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- Gerardo José Ignacio Cortés López
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7 III. IV. V. VI. VII. Página 7 de 146
8 VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. Página 8 de 146
9 XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. Página 9 de 146
10 XX. XXI. XXII. XXIII. Página 10 de 146
11 XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. Página 11 de 146
12 XXXI. XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII. Página 12 de 146
13 XXXIX. XL. Página 13 de 146
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25 Modelo de Procesos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla INSUMOS PRINCIPALES 5. Responsabilidad de la Dirección Mejora continua del SG PRODUCTO Leyes, Normas, Reglamentos, Decretos Revisión Directiva (5.6) 6. Gestión de los recursos Clientes: Comisión Inspectora Administración de Recursos Financieros (6.1) Adquisiciones y Proveeduría (7.4) Asesoría y Soporte Técnico TI (6.3) Mantenimiento (6.3) Desarrollo Profesional (6.2) Selección, Control y Evaluación de Auditores Externos (7.1) Comunicación Interna (5.5.3) Administración de Documentos (4.2) 8. Medición, Análisis y Mejora Auditorías Internas (8.2.2) Evaluación de la Satisfacción del Cliente (8.2.1) Acciones Correctivas y Preventivas (8.5) Clientes: Comisión Inspectora Cuentas Públicas de los Sujetos de Revisión Obligados 7. Realización del Servicio Proceso de Fiscalización Superior Efectiva, en el marco de la Legalidad, Integridad, Transparencia y Rendición de Cuentas (7.5) Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Procesos principales Procesos periféricos Insumo y/o producto Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 25 de 146
26 Proceso de Fiscalización Superior Efectiva en el marco de la Legalidad, Integridad, Transparencia y Rendición de Cuentas INSUMOS PRINCIPALES PLANEAR 1 Mejora continua del SGC PRODUCTO Leyes, Normas, Reglamentos, Decretos Programa Anual de Auditorías 2 Recepción y Salida de Documentos Cliente: Comisión Inspectora Cuentas Públicas de los Sujetos de Revisión Obligados HACER Revisión de Gabinete Visita Domiciliaria Emisión del Pliego de Observaciones y/o Recomendaciones Notificación VERIFICAR Revisión a la Contestación del Pliego de Observaciones y/o Recomendaciones 9 ACTUAR 7 10 Emisión del Informe del Resultado 8 Emisión del Pliego de Cargos Cliente: Comisión Inspectora Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Revisión a la Contestación del Pliego de Cargos Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 26 de 146
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53 Proceso de Comunicación Interna INSUMOS PRINCIPALES PLANEAR Mejora continua del SG PRODUCTO Analizar y replantear el medio de difusión Información de las unidades administrativas HACER Diseño (Tableros, periódico mural y fondo de escritorio) Vigencia de la publicación VERIFICAR Aprobar el diseño ACTUAR Publicar la Información a través de los medios de comunicación correspondientes Información comunicada al personal Relevante para el Sistema de Gestión de la Calidad, a través de memorando y en archivo electrónico Aprobación de la unidad administrativa solicitante, titular de la Unidad de Comunicación Social y Secretario Ejecutivo (en su caso) Evaluación del conocimiento de los trabajadores acerca de lo suscitado dentro de la Auditoría Superior del Estado de Puebla a través de las estrategias de comunicación Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 53 de 146
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56 Proceso de Evaluación de la Satisfacción del Cliente INSUMOS PRINCIPALES PLANEAR Mejora continua del SG PRODUCTO Diseña encuesta Expectativas o sugerencias Aplica encuesta y codifica ACTUAR Recepción de sugerencias HACER Propone acciones de mejora Reporte de solución Impacto en la percepción del cliente Objetivos de calidad Legislación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla Encuesta Da seguimiento a las sugerencias VERIFICAR Analiza resultados Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 56 de 146
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59 Proceso de Mantenimiento INSUMOS PRINCIPALES Mejora continua del SG PRODUCTO PLANEAR Infraestructura y equipos básicos Solicitudes de mantenimiento Manuales de los equipos Bitácora de mantenimiento previo HACER Ejecuta mantenimiento Elabora programa de mantenimiento Emite orden de mantenimiento / cumpliendo con el calendario VERIFICAR Solicita aprobación ACTUAR Libera o reprograma Infraestructura y equipos básico Especificaciones de mantenimiento Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 59 de 146
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91 Proceso de Administración de Recursos Financieros INSUMOS PRINCIPALES PLANEAR Mejora continua del SG PRODUCTO Requerimientos para operar HACER Integrar la Apertura Programática Obtención de Ingresos Elaboración del Programa Presupuestario Transferencia ACTUAR Ampliaciones presupuestales Recursos para operar Ejercicio del gasto público VERIFICAR PP Techo financiero Políticas de gasto para el ejercicio del Revisión del comportamiento presupuestal de los estados financieros año Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 91 de 146
