SEGUIMIENTO DE INDICADORES. 16 de julio de 2013

Transcripción

1 SEGUIMIENTO DE INDICADORES 16 de julio de

2 COMITÉ DE SEGUIMIENTO (ART 41, 42 Y 43) 2

3 ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN Mejoras respecto al sistema Deficiencias del sistema actual Propuestas de mejora Informe de estado de situación 3

4 MEJORAS RESPECTO AL SISTEMA (I) El sistema actual presenta ventajas frente al sistema de la programación anterior: 1. Establecimiento de un sistema de indicadores más reducido. 2. Todos los indicadores operativos fueron definidos como unidades agregables, prescindiendo de aquellos que expresasen tasas o porcentajes de variación. 3. Fondos Información comparable entre los Estados miembros para los indicadores CORE de la Comisión. 4. Definición de los indicadores al nivel del beneficiario/organismo ejecutor. 4

5 MEJORAS RESPECTO AL SISTEMA (II) 1. Introducción de un hito intermedio en el año Guía de indicadores, de seguimiento y de evaluación 3. Establecimiento de un sistema de indicadores de alerta 4. Creación de un Comité de Seguimiento y Evaluación. 5. Creación de Grupos de trabajo sobre Seguimiento en el marco de las redes. 6. Utilización de la base de datos Fondos 2007 para la elaboración de informes de estado y de estudios de eficiencia. 7. Utilización de la información de la base de datos Fondos 2007 para las evaluaciones de impacto. 5

6 ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN Mejoras respecto al sistema Deficiencias del sistema actual Propuestas de mejora Informe de Estado de situación 6

7 Demasiados indicadores: 200 aprox. INDICADORES ASPECTOS NEGATIVOS Inclusión de nuevos indicadores a mitad del periodo solo para algunos PO s. Sin conexión con la EU 2020 y no se pueden agregar Fuertes divergencias entre el valor programado y el ejecutado. Retardos entre la ejecución financiera y el valor del indicador Sin sincronía entre el valor del indicador y la ejecución financiera. Escaso seguimiento de la evolución de los mismos. Escasos recursos humanos y técnicos para seguir la evolución del valor del indicador. Dificultad en la comprobación de los valores. 7

8 DEFICIENCIAS DEL SISTEMA ACTUAL (I) 1. Falta de coordinación entre Organismos encargados de la Evaluación para cada uno de los Fondos. 2. Interpretación dispar de ciertos indicadores por parte de los beneficiarios. 3. Dispersión de la información. Demanda creciente por parte de los beneficiarios de la inclusión de nuevos indicadores que permitan un seguimiento más personalizado de las actuaciones. 4. Falta de coordinación entre unidades de gestión, supervisión y evaluación. 5. Ejecución dispar. Grados de ejecución próximos a 0 junto con otros que se aproximan o superan ampliamente las previsiones iniciales. 6. Escasa utilización de los datos de Fondos

9 DEFICIENCIAS DEL SISTEMA ACTUAL (II) Indicador Objetivo Programado Ejecutado % ejecución (certif. a Nombre Unidad regiones /12/2011) Actuaciones desarrolladas en zonas Red Natura Infraestructuras multimodales creadas que incorporan medidas que favorezcan la accesibilidad Número de proyectos de carácter medioambiental Número Convergencia 191,30 345,00 213,00 111,34% 61,74% Competitividad 59,00 99,00 50,00 84,75% 50,51% Total 250,30 444,00 263,00 105,07% 59,23% Número Convergencia 18,00 35,00 2,00 0,11 0,06 Número Convergencia 1.919, , ,63 0,68 0,41 Competitividad 24,00 119, Total 1.943, , ,63 67,53% 39,69% Plantas de tratamiento creadas y/o mejoradas Número Convergencia 20,00 37,00 19,00 95,00% 51,35% (25) Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua [Temas prioritarios 44-47, 50] Número Convergencia , , ,00 23,27% 7,91% Muestras realizadas Número Convergencia 3,00 20, Áreas de estacionamiento de autobuses Urbanización y acondicionamiento de zona portuaria Población adicional atendida por la red Actuaciones a favor de al promoción del transporte limpio 12 - Actuaciones a favor de la reducción de emisión de contaminantes Número Convergencia 20,00 30,00 21,00 105,00% 70,00% m2 Convergencia , , ,22 64,24% 39,45% Número Convergencia , , ,00 44,69% 23,13% Número Convergencia 15,00 45, Número Convergencia 85,00 151,00 17,00 20,00% 11,26% 9

10 DEFICIENCIAS DEL SISTEMA ACTUAL (III) Tabla B3.1. FEDER: Indicadores Operativos relacionados con el OE1 del MENR Indicador Objetivo Programado Ejecutado % ejecución (certif. a Nombre Unidad regiones /12/2011) Volumen de residuos urbanos gestionados m3/día Convergencia , , ,00 107,14% 100,76% Actuaciones de estudio, difusión y promoción Número Convergencia , , ,00 107,12% 100,73% Número de proyectos que incluyen medidas ambientales Ahorro energía final (Toneladas equivalentes de petróleo) Sustitución de combustibles fósiles (Toneladas equivalentes de petróleo) Número Convergencia 147,00 256,00 32,69 22,24% 12,77% Número Convergencia , , Número Convergencia , , Volumen regulado y /o tratado m3/día Convergencia , , ,00 28,22% 6,00% Superficie mejorada Hectáreas Convergencia , , ,07 27,82% 6,75% 14 - Actuaciones desarrolladas fuera de zonas Red Natura 2000 Número Superficie recuperada y/o defendida Hectáreas Convergencia 148,00 333,00 420,00 283,78% 126,13% Competitividad 0,00 10, Total 148,00 343,00 420,00 283,78% 122,45% Convergencia , ,43 83,95 0,83% 0,35% Competitividad 311, ,17 59,23 19,03% 4,58% Total , ,60 143,18 1,37% 0,56% Plataforma de doble vía AVE Kilómetros Convergencia 40,00 211,20 66,70 166,75% 31,58% (13) Número de proyectos [Temas prioritarios 16, 17, 20-23, 25] Número Convergencia 237,00 427,00 79,00 33,33% 18,50% Competitividad 1,00 6,00 2,00 200,00% 33,33% Total 238,00 433,00 81,00 34,03% 18,71% 10

