( pesos ) ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL I M P U E S T O S 892,444, ,444, ,755,180 25,310,

Transcripción

1 I M P U E S T O S 892,444, ,444, ,755,180 25,310, SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 62,665,006 62,665,006 39,427,776 (23,237,230) (37.08) SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 4,506,073 4,506,073 10,060,373 5,554, SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 15,706,054 15,706,054 12,239,836 (3,466,218) (22.07) SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 809,567, ,567, ,027,195 46,459, D E R E C H O S 1,196,143,486 1,196,143, ,421,767 (375,721,719) (31.41) SERVICIOS URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 4,107,216 4,107,216 2,637,666 (1,469,550) (35.78) SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 105,117, ,117,448 78,209,538 (26,907,910) (25.60) SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 598,050, ,050, ,796,788 (168,253,572) (28.13) SERVICIOS DE TRANSITO 4,749,124 4,749,124 4,787,744 38, POR LA EXPEDICION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 267,385, ,385, ,947,806 (144,437,892) (54.02) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 7,175,310 7,175, ,564 (6,955,746) (96.94) SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD RAIZ Y DEL COMERCIO Y DEL ARCHIVO 76,115,602 76,115,602 83,069,663 6,954, SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO 88,312,914 88,312,914 73,975,478 (14,337,436) (16.23) SERVICIOS DE CATASTRO 24,372,046 24,372,046 17,215,711 (7,156,335) (29.36) SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 20,757,768 20,757,768 7,561,809 (13,195,959) (63.57) P R O D U C T O S 989,171, ,171, ,716,210 (841,455,447) (85.07) ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,819,266 1,819,266 10,043,585 8,224, POR ENAJENACION DE BIENES NO PRIORITARIOS Y RECUPERACION DE INVERSION EN RESERVA TERRITORIAL 850,000, ,000,000 0 (850,000,000) (100.00) ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,929,626 2,929,626 2,360,897 (568,729) (19.41) PRODUCTOS FINANCIEROS 122,076, ,076,809 73,719,891 (48,356,918) (39.61) VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 4,414,231 4,414,231 5,211, , SUMINISTRO DE CALCOMANIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 163, , , , OTROS PRODUCTOS 7,767,839 7,767,839 56,052,897 48,285, A P R O V E C H A M I E N T O S 577,515, ,515, ,003, ,487, RECARGOS 31,960,127 31,960,127 35,048,854 3,088, INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS POR INSTITUCIONES BANCARIAS 99,852 99,852 60,120 (39,732) (39.79) DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES 257, ,585 4,060,000 3,802,415 1, MULTAS FISCALES 41,412,723 41,412,723 36,838,962 (4,573,761) (11.04) MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO. 11,858,919 11,858,919 7,370,152 (4,488,767) (37.85) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 361, , ,901 (49,054) (13.55) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. 562, , ,252 (457,583) (81.30)

2 MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 100, ,000 0 (100,000) (100.00) MULTAS POR INFRACCIONES AL CODIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 2,190,420 2,190,420 0 (2,190,420) (100.00) MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 2,614,557 2,614,557 1,441,823 (1,172,734) (44.85) INCENTIVOS ADMINISTRACION IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 2,909,144 2,909,144 1,397,688 (1,511,456) (51.96) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 8,598,466 8,598,466 8,823, , IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,748,332 7,748,332 3,884,742 (3,863,590) (49.86) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 996, , INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 183,308, ,308, ,518,045 (42,790,788) (23.34) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 28,871,676 28,871,676 13,113,236 (15,758,440) (54.58) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 9,953,010 9,953,010 27,382,280 17,429, INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10,628,120 10,628,120 2,962,560 (7,665,560) (72.13) INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, PARA EL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 178, , ,269 (55,888) (31.37) RECUPERACION DE COSTOS POR ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES 5,824,635 5,824,635 2,953,260 (2,871,375) (49.30) DIVERSOS 228,076, ,076, ,610, ,534,

3 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 15,020,699,385 15,020,699,385 14,575,350,525 (445,348,860) (2.96) FONDO GENERAL: 11,374,343,449 11,374,343,449 11,167,595,214 (206,748,235) (1.82) PRIMERA PARTE 6,983,846,878 6,983,846,878 2,325,089,723 (4,658,757,155) (66.71) SEGUNDA PARTE 3,181,403,863 3,181,403,863 1,124,421,679 (2,056,982,184) (64.66) TERCERA PARTE 1,178,381,981 1,178,381, ,321,492 (1,039,060,489) (88.18) POR RESARCIMIENTO DE INCENTIVOS EN RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION 30,710,727 30,710,727 27,313,405 (3,397,322) (11.06) FONDO GENERAL ,551,448,915 7,551,448, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 984,337, ,337, ,201,014 (2,136,206) (0.22) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 378,486, ,486, ,831,987 (69,654,409) (18.40) BEBIDAS 154,838, ,838,785 47,644,460 (107,194,325) (69.23) CERVEZA 101,585, ,585, ,770,826 71,185, TABACO 122,061, ,061,862 88,416,701 (33,645,161) (27.56) FONDO DE FISCALIZACION 544,674, ,674, ,470,507 (4,203,588) (0.77) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 655,653, ,653, ,781,729 (56,871,978) (8.67) FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 369,779, ,779, ,099,597 (45,679,726) (12.35) DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD ( CAPUFE) 3,150,540 3,150,540 3,024,722 (125,818) (3.99) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 534,106, ,106, ,856,593 (49,250,214) (9.22) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 122,445, ,445, ,767,146 (10,678,686) (8.72) FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 53,722,016 53,722,016 53,722, F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 19,473,702, ,582,402 19,628,285,043 20,561,486, ,201, PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 11,403,648,355 11,403,648,355 12,127,464, ,815, EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA FEDERALIZADO) 10,696,622,157 10,696,622,157 11,420,437, ,815, EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA ESTATAL) 707,026, ,026, ,026, PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,972,222,758 1,972,222,758 2,161,407, ,184, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 293,124, ,124, ,124, PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2,125,390,994 2,125,390,994 2,125,390, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,735,225, ,543,810 1,835,768,833 1,835,768, DE APORTACIONES MULTIPLES: 534,565,408 30,446, ,011, ,011, PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 283,142,125 (253,996) 282,888, ,888, PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 221,258,222 (3,421,172) 217,837, ,837, PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 30,165,061 34,121,402 64,286,463 64,286, PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,597, , ,797, ,998,346 20,200, PARA EDUCACION TECNOLOGICA 120,181, ,181, ,054,051 13,872, PARA EDUCACION DE ADULTOS 65,416, ,000 65,616,492 71,944,295 6,327, PARA SEGURIDAD PUBLICA 256,776,693 2,070, ,847, ,847, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 967,151,775 21,321, ,473, ,473,

