Informe trimestral sobre las Finanzas Públicas del Estado de Yucatán. Segundo Trimestre 2017

Transcripción

1 Informe trimestral sobre las Finanzas Públicas del Estado de Yucatán Segundo Trimestre 2017

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3 Estado de Situación Financiera Detallado LDF (Pesos) Concepto (c) DE DICIEMBRE DE 2016 (e) Concepto (c) DE DICIEMBRE DE 2016 (e) ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $2,277,467, $585,424, a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $2,133,653, $802,634, a1) Efectivo $425,816, $248,332, a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $945, $26, a2) Bancos/Tesorería $1,557,926, $274,467, a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $336,803, $37,128, a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $13,650, $0.00 a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $293,560, $ a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $138,173, $13,307, a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $250,915, $87,351, a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $163, $62,623, a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Cort $0.00 $0.00 a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $144,118, $151,527, b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $454,177, $434,625, a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,249,046, $513,293, b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $3,761, $5,661, b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $421,000, $3,000, b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $401,831, $381,685, b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $400,000, $0.00 b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $3,285, $3,236, b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $21,000, $3,000, b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $45,299, $44,042, c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $46,497, $48,192, b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $46,497, $48,192, c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $5,259, $0.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00 c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios $5,259, $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00 c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00 c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00 c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00 c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f= $64,242, $64,484, d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $64,242, $64,484, d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00 d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00 f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00 f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o E $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00 g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00 g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $10,126, $10,126, g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00 g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en P $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $ $ g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $10,126, $10,126, IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $2,736,904, $1,020,050, IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $2,675,520, $928,437,655.60

4 Concepto (c) 2017 ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Estado de Situación Financiera Detallado LDF (Pesos) 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (e) Activo No Circulante Pasivo No Circulante Concepto (c) DE DICIEMBRE DE 2016 (e) a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $1,555,132, $1,248,562, a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $21,000, $57,000, c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $4,258,052, $4,025,620, c. Deuda Pública a Largo Plazo $3,548,005, $2,803,423, d. Bienes Muebles $2,701,259, $2,669,647, d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00 e. Activos Intangibles $143,954, $119,973, e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00 f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $1,455,683, $1,365,103, f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00 g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $3,569,005, $2,860,423, h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $6,244,525, $3,788,861, i. Otros Activos no Circulantes $171,919, $171,904, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $7,374,634, $6,870,605, IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $2,921,859, $2,228,595, I. Total del Activo (I = IA + IB) $10,111,538, $7,890,655, a. Aportaciones $790,828, $790,828, b. Donaciones de Capital $162,001, $136,214, c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $1,969,029, $1,301,552, IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $945,154, $1,873,198, a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $1,090,888, $453,526, b. Resultados de Ejercicios Anteriores $2,485,759, $2,864,958, c. Revalúos $2,895,758, $2,895,758, d. Reservas $0.00 $0.00 e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $3,345,474, $3,433,991, IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00 b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00 III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $3,867,013, $4,101,794, IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $10,111,538, $7,890,655,825.77

5 Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF Saldo Final del Saldo Revaluaciones, Disposiciones del Amortizaciones del Periodo (h) Reclasificaciones y 31 DE DICIEMBRE DE Periodo (e) Periodo (f) Otros Ajustes (g) 2016 (d) h=d+e f+g Pago de Intereses del Periodo (i) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) 1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX $2,851,615, $1,300,000, $157,113, $0.00 $3,994,502, $122,282, $5,701, $48,192, $500,000, $157,113, $55,418, $446,497, $122,282, $5,701, $48,192, $500,000, $157,113, $55,418, $446,497, $122,282, $5,701, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,803,423, $800,000, $0.00 $55,418, $3,548,005, $0.00 $0.00 $2,803,423, $800,000, $55,418, $3,548,005, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $937,245, $23,343,636, $22,030,858, $0.00 $2,250,023, $0.00 $0.00 $3,788,861, $24,643,636, $22,187,972, $0.00 $6,244,525, $122,282, $5,701, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Obligaciones a Corto Plazo (k) Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva Comisiones y Costos Contratado (I) Pactado (n) (p) Relacionados (o) (m) 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $ $0.00 $0.00 A. Scotiabank Inverlat * $100,000, días TIIE NA 7.66% B. HSBC México, S.A. $400,000, días TIIE NA 8.46% C. Crédito 3 $ $0.00 $0.00 D. Crédito 4 $ $0.00 $0.00 *Crédito líquidado el xxxx de junio de 2017

