Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Transcripción

1 PODER EJECUTIVO 94,087, DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 31,147, DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 31,147, G K Admon y Oper Desp Gobern 25,466, SERVICIOS PERSONALES 4,883, Sueldos 1,141, Sobresueldos 497, Retroactivo 34, Sueldos al personal eventual 575, Sobresueldos al personal eventual 306, Quinquenio 150, Estímulo antigüedad 58, Prima vacacional 69, Aguinaldo 418, Compensación Burocracia 250, Ajuste 568, Aportación del Gobierno al fondo ahorro 23, Previsión social múltiple 59, Despensa 176, Ayuda para renta 97, Ajuste de calendario 5, Productividad 281, Apoyo de capacitación 1, Becas para Servidores Públicos 2, Becas para hijos de Servidores Públicos 13, Ayuda para transporte 29, Estímulo sindical 10, Ayuda adquisición de lentes Ayuda para gastos escolares 5, Estímulo Especial 4, Día social del burócrata 28, Apoyo para compra de juguetes 7, Día social de las madres 7, Estímulo para la feria 2, Apoyo Económico 2, Licenciatura 2, Puntualidad y asistencia 48, MATERIALES Y SUMINISTROS 5,987, Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 13, Materiales y útiles de impresión 6, Materiales y accesorios menores de equipo de 19, Materiales sanitario y de limpieza 63, Alimentación de personas en actividades 2,745, Gastos menores de alimentos 862, Utensilios menores para servicio de alimentación 2, Material eléctrico y electrónico 34, Otros materiales y artículos de construcción y 19, Sustancias químicas 11, Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros 3, Medicinas y productos farmacéuticos 15, Combustibles, lubricantes y aditivos 2,090, Vestuario y Uniformes Oficiales 4,872.00

2 27501 Blancos y otros productos textiles (excepto pre... 4, Herramientas menores 6, Refacciones y accesorios menores de edificios 34, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 1, Refacciones y accesorios menores de equipo de 2, Refacciones y accesorios menores de equipo de 43, SERVICIOS GENERALES 14,595, Servicio de energía eléctrica 140, Gas doméstico 38, Telefonía tradicional 331, Telefonía celular 884, Arrendamiento de equipo de transporte 560, Seguros y Fianzas 605, Instalación, reparación y mantenimiento de 131, Reparación, mantenimiento y conservación de 3,197, Instalación, reparación y mantenimiento de 17, Servicio de lavandería, limpieza e higiene 78, Servicios de jardinería y fumigación 4, Pasajes aéreos 685, Pasajes Terrestres 90, Viáticos nacionales 204, Gastos de orden social 6,100, Congresos, cursos y eventos 297, Gastos de representación 319, Impuestos, derechos y cuotas 660, Gastos complementarios para servicios generales 246, G K Traslado Aéreo Ejecutivo 5,077, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,551, Combustibles, lubricantes y aditivos 1,551, SERVICIOS GENERALES 3,526, Arrendamiento de edificios y locales 31, Reparación, mantenimiento y conservación de 3,085, Viáticos nacionales 27, Impuestos, derechos y cuotas 380, Gastos complementarios para servicios generales 1, G K Admón Oper Desp Gobernad 603, SERVICIOS PERSONALES 177, Sueldos 8, Sobresueldos 48, Sueldos al personal eventual 32, Sobresueldos al personal eventual 5, Quinquenio 6, Compensación Burocracia 3, Ajuste 8, Previsión social múltiple 2, Despensa 7, Ayuda para renta 4, Becas para hijos de Servidores Públicos Ayuda para transporte 1, Canasta básica 48, MATERIALES Y SUMINISTROS 4, Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 4,