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94 Proceso de Adquisiciones y Proveeduría INSUMOS PRINCIPALES PLANEAR Mejora continua del SG PRODUCTO Programar fechas anuales Información para Compras HACER Cotizar Autorizar concentrado Verificar requisición Concentrado ACTUAR Seleccionar orden de compra Devolver Entrega de mercancía o servicio Insumos Requisiciones Lista de proveedores Res. presupuestos Recibir mercancía o servicios VERIFICAR Verificar mercancía o servicios Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 94 de 146
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99 Proceso de Asesoría y Soporte Técnico TI INSUMOS PRINCIPALES Mejora continua del SG PRODUCTO PLANEAR Solicitud de HACER Pruebas al SCG Registro de citas para asesoría Registro de solicitudes de servicio TI asesoría y soporte TI Actualiza SCG Autorización y atención ACTUAR Solicitudes atendidas Registra Hardware Software Conjunto de recursos Técnicas de almacenamiento y transmisión de información Asesoría SCG Valida cambios y mejoras VERIFICAR Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 99 de 146
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106 Proceso de Revisión Directiva INSUMOS PRINCIPALES PLANEAR Mejora continua del SG PRODUCTO Integrar reporte Información para la HACER Programar reuniones Revisión Directiva Realizar reunión Revisar indicadores de objetivos Revisar resultados de auditoría Revisar quejas Revisar encuestas de satisfacción VERIFICAR ACTUAR Emitir solicitudes de mejora Emitir acuerdos Acciones de mejora Indicadores Resultados de auditoría Quejas de clientes Revisar cambios y mejoras Revisar acuerdos previos Revisar acciones correctivas Revisar acciones preventivas Encuestas Acuerdo previos Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 106 de 146
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109 Proceso de Administración de Documentos INSUMOS PRINCIPALES PLANEAR Mejora continua del SG PRODUCTO Información a Controlar HACER Identificación y codificación de documentos Desarrollar el Contenidos de los Documentos internos Revisar y proponer ajustes Aprobar y autorizar Verificar las últimas emisiones de los documentos externos Las unidades administrativas proponen otros documentos externos ACTUAR Proponer modificaciones y mejoras Documentos Vigentes Procesos del Sistema de Calidad Control de documentos VERIFICAR Guía para la elaboración de manuales Comunicación electrónica Alta correcta de los documentos en el Sistema electrónico Marco Jurídico Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 109 de 146
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116 Proceso de Auditorías Internas INSUMOS PRINCIPALES PLANEAR Mejora continua del SG PRODUCTO Planear la auditoría Programar la auditoría Evaluar lista de verificación Informar a participantes Operación del Sistema de la Calidad HACER Realizar apertura ACTUAR Mejoras al Ejecutar la auditoría Seguimiento a No Conformidades Sistema, Producto o Clasificar hallazgos VERIFICAR Procesos Auditores Documentos Elaborar reporte Resultados anteriores Revisiones directivas Realizar clausura Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 116 de 146
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121 Proceso de Acciones Correctivas y Preventivas INSUMOS PRINCIPALES PLANEAR Mejora continua del SG PRODUCTO No conformidades Clasificación del impacto Investigación No conformidades potenciales Áreas de Mejora Detectadas HACER Identificar responsable Establecer plazos Implementar acciones Proponer mejoras Análisis de causa VERIFICAR ACTUAR Reprogramar acciones Incorporar mejoras Mejoras al Sistema, Producto o Proceso Indicadores Auditorías Inspecciones Encuestas Otras fuentes Cumplimiento de plazos Cumplimiento a actividades Eficacia de las acciones Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 121 de 146
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132 Procesos de Selección, Control y Evaluación de Auditores Externos INSUMOS PRINCIPALES Leyes, Normas, Reglamentos, Decretos, Lineamientos PLANEAR Emisión de Lineamientos 1 2 Mejora continua del SG PRODUCTO Publicación de Convocatoria HACER 3 Auditores(as) Externos(as) Integración del Comité 4 Sesión del Comité ACTUAR 8 Publicación de Padrón de Auditores(as) Externos(as) Auditores(as) Externos(as) Idóneos Experiencia Servicios profesionales Personal Infraestructura Revisión documental 5 VERIFICAR Visita de Verificación de datos Definición de idóneos y no idóneos 7 6 Insumo y/o producto Actividad Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 132 de 146
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141 INSUMOS PRINCIPALES 4.1. Planeación Mejora continua del SG PRODUCTO Leyes, Normas, Reglamentos, Decretos 4.2. Organización Revisión Directiva (4.4.1) Administración de Recursos Financieros (4.2) Mantenimiento (4.2) Comunicación Interna 4.4. Medición, Análisis y Mejora Clientes: Personal Adquisiciones y Proveeduría (4.2) Asesoría y Soporte Técnico TI (4.2) Desarrollo Profesional (4.2) Administración de Documentos (4.2.4) Auditorías Internas (4.4.2) Acciones Correctivas y Preventivas (4.4.4) Clientes: Personal 4.3. Aplicación de Requisitos Expectativas Entrada Diagnóstico Organizacional con perspectiva de Género Proceso de Detección y Seguimiento a Situaciones y Necesidades que requiere MEG Acciones Afirmativa y en Favor del Personal Salida Expectativas Procesos principales Procesos periféricos Insumo y/o producto Acción de mejora Actividades que aportan valor Flujo de información Página 141 de 146
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