4 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 4,126,405,354 4,126,405,354 4,164,067,536 37,662, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 307,789, ,789, ,061, ,272, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 162,173, ,173, ,555,158 80,382, INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 58,953,275 58,953,275 71,065,216 12,111, UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 20,932,770 20,932,770 22,635,000 1,702, UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN 10,908,692 10,908,692 20,111,854 9,203, SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,315,629,456 1,315,629,456 1,419,182, ,552, INFRAESTRUCTURA DE CAMPUS UNIVERSITARIOS ( UMSNH) 120,000, ,000,000 (120,000,000) (100.00) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 12,542,103 12,542,103 11,213,059 (1,329,044) (10.60) CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES ( CONACULTA) 86,571,963 86,571,963 26,520,588 (60,051,375) (69.37) FONDO PARA LA POBLACION AFECTADA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 20,000,000 20,000,000 5,720,445 (14,279,555) (71.40) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 69,193,900 69,193,900 99,722,670 30,528, CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 44,526,109 44,526,109 70,651,936 26,125, PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD 700, , ,000 (200,000) (28.57) APORTACIONES FEDERALES PROGRAMA AL EMPLEO 34,562,318 34,562,318 0 (34,562,318) (100.00) EQUIPAMIENTO,MODERNIZACION Y OBRA PUBLICA PARA LA CONCLUSION DE UNIDADES MEDICAS 68,784,223 68,784,223 0 (68,784,223) (100.00) PROGRAMAS DE SALUD 188,920, ,920, ,215, ,295, SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 16,776,624 16,776,624 2,259,200 (14,517,424) (86.53) DESARROLLO TURISTICO 70,000,000 70,000,000 69,150,000 (850,000) (1.21) PROGRAMA HIDRAULICO 645,668, ,668, ,065,454 (184,603,035) (28.59) PROGRAMA INSTANCIA DE MUJERES 8,962,000 8,962,000 6,633,403 (2,328,597) (25.98) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL ( FONREGION ) 447,051, ,051, ,005,917 (45,583) (0.01) FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 146,752, ,752,824 3,850,000 (142,902,824) (97.38) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 66,494,352 66,494,352 40,028,883 (26,465,469) (39.80) SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 162,582, ,582, ,670,614 (15,911,592) (9.79) FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 14,929,540 14,929,540 14,929, CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE MICHOACAN 25,000,000 25,000,000 0 (25,000,000) (100.00) APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y SERVICIO SOCIAL 2,094,062 2,094, FONDO MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA 2,333,319 2,333, PROGRAMA PRODUCCION FORESTAL (CONAFORT) 6,579,092 6,579, IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL 8,800,340 8,800, PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS 81,806,747 81,806, PROGRAMA REGIONAL 52,018,294 52,018, MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 5,000,000 5,000, FONDO METROPOLITANO MUNICIPAL 32,701,496 32,701, TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DE GENERO 4,985,675 4,985, SUBSIDIO POLICIA ESTATAL ACREDITABLE 70,000,000 70,000,

5 O T R O S I N G R E S O S 2,294,980,124 2,294,980,124 11,866,445,435 9,571,465, DE ORIGEN ESTATAL 362,553, ,553,752 8,089,934,928 7,727,381,176 2, APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 462, ,459 3,244,956 2,782, APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 8,883,965 8,883, ,198, ,314,642 1, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2,234,846 2,234, PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 4,469,693 4,469, ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 1,175,503 1,175,503 7,362,179 6,186, CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 981, , ,926 (24,899) (2.54) OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 350,000, ,000, ,335,983 68,335, AERÓDROMO GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 1,050,000 1,050,000 1,131,738 81, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 7,540,000,000 7,540,000, DE ORIGEN FEDERAL 1,932,426,372 1,932,426,372 3,776,510,507 1,844,084, APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 32,426,372 32,426,372 19,695,800 (12,730,572) (39.26) SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 1,900,000,000 1,900,000,000 2,085,729, ,729, OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 89,956,611 89,956, APOYOS EXTRAORDINARIOS 1,133,767,193 1,133,767, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 447,361, ,361, I N G R E S O S T O T A L E S 44,571,062, ,582,402 44,725,645,252 53,751,245,849 9,025,600,