3 30000 SERVICIOS GENERALES 430, Arrendamiento de equipo de transporte 148, Reparación, mantenimiento y conservación de 173, Gastos de orden social 69, Impuestos, derechos y cuotas 40, COORDINACIÓN GENERAL COMUNICACIÓN SOCIAL 34,092, COORDINACIÓN GENERAL COMUNICACIÓN SOCIAL 34,092, G K Realizar Acci necesarias 35, SERVICIOS GENERALES 35, Gastos de difusión e información 35, E K Prom Difus Soc Admon Cent 33,741, SERVICIOS PERSONALES 7,227, Sueldos 652, Sobresueldos 489, Retroactivo 72, Sueldos al personal eventual 1,133, Sobresueldos al personal eventual 659, Quinquenio 211, Estímulo antigüedad 30, Prima vacacional 102, Aguinaldo 748, Compensación Burocracia 1,038, Ajuste 553, Aportación del Gobierno al fondo ahorro 81, Previsión social múltiple 59, Despensa 176, Ayuda para renta 98, Ajuste de calendario 18, Productividad 572, Apoyo de capacitación 4, Becas para hijos de Servidores Públicos 43, Ayuda para transporte 102, Estímulo sindical 35, Ayuda adquisición de lentes 1, Ayuda para gastos escolares 21, Estímulo Especial 18, Día social del burócrata 98, Apoyo para compra de juguetes 19, Día Social del padre 4, Día social de la secretaria Día social de las madres 19, Estímulo para la feria 6, Apoyo Económico 11, Licenciatura 11, Puntualidad y asistencia 126, MATERIALES Y SUMINISTROS 383, Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 8, Materiales de fotografía, cinematografía y 35, Materiales y accesorios menores de equipo de 35, Materiales sanitario y de limpieza 8, Gastos menores de alimentos 8, Material eléctrico y electrónico 4,499.90

4 24801 Materiales Complementarios 7, Materiales, accesorios y suministros de 8, Combustibles, lubricantes y aditivos 123, Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios 2, Refacciones y accesorios menores de equipo de 4, Refacciones y accesorios menores de equipo de 135, SERVICIOS GENERALES 26,058, Servicio de energía eléctrica 5, Servicio de agua potable, drenaje y alcantarill... 15, Telefonía tradicional 304, Telefonía celular 54, Servicios de mensajería y paquetería 1, Arrendamiento de edificios y locales 709, Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 40, Arrendamiento de equipo de transporte 4, Seguros y Fianzas 14, Reparación, mantenimiento y conservación de 49, Servicios de jardinería y fumigación Gastos de difusión e información 24,648, Servicios de creatividad, preproducción y 2, Pasajes aéreos 10, Viáticos nacionales 2, Gastos de orden social 119, Gastos de representación 61, Gastos complementarios para servicios generales 14, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 73, Equipo de Cómputo 73, G K Admon Oper Dir Def Ofici 40, SERVICIOS PERSONALES 40, Sueldos 2, Sobresueldos 7, Quinquenio 1, Previsión social múltiple Despensa 1, Ayuda para renta Becas para hijos de Servidores Públicos Ayuda para transporte Canasta básica 26, G K Admón Oper Desp Gobernad 274, SERVICIOS PERSONALES 274, Sueldos 3, Sobresueldos 42, Retroactivo Sueldos al personal eventual 21, Sobresueldos al personal eventual 7, Quinquenio 7, Estímulo antigüedad 18, Prima vacacional 1, Compensación Burocracia 4, Ajuste 9, Previsión social múltiple 2,090.42

5 15404 Despensa 6, Ayuda para renta 3, Becas para hijos de Servidores Públicos 1, Ayuda para transporte 3, Canasta básica 139, Licenciatura CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 13,528, DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL 6,084, G K Admón Servicios Personal 3, SERVICIOS PERSONALES 3, Sueldos al personal eventual 1, Sobresueldos al personal eventual Ajuste E K Auditoría Fisc Rec Púb 4,090, SERVICIOS PERSONALES 3,407, Sueldos 775, Sobresueldos 514, Retroactivo 3, Sueldos al personal eventual 66, Sobresueldos al personal eventual 45, Quinquenio 132, Prima vacacional 43, Aguinaldo 291, Compensación Burocracia 560, Ajuste 35, Aportación del Gobierno al fondo ahorro 7, Previsión social múltiple 69, Despensa 209, Ayuda para renta 116, Ajuste de calendario 1, Productividad 483, Becas para hijos de Servidores Públicos 5, Ayuda para transporte 8, Estímulo sindical 2, Ayuda para gastos escolares 1, Estímulo Especial 1, Día social del burócrata 7, Apoyo para compra de juguetes 1, Día Social del padre Día social de las madres 6, Estímulo para la feria Apoyo Económico 1, Puntualidad y asistencia 11, MATERIALES Y SUMINISTROS 206, Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 18, Materiales y accesorios menores de equipo de 5, Materiales sanitario y de limpieza 32, Gastos menores de alimentos 24, Material eléctrico y electrónico 6, Otros materiales y artículos de construcción y 4, Combustibles, lubricantes y aditivos 65, Refacciones y accesorios menores de edificios 3,017.45

