ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
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- Dolores Campos Montoya
- hace 7 años
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1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS , , Servicios de Custodia ,00 0, Por Administración del Crédito , , Otros Ingresos , ,00 TOTAL INGRESOS , ,02 GASTOS GASTOS EN PERSONAL REMUNERACIONES UNIFICADAS , , , ,48 29,89% SALARIOS UNIFICADOS , , , ,5 36,03% PASANTIAS , , , , DECIMOTERCER SUELDO , , , ,8 4,78% DECIMOCUARTO SUELDO , , , ,3 14,12% COMPENSACION POR RESIDENCIA , , , ,0 25,72%
2 ENCARGOS Y SUBROGACIONES , , , ,6 46,01% HONORARIOS , , , ,2 78,79% HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS , , , ,0 40,07% SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO , , ,46 0,0 1, SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO , , , ,0 41,20% RECLASIFICACION DE PUESTOS , , APORTE PATRONAL , , , ,4 24,24% FONDOS DE RESERVA , , , ,0 31,23% COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS , , , ,6 27,40% JUBILACION PATRONAL , , , ,0 1,00% OTRAS INDEMNIZACIONES , ,00-0,0 - TOTAL GASTOS EN PERSONAL , , , ,11 28,64% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO AGUA POTABLE , , ,67 273,00 23,59% ENERGIA ELECTRICA , , , ,00 25,46% TELECOMUNICACIONES , , , ,51 15,23% SERVICIO DE CORREO , , ,30 582,34 24,26% TRANSPORTE DE PERSONAL , , FLETES Y MANIOBRAS 4.000, , EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES , , , ,74 24,17% DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD , , , ,01 9,81% SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , , , ,04 9,29% SERVICIO DE ASEO , , , ,00 18,54% SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO , , , , SERVICIO DE GUARDERIA , , ,25 0,00 32,28% OTROS SERVICIOS GENERALES , , , ,96 8,62%
3 PASAJES AL INTERIOR , , , ,02 11,21% PASAJES AL EXTERIOR , , , ,40 16,10% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR , , , ,75 24,33% VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR , , , ,65 40,62% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. EDIFICIOS, LOC Y RESID , , , ,92 7,14% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPOS Y MAQUINAR , , , ,28 26,77% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS , , , ,68 9,71% INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARAC. HERRAMIENTAS , , OTRAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.000, , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS , , , ,40 12,60% ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 2.000, , OTROS ARRENDAMIENTOS , , , ,57 8,85% CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA , , , ,43 6,31% SERVICIOS DE CAPACITACION , , , ,09 26,11% ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATIC , , , ,90 5,82% ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS , , , ,53 8,98% MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORM , , REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ,00 202,10 139, ,90 0,28% SERVICIOS TECNOLOGICOS , , , ,53 10,83% ALIMENTOS Y BEBIDAS , , , ,75 9,78% VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , , , ,00 12,52% MATERIALES DE OFICINA , , , ,97 4,67% MATERIALES DE ASEO , , , ,51 31,02% HERRAMIENTAS ,00-1, ,20 0,01% MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION Y PU , ,89 327, ,11 0,16% MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARP 5.738,00 663, , ,06 18,58% OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE , , , ,78 21,41% TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , , , ,00 10,48%
4 OTROS GASTOS CORRIENTES TASAS GENERALES 2.000, , OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES , , , ,99 0,91% SEGUROS , , , ,46 30,24% COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 4.000, ,96 864, ,04 21,61% COSTAS JUDICIALES , , ,11 0,00 20,52% OTROS GASTOS FINANCIEROS , , ,13 - TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES , , , ,62 2,78% BIENES DE LARGA DURACION MOBILIARIOS , , , ,16 6,28% MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA , , , ,84 2,58% VEHICULOS , , , , EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS , , , ,06 17,50% LIBROS Y COLECCIONES 7.784, ,00 - TOTAL BIENES DE LARGA DURACION TOTAL GENERAL , , , ,06 15,19% , , , ,79 15,18%
5 RESUMEN POR GRUPO DE GASTO 51 GASTOS EN PERSONAL , , , ,11 28,64% 52 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , , , ,00 10,48% 53 OTROS GASTOS CORRIENTES , , , ,62 2,78% 61 BIENES DE LARGA DURACION , , , ,06 15,19% TOTAL EJECUCION RESPECTO AL CODIFICADO , , , ,79 15,18%
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