11 ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN Mejoras respecto al sistema Deficiencias del sistema actual Propuestas de mejora Informe de Estado de situación 11

12 PROPUESTAS DE MEJORAS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO (I) 1. Mantener el número de indicadores a un nivel reducido, que los permita comparar y agregar. No se podrán añadir nuevos indicadores salvo por consenso. 2. Inclusión de indicadores de resultado para cada objetivo específico en Fondos 2014 para hacer evaluaciones. 3. Interpretación más homogénea de los indicadores por parte de los beneficiarios, tanto en su definición como en su medida. 4. Creación de un desk, a través de la página web de la DG Fondos Comunitarios para intercambiar dudas. 5. Modificación del valor del indicador en línea con las reprogramaciones financieras. 6. Automatismo. Autorización de la siguiente certificación pendiente de la ratificación del valor de los indicadores. 12

13 PROPUESTAS DE MEJORAS DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO (II) 7. Coordinación entre Organismos de Seguimiento y de la Evaluación para cada uno de los Fondos. 8. Fomentar la coordinación entre las unidades de gestión. 9. Mayor colaboración con los sectores involucrados (Medio Ambiente, I+D+i, etc) para mejor comprensión de los datos. 10. Corresponsabilidad.Cambio de los Acuerdos de asignación de funciones para establecer una mayor responsabilidad de los OOII en la supervisión de los indicadores. 11. Mayor y mejor utilización del conjunto de datos contendido en la aplicación de gestión, y obtener información cualitativa para la Autoridad de gestión y para todos los agentes involucrados en el proceso de seguimiento y evaluación. 13

14 ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN Mejoras respecto al sistema Deficiencias del sistema actual Propuestas de mejora Informe de estado de situación 14

15 INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN DE I+D+i (I) 1. Alcance: seis o siete sectores esenciales: I+D+i, transporte, PYMEs, energía baja en carbono. 2. Periodicidad: anual o bianual. Según los datos. 3. Fuente de información. Institutos oficiales de Estadísticas, Fondos 2007 y Datos de ejecución financiera del MENR y base de datos del Fondo de Cooperación Interterritorial. 4. Desagregación por tipos de regiones: convergencia, competitividad 5. Asignación del gasto en función a la fecha de pago efectivo de realización del mismo. 15

16 INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN DE I+D+i (I) Importe gasto destinado a I+D+i. Fuente INE El gasto destinado a la I+D+i medido según el INE sobre el conjunto del PIB se sitúa en el 1,334% la cifra más baja desde el año 2007, en el que se situó en el 1,267% Convergencia Competitividad Total La ayuda FEDER supuso el 4,988% del total del gasto destinado a I+D+i medido por el INE, porcentaje que se sitúa en tornoalamediadeloregistrado en años precedentes.. 16

17 INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN DE I+D+i (II) 15,000% 12,000% 9,000% Representatividad de la Ayuda FEDER sobre el total de gasto destinado a I+D+i INE Por grupos de regiones, en las regiones de Convergencia la ayuda FEDER supone 10.7% del total del gasto efectuado en I+D+i en el ejercicio. Mientras que para las regiones competitividad el porcentaje baja al 1.97%. 6,000% 3,000% 0,000% Convergencia Competitividad Total Para regiones como Extremadura o Castilla la Mancha este porcentaje se supera alcanzando valores en torno al 15% o al 20% respectivamente. 17

18 INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN DE I+D+i (III) 25,000% 20,000% 15,000% 10,000% 5,000% 0,000% Peso de la Ayuda FEDER sobre el total de gasto destinado a I+D+i INE de las AAPP y Enseñanza Superior Convergencia Competitividad Total El gasto destinado a la I+D+i medido según el INE procedente de fondos de las Administraciones Públicas y la Enseñanza Superior supuso el 51,926% sobre el total. Respecto a 2010, el gasto disminuye en un 3,745%, siendo esta reducción mucho más acusada en los fondos de origen público, -6,869% que en los de origen privado, que registran una mínima disminución del 0,126% 18

19 CALENDARIO 2013 Julio 2013 Comité de Seguimiento Propuestas a debate Agosto 2013 Manual de indicadores Metodología Coste medio Septiembre 2013 Propuesta de Indicadores de resultado Diciembre 2013 Borrador de Guía De Seguimiento Fase de análisis, propuestas y coordinación 19

20 CUESTIONES A DEBATIR Los principales temas que se plantean para debate son: Número reducido de indicadores. Inclusión de indicadores de resultado en Fondos 2014 para las evaluaciones Asignación de nuevas funciones de supervisión de los OOII. Utilización de la página web para facilitar interrelación Certificación unida a la autorización del valor de los indicadores Creación de un Grupo de trabajo de indicadores Informes de estado de los Fondos Estructurales. Calendario de trabajo conjunto. 20

21 Muchas gracias por su atención 21