6 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF EN PROCESO Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) Fecha del Contrato (d) Fecha de inicio de operación del proyecto (e) Fecha de vencimiento (f) Monto de la Plazo pactado inversión pactado (g) (h) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) Monto pagado de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (k) Monto pagado de la inversión actualizado al 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (l) Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (m = g? l) A. Asociaciones Público Privadas (APP s) (A=a+b+c+d) Gran Museo del Mundo Maya 1 01/09/ /09/ /08/2033 $ 770,425, AÑOS $ 59,935, ND $ 239,741, ND ND Centro Hospitalario en el Municipio de Ticul 2 NA NA NA $ 948,750, NA NA NA NA NA NA c) APP d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento b) Otro Instrumento c) Otro Instrumento d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) Nota: La información detallada del saldo de la inversión y servicios sigue pendiente por parte del Instituto de Historia y Museos. El contrato al que hace referencia esta cifra actualmente se encuentra rescindido.

7 Balance Presupuestario LDF Concepto (c) Estimado/ Aprobado(d) Recaudado/ Pagado A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $39,922,727, $18,526,868, $18,526,868, A1. Ingresos de Libre Disposición $18,675,343, $8,981,226, $8,981,226, A2. Transferencias Federales Etiquetadas $19,867,384, $8,245,641, $8,245,641, A3. Financiamiento Neto $1,380,000, $1,300,000, $1,300,000, B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $21,736,069, $17,743,856, $16,391,573, B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $11,834,663, $10,453,019, $9,256,640, B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $9,901,405, $7,290,837, $7,134,932, C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00 I. Balance Presupuestario (I = A B + C) $18,186,658, $783,012, $2,135,294, II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I A3) $16,806,658, $516,987, $835,294, III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II C) $16,806,658, $516,987, $835,294, Concepto Aprobado Pagado E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $132,061, $126,256, $126,256, E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $11,770, $14,467, $14,467, E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $120,291, $111,788, $111,788, IV. Balance Primario (IV = III + E) $16,938,720, $390,731, $961,551, Concepto Estimado/ Aprobado Recaudado/Pagado Recaudado/ F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

8 Balance Presupuestario LDF Concepto (c) Estimado/ Recaudado/ Aprobado(d) Pagado G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $36,358, $157,113, $157,113, G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $4,299, $114,860, $114,860, G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $32,059, $42,253, $42,253, A3. Financiamiento Neto (A3 = F G ) $36,358, $157,113, $157,113, Concepto Estimado/ Aprobado Recaudado/ A1. Ingresos de Libre Disposición $18,675,343, $8,981,226, $8,981,226, A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 G1) $4,299, $114,860, $114,860, F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $4,299, $114,860, $114,860, B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $11,834,663, $10,453,019, $9,256,640, C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00 V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1) $6,836,379, $1,586,652, $390,274, VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1) $6,840,679, $1,471,792, $275,414, Concepto Estimado/ Aprobado Recuadado/ Pagado A2. Transferencias Federales Etiquetadas $19,867,384, $8,245,641, $8,245,641, A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 G2) $32,059, $42,253, $42,253, F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $32,059, $42,253, $42,253, B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $9,901,405, $7,290,837, $7,134,932, C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00 VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2) $9,933,919, $912,551, $1,068,455, VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII A3.2) $9,965,978, $954,804, $1,110,709,195.42

