C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses) Huelva

Transcripción

1 PRESUPUESTO 2016 ESTADOS DE GASTOS DENOMINACION DEL GASTO I Gastos de Personal ,99 II Gastos en bienes corrientes y servicios ,53 III Gastos financieros 1.00 IV Transferencias en bienes corrientes ,18 VI Inversiones reales ,00 VII Transferencias de Capital ,00 TOTAL GASTOS ,70 ESTADOS DE INGRESOS DENOMINACION DEL INGRESO III Tasas y Otros Ingresos ,60 IV Transferencias Corrientes ,10 V Ingresos Patrimoniales VII Transferencias de Capital ,00 TOTAL GASTOS ,70

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3 ESTADO DE INGRESOS DENOMINACION DEL INGRESO III TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 34 Precios Públicos Servicio de transporte publico urbano (autobus) Servicio de transporte publico interurbano (autobus) ,60 39 Otros ingresos Ingreso Cámara Compensación entre Consorcios Otros Ingresos diversos TOTAL III ,60

4 ESTADO DE INGRESOS DENOMINACION DEL INGRESO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 De Comunidad Autónoma Aportación de la C.F.V. de la Junta de Andalucía , Aportacion extraordinaria de la C.F.V de la Junta de Andalucia De Entidades locales Aportación de la Diputación Provincial de Huelva , Aportación del Ayuntamiento de Huelva , Aportación del Ayuntamiento de Aljaraque , Aportación del Ayuntamiento de Almonte , Aportación del Ayuntamiento de Ayamonte , Aportación del Ayuntamiento de Beas 5.681, Aportación del Ayuntamiento de Bollullos del Condado , Aportación del Ayuntamiento de Bonares 7.249, Aportación del Ayuntamiento de Cartaya , Aportación del Ayuntamiento de Gibraleón , Aportación del Ayuntamiento de Hinojos 5.086, Aportación del Ayuntamiento de Isla Cristina , Aportación del Ayuntamiento de Lepe , Aportación del Ayuntamiento de Lucena del Puerto 3.116, Aportación del Ayuntamiento de Moguer , Aportación del Ayuntamiento de Palos de la Frontera , Aportación del Ayuntamiento de Punta Umbría , Aportación del Ayuntamiento de Rociana del Condado 8.918, Aportación del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre 4.136, Aportación del Ayuntamiento de San Juan del Puerto 9.393, Aportación del Ayuntamiento de Trigueros 9.911, Aportación del Ayuntamiento de Villablanca 3.172,69 De Consorcios Transferencias de otros Consorcios de Andalucia TOTAL IV ,10

5 ESTADO DE INGRESOS DENOMINACION DEL INGRESO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 De Comunidad Autónoma Aportación C.F.V. de la Junta de Andalucía , Aportación extraordinaria C.F.V. de la junta de Andalucia ,00 76 De Entidades locales Aportación de la Diputación Provincial de Huelva , Aportación del Ayuntamiento de Huelva , Aportación del Ayuntamiento de Aljaraque 5.711, Aportación del Ayuntamiento de Almonte 7.556, Aportación del Ayuntamiento de Ayamonte 6.925, Aportación del Ayuntamiento de Beas 1.601, Aportación del Ayuntamiento de Bollullos del Condado 5.130, Aportación del Ayuntamiento de Bonares 2.042, Aportación del Ayuntamiento de Cartaya 5.955, Aportación del Ayuntamiento de Gibraleón 4.309, Aportación del Ayuntamiento de Hinojos 1.433, Aportación del Ayuntamiento de Isla Cristina 7.646, Aportación del Ayuntamiento de Lepe 8.736, Aportación del Ayuntamiento de Lucena del Puerto 878, Aportación del Ayuntamiento de Moguer 6.525, Aportación del Ayuntamiento de Palos de la Frontera 3.147, Aportación del Ayuntamiento de Punta Umbría 5.284, Aportación del Ayuntamiento de Rociana del Condado 2.513, Aportación del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre 1.165, Aportación del Ayuntamiento de San Juan del Puerto 2.647, Aportación del Ayuntamiento de Trigueros 2.793, Aportación del Ayuntamiento de Villablanca 894,08 De Consorcios Transferencias de otros Consorcios de Andalucia ,00 TOTAL VII ,00 TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS ,70

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7 ESTADOS DE GASTOS DENOMINACION DEL GASTO I GASTOS DE PERSONAL 10 Organos de gobierno y personal directivo Retribuciones basicas del personal directivo , Otras remuneraciones Devolución parte proporcional Paga Extraordinaria. Diciembre Personal Laboral Retribuciones personal laboral , Horas extraordinarias Otras remuneraciones Devolución parte proporcioanl Paga Extraordinaria. Diciembre Otro Personal Gratificaciones (Secretario-Interventor y Tesorero) Incentivos rendimiento Productividad Gratificaciones 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Seguridad Social Formacion y perfeccionamiento del personal Prevencion de riesgos laborales y asistencia medica 1.00 TOTAL I ,99

8 ESTADOS DE GASTOS DENOMINACION DEL GASTO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y canones Arrendamientos oficinas Cánones 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Mantenimiento bicicletas Mobiliario Equipos para procesos de información Mantenimiento postes y marquesinas ,53 22 Material, suministros y otros Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revista, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Energia electrica Agua Combustibles y carburantes Vestuario Productos alimenticios Productos farmacéuticos y material sanitario Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones Suministro Transporte Limpio Otros suministros Servicio de telecomunicaciones Postales Telegráficas Informáticas Transportes Primas de seguros Tributos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Publicación en diarios oficiales

9 Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros gastos diversos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos técnicos Servicio de recaudación a favor de la entidad Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Indemnizaciones por razón del servicio Dietas del personal Desplazamientos 1.50 TOTAL II ,53

10 ESTADOS DE GASTOS DENOMINACION DEL GASTO III GASTOS FINANCIEROS 35 Gastos financieros Otros gastos financieros 1.00 TOTAL III 1.00

11 ESTADOS DE GASTOS DENOMINACION DEL GASTO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42 A la Administración del Estado Aportaciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 46 A entidades locales Aportaciones a otros consorcios de transporte de Andalucia Cámara de compensación entre Consorcios A empresas Privadas Aportaciones a empresas privadas subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores (autobús metropolitano) ,60 Aportaciones a empresas privadas subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores (autobús urbanos) Aportaciones a empresas privadas por mejoras de nuevos servicios adicionales a los previstos en el contrato-programa ,58 TOTAL IV ,18

12 ESTADOS DE GASTOS DENOMINACION DEL GASTO VI INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Adquisicion bicicletas Mobiliario 2.575, Equipos para procesos de información Equipamiento de paradas metropolitanas , Información al usuario (adquisición paneles informacion electronica) 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial Gastos en inversiones de carácter inmaterial , Inversión proyecto migración tarjeta Inversiones en nuevos desarrollos ,00 TOTAL VI ,00

13 ESTADOS DE GASTOS DENOMINACION DEL GASTO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77 A empresas privadas Aportaciones a empresas privadas para sistema de cancelacion metropolitanos Aportación a Emtusa para adquisicion hardware y desarrollos propios vinculados con la integración tarifaria Aportaciones a empresas privadas para imagen , Aportaciones a empresas privadas para sistema de información metropolitanos Aportaciones a empresas privadas para adecuación de medidas de accesibilidad y otras ,00 76 A entidades locales Aportaciones a otros Consorcios de Transportes de Andalucia. Proyectos Comunes Cámara de Compensación 3.779,00 TOTAL VII ,00 TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS ,70

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