herramienta 225, Maquinaria y equipo diverso 500, Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles 800, Licencias informáticas e intelectuales 6,511, BIENES MUEBLES E INMUEBLES $49,876, Mantenimiento, remodelación y reparación integral de edificaciones habitacionales $2,207, Otras edificaciones no residenciales 61,212,359 EGRESOS ANUAL PÁGINA 10 DE 11

11 DE EGRESOS ANUAL 6271 Instalaciones y equipamiento en construcciones 5,471, obras de terminacion y acabado de edificios 9,573, OTRAS INVERSIONES REALES / OBRA $78,464, Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez 7541 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros $8,945,000, ,885, INVERSIONES FINANCIERAS $9,410,885, Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $168,586, ADEFAS $168,586,456 TOTAL $14,584,499,197 EGRESOS ANUAL PÁGINA 11 DE 11