9 Concepto (c) ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF Estimado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Ingreso Modificado Recaudado Diferencia (e) Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Impuestos $1,813,010, $0.00 $1,813,010, $978,801, $978,801, $834,208, B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Derechos $1,251,700, $0.00 $1,251,700, $775,161, $775,161, $476,539, E. Productos $167,626, $0.00 $167,626, $31,744, $31,744, $135,882, F. Aprovechamientos $534,140, $0.00 $534,140, $212,948, $212,948, $321,191, G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $2,937,791, $0.00 $2,937,791, $0.00 $0.00 $2,937,791, H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $11,799,039, $0.00 $11,799,039, $6,874,310, $6,874,310, $4,924,729, h1) Fondo General de Participaciones $8,513,964, $0.00 $8,513,964, $5,161,922, $5,161,922, $3,352,042, h2) Fondo de Fomento Municipal $819,783, $0.00 $819,783, $466,125, $466,125, $353,658, h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $980,332, $0.00 $980,332, $487,775, $487,775, $492,557, h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $250,487, $0.00 $250,487, $158,557, $158,557, $91,929, h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h9) Gasolinas y Diésel $369,347, $0.00 $369,347, $253,057, $253,057, $116,289, h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $865,123, $0.00 $865,123, $346,871, $346,871, $518,251, h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $172,033, $0.00 $172,033, $108,259, $108,259, $63,773, i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i2) Fondo de Compensación ISAN $30,000, $0.00 $30,000, $15,605, $15,605, $14,394, i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $142,033, $0.00 $142,033, $81,551, $81,551, $60,482, i4) Fondo de Compensación de Repecos Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $11,103, $11,103, $11,103, i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 J. Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $18,675,343, $0.00 $18,675,343, $8,981,226, $8,981,226, $9,694,116, Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $11,536,219, $0.00 $11,536,219, $5,398,767, $5,398,767, $6,137,451, a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $5,476,022, $0.00 $5,476,022, $2,167,541, $2,167,541, $3,308,480, a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $1,823,358, $0.00 $1,823,358, $891,885, $891,885, $931,472,405.12

10 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF Ingreso Concepto Ampliaciones/ Diferencia (e) Estimado (d) Modificado Recaudado (c) (Reducciones) a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $1,552,055, $0.00 $1,552,055, $935,127, $935,127, $616,927, a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $1,176,845, $0.00 $1,176,845, $591,668, $591,668, $585,176, a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $480,894, $0.00 $480,894, $284,789, $284,789, $196,105, a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $165,498, $0.00 $165,498, $80,874, $80,874, $84,624, a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal $177,637, $0.00 $177,637, $106,310, $106,310, $71,326, a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $683,907, $0.00 $683,907, $340,569, $340,569, $343,338, B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $6,519,179, $0.00 $6,519,179, $1,892,992, $1,892,992, $4,626,186, b1) Convenios de Protección Social en Salud $1,678,273, $0.00 $1,678,273, $481,776, $481,776, $1,196,497, b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 b4) Otros Convenios y Subsidios $4,840,905, $0.00 $4,840,905, $1,411,216, $1,411,216, $3,429,688, C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $1,811,985, $0.00 $1,811,985, $953,881, $953,881, $858,104, E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $19,867,384, $0.00 $19,867,384, $8,245,641, $8,245,641, $11,621,742, III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $1,380,000, $0.00 $1,380,000, $1,300,000, $1,300,000, $80,000, A. Ingresos Derivados de Financiamientos $1,380,000, $0.00 $1,380,000, $1,300,000, $1,300,000, $80,000, IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $39,922,727, $0.00 $39,922,727, $18,526,868, $18,526,868, $21,395,859, Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