6 29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de 3, Refacciones y accesorios menores de equipo de 42, SERVICIOS GENERALES 476, Servicio de energía eléctrica 22, Servicio de agua potable, drenaje y alcantarill... 6, Telefonía tradicional 142, Servicios de mensajería y paquetería 8, Servicios de vigilancia 19, Reparación, mantenimiento y conservación de 45, Pasajes aéreos 10, Viáticos nacionales 191, Impuestos, derechos y cuotas 29, E010X00157K Increm Prog Anual Auditor 1,816, SERVICIOS GENERALES 499, Reparación, mantenimiento y conservación de 61, Viáticos nacionales 438, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 1,316, Retenciones 5 al Millar 1,316, G K Admon Oper Dir Def Ofici 4, SERVICIOS PERSONALES 4, Sueldos 1, Sobresueldos 1, Compensación Burocracia Previsión social múltiple Despensa Ayuda para renta G K Admón Oper Desp Gobernad 169, SERVICIOS PERSONALES 169, Sueldos 21, Sobresueldos 56, Sueldos al personal eventual 1, Sobresueldos al personal eventual 1, Quinquenio 5, Prima vacacional 1, Aguinaldo 18, Compensación Burocracia 3, Ajuste Previsión social múltiple 4, Despensa 13, Ayuda para renta 7, Productividad 18, Becas para hijos de Servidores Públicos Ayuda para transporte Canasta básica 13, DIRECCIÓN AUDITORIA GUBERNAMENTAL 3,771, E K Auditoría Fisc Rec Púb 3,634, SERVICIOS PERSONALES 3,503, Sueldos 1,081, Sobresueldos 566, Retroactivo 8, Quinquenio 216, Prima vacacional 53,650.35

7 13203 Aguinaldo 227, Compensación Burocracia 194, Previsión social múltiple 104, Despensa 313, Ayuda para renta 174, Productividad 536, Becas para Servidores Públicos 1, Día social de las madres 21, MATERIALES Y SUMINISTROS 98, Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 21, Materiales y accesorios menores de equipo de 3, Combustibles, lubricantes y aditivos 45, Refacciones y accesorios menores de equipo de 28, SERVICIOS GENERALES 33, Reparación, mantenimiento y conservación de 15, Viáticos nacionales 17, G K Admón Oper Desp Gobernad 136, SERVICIOS PERSONALES 136, Sueldos 9, Sobresueldos 65, Quinquenio 9, Aguinaldo 17, Compensación Burocracia 4, Previsión social múltiple 4, Despensa 14, Ayuda para renta 7, Canasta básica 3, DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PUBLICA 1,567, E K Auditoría Fisc Rec Púb 1,524, SERVICIOS PERSONALES 1,350, Sueldos 387, Sobresueldos 200, Quinquenio 106, Prima vacacional 41, Aguinaldo 66, Compensación Burocracia 152, Previsión social múltiple 37, Despensa 112, Ayuda para renta 62, Productividad 182, Día social de las madres 1, MATERIALES Y SUMINISTROS 140, Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 21, Materiales y accesorios menores de equipo de 3, Combustibles, lubricantes y aditivos 82, Refacciones y accesorios menores de equipo de 3, Refacciones y accesorios menores de equipo de 29, SERVICIOS GENERALES 32, Reparación, mantenimiento y conservación de 19, Viáticos nacionales 13, G K Admón Oper Desp Gobernad 43, SERVICIOS PERSONALES 43,376.87