11 Concepto (c) ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Egresos Ampliaciones/ Aprobado (d) Modificado (Reducciones) Pagado Subejercido (e) I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $11,850,733, $2,714,689, $14,565,423, $10,582,346, $9,385,968, $3,983,076, A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $2,521,051, $231,503, $2,752,554, $2,360,575, $2,150,717, $391,979, a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,388,939, $75,425, $1,313,514, $1,190,137, $1,190,137, $123,376, a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $160,863, $269,173, $430,037, $398,087, $397,732, $31,949, a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $226,347, $16,002, $242,349, $200,099, $200,099, $42,250, a4) Seguridad Social $211,941, $92,630, $304,571, $260,421, $60,398, $44,149, a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $217,314, $25,006, $192,307, $139,134, $129,654, $53,173, a6) Previsiones $94,931, $37,662, $57,269, $0.00 $0.00 $57,269, a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $220,713, $8,208, $212,504, $172,694, $172,694, $39,810, B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $526,871, $42,491, $569,362, $459,152, $302,683, $110,210, b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $233,712, $9,049, $242,762, $175,458, $113,188, $67,303, b2) Alimentos y Utensilios $59,841, $32,472, $92,313, $86,559, $77,802, $5,753, b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $602, $589, $12, $ $ $12, b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $11,757, $1,790, $13,547, $11,078, $6,694, $2,469, b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $9,856, $1,319, $11,176, $8,890, $4,314, $2,285, b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $132,737, $12,369, $145,106, $133,683, $80,068, $11,423, b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $22,765, $1,212, $23,978, $7,402, $5,020, $16,575, b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $55,597, $15,132, $40,464, $36,077, $15,592, $4,386, C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $940,951, $354,300, $1,295,251, $1,057,809, $817,196, $237,442, c1) Servicios Básicos $59,234, $123, $59,111, $45,464, $40,550, $13,646, c2) Servicios de Arrendamiento $152,066, $12,736, $164,802, $155,272, $130,902, $9,530, c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $219,818, $113,928, $333,747, $285,202, $194,743, $48,544, c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $37,951, $44,840, $82,791, $72,066, $60,341, $10,725, c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $171,739, $9,764, $161,974, $125,455, $68,818, $36,519, c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $146,347, $13,070, $133,276, $56,413, $37,846, $76,863, c7) Servicios de Traslado y Viáticos $42,700, $3,144, $45,844, $23,350, $18,399, $22,494, c8) Servicios Oficiales $64,970, $83,176, $148,147, $134,456, $113,580, $13,691, c9) Otros Servicios Generales $46,122, $119,432, $165,554, $160,126, $152,013, $5,427, D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $5,336,756, $2,253,985, $7,590,741, $4,745,415, $4,258,104, $2,845,325, d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $3,433,420, $2,109,821, $5,543,241, $3,444,178, $3,360,347, $2,099,062, d2) Transferencias al Resto del Sector Público $1,507, $70,000, $71,507, $71,507, $71,507, $0.00 d3) Subsidios y Subvenciones $741,194, $8,547, $749,741, $619,075, $346,373, $130,665, d4) Ayudas Sociales $299,638, $44,314, $343,953, $243,090, $187,178, $100,863, d5) Pensiones y Jubilaciones $542,444, $2,633, $545,077, $297,027, $277,289, $248,050, d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $2,238, $10,200, $12,438, $10,700, $700, $1,738,719.00

12 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Egresos Concepto Ampliaciones/ Subejercido (e) Aprobado (d) Modificado Pagado (c) (Reducciones) d7) Transferencias a la Seguridad Social $252,769, $0.00 $252,769, $0.00 $0.00 $252,769, d8) Donativos $63,542, $8,469, $72,011, $59,836, $14,708, $12,175, d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $62,786, $70,494, $133,280, $117,268, $36,082, $16,012, e1) Mobiliario y Equipo de Administración $21,887, $2,187, $19,700, $10,592, $4,750, $9,107, e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $1,758, $40,403, $42,161, $39,956, $8,857, $2,204, e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $186, $186, $0.00 $0.00 $186, e4) Vehículos y Equipo de Transporte $150, $0.00 $150, $0.00 $0.00 $150, e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $1,364, $1,364, $1,364, $0.00 $0.56 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $45, $1,340, $1,385, $1,082, $69, $303, e7) Activos Biológicos $0.00 $591, $591, $591, $591, $0.00 e8) Bienes Inmuebles $36,000, $3,700, $39,700, $39,700, $21,700, $0.00 e9) Activos Intangibles $2,946, $25,095, $28,041, $23,980, $113, $4,060, F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $880,000, $783,803, $96,196, $2,769, $2,569, $93,427, f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $800,000, $785,995, $14,004, $577, $577, $13,427, f2) Obra Pública en Bienes Propios $80,000, $2,192, $82,192, $2,192, $1,992, $80,000, f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $37,485, $219,780, $257,266, $23,997, $3,256, $233,268, g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $10,950, $0.00 $10,950, $6,206, $3,256, $4,743, g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $26,535, $219,780, $246,316, $17,791, $0.00 $228,525, H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $1,528,759, $196,813, $1,725,573, $1,686,031, $1,686,031, $39,541, h1) Participaciones $1,432,047, $194,683, $1,626,731, $1,587,189, $1,587,189, $39,541, h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h3) Convenios $96,712, $2,130, $98,842, $98,842, $98,842, $0.00 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $16,070, $129,125, $145,195, $129,327, $129,327, $15,867, i1) Amortización de la Deuda Pública $4,299, $114,275, $118,575, $114,860, $114,860, $3,715, i2) Intereses de la Deuda Pública $11,770, $14,560, $26,330, $14,178, $14,178, $12,152, i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i5) Costo por Coberturas $0.00 $289, $289, $289, $289, $0.11 i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

13 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Egresos Concepto Ampliaciones/ Subejercido (e) Aprobado (d) Modificado Pagado (c) (Reducciones) II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $10,053,756, $2,819,170, $12,872,926, $7,444,879, $7,288,974, $5,428,047, A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $2,647,636, $342,269, $2,989,905, $2,267,486, $2,263,905, $722,419, a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,458,808, $171,160, $1,629,969, $1,289,027, $1,289,027, $340,941, a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $172,832, $43,522, $129,310, $16,530, $12,949, $112,779, a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $307,377, $12,939, $294,437, $246,164, $246,164, $48,272, a4) Seguridad Social $183,947, $119,343, $303,291, $217,618, $217,618, $85,672, a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $161,750, $137,420, $299,170, $260,898, $260,898, $38,271, a6) Previsiones $62,855, $23,475, $39,379, $0.00 $0.00 $39,379, a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $300,064, $5,716, $294,347, $237,246, $237,246, $57,101, B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $25,617, $44,527, $70,145, $45,535, $45,401, $24,609, b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $821, $12,761, $13,583, $13,138, $13,009, $444, b2) Alimentos y Utensilios $129, $23,724, $23,853, $23,668, $23,668, $185, b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $2, $2, $2, $2, $2.00 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $12, $2,219, $2,231, $1,546, $1,546, $684, b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $32, $32, $29, $27, $3, b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $2,332, $5,639, $7,971, $6,350, $6,347, $1,620, b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $15,253, $411, $14,842, $291, $291, $14,550, b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $7,050, $0.00 $7,050, $0.00 $0.00 $7,050, b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $19, $559, $578, $508, $508, $69, C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $209,022, $32,292, $241,314, $149,156, $147,454, $92,157, c1) Servicios Básicos $64,457, $257, $64,715, $60,656, $60,656, $4,058, c2) Servicios de Arrendamiento $135, $3,583, $3,718, $2,870, $2,863, $847, c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $36,075, $28,741, $64,817, $15,112, $14,559, $49,704, c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $64, $64, $64, $64, $ c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $107,146, $23,352, $83,794, $50,146, $49,213, $33,648, c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $313, $178, $492, $19, $19, $472, c7) Servicios de Traslado y Viáticos $427, $2,456, $2,884, $2,438, $2,283, $445, c8) Servicios Oficiales $334, $9,745, $10,079, $7,230, $7,178, $2,849, c9) Otros Servicios Generales $130, $10,616, $10,747, $10,616, $10,616, $130, D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $5,038,062, $2,449,976, $7,488,038, $3,401,774, $3,251,335, $4,086,264, d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $4,079,861, $1,992,267, $6,072,128, $3,024,286, $2,932,823, $3,047,841, d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d3) Subsidios y Subvenciones $831,985, $438,144, $1,270,129, $298,783, $240,659, $971,346, d4) Ayudas Sociales $126,210, $12,762, $138,972, $71,896, $71,044, $67,076, d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $6,802, $6,802, $6,802, $6,802, $0.00 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