8 11301 Sueldos 4, Sobresueldos 22, Quinquenio 3, Compensación Burocracia 2, Previsión social múltiple 1, Despensa 4, Ayuda para renta 2, DIRECCION DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 1,288, G K Admón y oper Sec Juv 88, SERVICIOS PERSONALES 88, Sueldos al personal eventual 22, Sobresueldos al personal eventual 15, Prima vacacional 1, Aguinaldo 8, Ajuste 16, Productividad 23, Día social de las madres 1, L K Transparencia Gubernamen 81, MATERIALES Y SUMINISTROS 16, Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 12, Materiales y accesorios menores de equipo de 3, SERVICIOS GENERALES 64, Publicaciones e impresiones oficiales 56, Viáticos nacionales 8, E K Auditoría Fisc Rec Púb 1,055, SERVICIOS PERSONALES 1,055, Sueldos 123, Sobresueldos 72, Sueldos al personal eventual 111, Sobresueldos al personal eventual 68, Quinquenio 50, Prima vacacional 21, Aguinaldo 62, Compensación Burocracia 261, Ajuste 53, Previsión social múltiple 10, Despensa 30, Ayuda para renta 16, Productividad 169, Día social de las madres 1, G K Admón Oper Desp Gobernad 63, SERVICIOS PERSONALES 63, Sueldos 1, Sobresueldos 14, Sueldos al personal eventual 11, Sobresueldos al personal eventual 6, Quinquenio 2, Aguinaldo Compensación Burocracia 14, Ajuste 6, Previsión social múltiple Despensa 2,753.21

9 15405 Ayuda para renta 1, DIRECCION DE CONTRALORÍA SOCIAL 816, E K Vinculación Sociedad 86, MATERIALES Y SUMINISTROS 20, Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 16, Materiales y accesorios menores de equipo de 3, SERVICIOS GENERALES 66, Servicio de lavandería, limpieza e higiene 58, Viáticos nacionales 8, E K Auditoría Fisc Rec Púb 692, SERVICIOS PERSONALES 692, Sueldos 97, Sobresueldos 55, Sueldos al personal eventual 63, Sobresueldos al personal eventual 39, Quinquenio 27, Prima vacacional 13, Aguinaldo 71, Compensación Burocracia 122, Ajuste 38, Previsión social múltiple 7, Despensa 22, Ayuda para renta 12, Productividad 116, Día social de las madres 4, G K Admón Oper Desp Gobernad 36, SERVICIOS PERSONALES 36, Sueldos 1, Sobresueldos 12, Sueldos al personal eventual 6, Sobresueldos al personal eventual 3, Quinquenio 1, Compensación Burocracia 4, Ajuste 3, Previsión social múltiple Despensa 2, Ayuda para renta 1, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 7,986, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 7,986, G K Admon y Oper Desp Gobern 7,603, SERVICIOS PERSONALES 6,780, Sueldos 1,050, Sobresueldos 708, Retroactivo 60, Sueldos al personal eventual 729, Sobresueldos al personal eventual 381, Quinquenio 360, Estímulo antigüedad 58, Prima vacacional 110, Aguinaldo 404, Compensación Burocracia 474, Ajuste 527,012.19

10 15101 Aportación del Gobierno al fondo ahorro 84, Prima de Riesgo 20, Previsión social múltiple 109, Despensa 328, Ayuda para renta 185, Ajuste de calendario 21, Productividad 296, Apoyo de capacitación 3, Becas para Servidores Públicos 210, Becas para hijos de Servidores Públicos 49, Ayuda para transporte 131, Estímulo sindical 42, Ayuda adquisición de lentes 2, Ayuda para gastos escolares 25, Estímulo Especial 23, Día social del burócrata 119, Apoyo para compra de juguetes 22, Día Social del padre 5, Día social de la secretaria Canasta básica 2, Día social de las madres 24, Estímulo para la feria 8, Apoyo Económico 12, Licenciatura 5, Puntualidad y asistencia 176, MATERIALES Y SUMINISTROS 229, Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 37, Materiales y accesorios menores de equipo de 43, Materiales sanitario y de limpieza 9, Gastos menores de alimentos 6, Material eléctrico y electrónico 8, Combustibles, lubricantes y aditivos 65, Refacciones y accesorios menores de equipo de 4, Refacciones y accesorios menores de equipo de 53, SERVICIOS GENERALES 573, Telefonía tradicional 5, Telefonía celular 22, Servicios postales y telegráficos 20, Servicios de mensajería y paquetería 8, Publicaciones e impresiones oficiales 47, Instalación, reparación y mantenimiento de 7, Reparación, mantenimiento y conservación de 18, Gastos complementarios para servicios generales 443, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 20, Equipo de Cómputo 20, G K Admón Oper Desp Gobernad 380, SERVICIOS PERSONALES 380, Sueldos 2, Sobresueldos 79, Sueldos al personal eventual 2, Sobresueldos al personal eventual 1, Quinquenio 15,339.32