14 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Egresos Concepto Ampliaciones/ Subejercido (e) Aprobado (d) Modificado Pagado (c) (Reducciones) d8) Donativos $5, $0.00 $5, $5, $5, $0.00 d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $67,851, $38,665, $106,516, $8,294, $8,245, $98,222, e1) Mobiliario y Equipo de Administración $24,850, $8,490, $33,340, $1,869, $1,820, $31,471, e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $32,570, $27,591, $60,161, $633, $633, $59,528, e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e4) Vehículos y Equipo de Transporte $10,430, $0.00 $10,430, $5,236, $5,236, $5,194, e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $2,375, $2,375, $555, $555, $1,819, e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 e9) Activos Intangibles $0.00 $207, $207, $0.00 $0.00 $207, F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $506,637, $123,353, $383,283, $4,527, $4,527, $378,756, f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $206,000, $2,397, $208,397, $1,721, $1,721, $206,675, f2) Obra Pública en Bienes Propios $300,637, $125,751, $174,886, $2,805, $2,805, $172,080, f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $14,771, $14,771, $0.00 $0.00 $14,771, g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $14,771, $14,771, $0.00 $0.00 $14,771, H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $1,406,578, $13,144, $1,419,722, $1,414,062, $1,414,062, $5,659, h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 h2) Aportaciones $1,406,578, $13,144, $1,419,722, $1,414,062, $1,414,062, $5,659, h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $152,350, $6,877, $159,227, $154,042, $154,042, $5,185, i1) Amortización de la Deuda Pública $32,059, $12,767, $44,826, $42,253, $42,253, $2,572, i2) Intereses de la Deuda Pública $115,048, $6,798, $108,250, $106,376, $106,376, $1,873, i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i5) Costo por Coberturas $5,242, $908, $6,151, $5,412, $5,412, $738, i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 III. Total de Egresos (III = I + II) $21,904,489, $5,533,860, $27,438,350, $18,027,226, $16,674,943, $9,411,123,877.30

15 Concepto (c) ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación Administrativa Egresos Ampliaciones/ Aprobado (d) Modificado (Reducciones) Pagado Subejercido (e) I. GASTO NO ETIQUETADO $11,850,733, $2,714,689, $14,565,423, $10,582,346, $9,385,968, $3,983,076, PODER EJECUTIVO $7,633,104, $1,398,439, $9,031,544, $7,649,415, $6,617,192, $1,382,128, DESPACHO DEL GOBERNADOR $15,237, $1,658, $16,895, $14,543, $13,321, $2,352, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $370,173, $102,993, $473,167, $404,702, $331,927, $68,465, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $8,995, $1,004, $10,000, $8,113, $6,625, $1,886, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $1,717,886, $101,749, $1,819,636, $1,632,458, $1,453,658, $187,177, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $1,582,140, $495,373, $2,077,514, $1,579,678, $1,450,963, $497,836, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO $166,361, $7,782, $174,144, $153,773, $127,719, $20,370, SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL $282,382, $61,744, $344,126, $236,199, $212,291, $107,927, SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $327,937, $4,852, $332,789, $322,347, $96,322, $10,441, SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $180,303, $9,184, $189,487, $47,719, $31,584, $141,767, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE $31,557, $16,642, $48,200, $27,696, $19,803, $20,503, SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL $39,697, $7,399, $47,096, $41,222, $35,315, $5,873, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $225,496, $19,358, $244,855, $159,040, $105,646, $85,814, SECRETARÍA DE SALUD $1,467, $0.00 $1,467, $0.00 $0.00 $1,467, JUBILACIONES Y PENSIONES $339,819, $2,633, $342,453, $299,238, $278,873, $43,214, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS $1,528,759, $196,813, $1,725,573, $1,686,031, $1,686,031, $39,541, DEUDA PÚBLICA $16,070, $129,125, $145,195, $129,327, $129,327, $15,867, CONSEJERÍA JURÍDICA $66,306, $2,588, $68,895, $56,522, $43,021, $12,372, SECRETARÍA DE LA JUVENTUD $15,581, $1,736, $17,318, $14,173, $10,448, $3,144, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL $40,592, $1,954, $42,546, $37,880, $32,878, $4,666, SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $60,595, $71,825, $132,421, $122,602, $76,417, $9,818, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $538,101, $148,242, $686,344, $620,801, $452,748, $65,542, SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR $77,640, $13,773, $91,413, $55,338, $22,266, $36,075, PODER LEGISLATIVO $102,328, $0.00 $102,328, $102,328, $102,328, $2.00 PODER LEGISLATIVO $102,328, $0.00 $102,328, $102,328, $102,328, $2.00 PODER JUDICIAL $264,101, $60, $264,162, $264,101, $264,101, $60, PODER JUDICIAL $264,101, $60, $264,162, $264,101, $264,101, $60, ORGANISMOS AUTÓNOMOS $431,539, $10,802, $442,341, $251,251, $240,923, $191,089, TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN $14,332, $423, $14,756, $14,332, $14,332, $423, INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $88,316, $0.00 $88,316, $88,316, $88,316, $0.00 COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $16,746, $50, $16,797, $16,746, $16,746, $50, INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA $15,865, $0.00 $15,865, $15,865, $15,865, $0.00 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $296,278, $10,328, $306,606, $115,990, $105,662, $190,615, ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS $2,590,646, $1,305,386, $3,896,033, $2,301,585, $2,147,758, $1,594,448, PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN $2,081, $0.00 $2,081, $2,081, $2,081, $0.00