11 13103 Estímulo antigüedad 25, Bonificación fiscal Compensación Burocracia 11, Ajuste 3, Prima de Riesgo Previsión social múltiple 4, Despensa 12, Ayuda para renta 7, Productividad 1, Becas para Servidores Públicos 8, Becas para hijos de Servidores Públicos 1, Ayuda para transporte 5, Canasta básica 198, G K Serv de Carrera Policial 1, SERVICIOS PERSONALES 1, Becas para Servidores Públicos 1, CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 7,332, CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 7,332, G K Evaluación Ctrol Confian 7,291, SERVICIOS PERSONALES 3,815, Sueldos 129, Sobresueldos 72, Retroactivo 3, Sueldos al personal eventual 1,189, Sobresueldos al personal eventual 643, Quinquenio 68, Prima vacacional 151, Aguinaldo 119, Compensación Burocracia 582, Ajuste 518, Prima de Riesgo 23, Previsión social múltiple 12, Despensa 38, Ayuda para renta 21, Productividad 133, Becas para hijos de Servidores Públicos 1, Dotación complementaria 33, Canasta básica 19, Día social de las madres 17, Estímulo personal 34, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000, Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 214, Materiales y útiles de impresión 9, Materiales y accesorios menores de equipo de 92, Material e información digital 18, Materiales sanitario y de limpieza 86, Alimentación de personas en actividades 102, Gastos menores de alimentos 29, Material eléctrico y electrónico 3, Artículos metálicos para la construcción Materiales Complementarios 21, Materiales, accesorios y suministros médicos 4,741.95

12 26101 Combustibles, lubricantes y aditivos 175, Vestuario y uniformes 8, Prendas de seguridad y protección personal 35, Artículos deportivos 25, Blancos y otros productos textiles (excepto pre... 14, Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de equipo de 2, Refacciones y accesorios menores de equipo de 152, SERVICIOS GENERALES 2,336, Telefonía tradicional 4, Servicios de mensajería y paquetería 4, Otros servicios profesionales, científicos y 1,604, Seguros y Fianzas 12, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 151, Reparación, mantenimiento y conservación de 118, Servicio de lavandería, limpieza e higiene 3, Servicios de jardinería y fumigación 14, Viáticos nacionales 261, Gastos complementarios para servicios generales 161, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 139, Mobiliario y equipo de oficina 50, Otros mobiliarios y equipos de administración 3, Instrumental médico y de laboratorio 1, Equipo de defensa y seguridad 53, Software 29, G K Admón Oper Desp Gobernad 37, SERVICIOS PERSONALES 37, Sueldos 5, Sobresueldos 6, Sueldos al personal eventual 5, Sobresueldos al personal eventual 3, Quinquenio 2, Compensación Burocracia 1, Ajuste 4, Prima de Riesgo Previsión social múltiple Despensa 1, Ayuda para renta Becas para hijos de Servidores Públicos Dotación complementaria 1, Estímulo personal 1, G K Serv de Carrera Policial 4, SERVICIOS PERSONALES 4, Sueldos al personal eventual 1, Sobresueldos al personal eventual 1, Compensación Burocracia 1, Prima de Riesgo Becas para hijos de Servidores Públicos Total: 94,087,337.78

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