16 Concepto (c) ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación Administrativa Egresos Ampliaciones/ Aprobado (d) Modificado (Reducciones) Pagado Subejercido (e) INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN YUCATÁN $15,007, $1,625, $16,632, $16,632, $16,301, $0.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN $9,388, $0.00 $9,388, $9,388, $9,388, $0.00 LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN $3,539, $0.00 $3,539, $3,539, $3,539, $0.00 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN $13,930, $0.00 $13,930, $13,772, $13,772, $158, INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $80,662, $81,024, $161,687, $126,687, $93,887, $35,000, JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN $187,089, $33,704, $220,794, $32,651, $25,815, $188,142, INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN $312,892, $193,823, $506,715, $91,715, $85,534, $415,000, INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN $251,394, $0.00 $251,394, $5,500, $5,500, $245,894, INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN $134,892, $6,552, $141,445, $137,441, $132,154, $4,004, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $38,626, $26,315, $64,942, $38,626, $38,626, $26,315, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $12,321, $0.00 $12,321, $10,143, $10,143, $2,178, COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $12,664, $0.00 $12,664, $6,121, $6,121, $6,543, INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $3,788, $0.00 $3,788, $3,788, $3,788, $0.00 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN $114,540, $16,000, $130,540, $114,540, $90,240, $16,000, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN $2,553, $0.00 $2,553, $1,554, $1,554, $998, INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES $20,273, $11,379, $31,653, $29,972, $17,316, $1,680, CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN $8,485, $639, $9,124, $4,711, $4,711, $4,412, INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN $90,588, $0.00 $90,588, $3,970, $3,970, $86,617, FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $19,066, $4,375, $23,441, $23,441, $23,441, $0.00 PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $76,534, $87,245, $163,779, $123,062, $121,917, $40,717, COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY $8,338, $2,055, $10,393, $10,393, $9,794, $0.00 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN $159,763, $3,145, $162,909, $155,743, $110,826, $7,165, JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $3,591, $150, $3,741, $3,591, $3,591, $150, OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $521,401, $729,611, $1,251,012, $929,352, $919,871, $321,660, ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $749, $1.00 $749, $749, $749, $0.00 HOSPITAL DE LA AMISTAD $29,367, $11,836, $41,203, $17,455, $17,455, $23,748, HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN $19,158, $0.00 $19,158, $3,081, $3,081, $16,077, HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN $16,326, $38, $16,364, $3,022, $3,022, $13,342, CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $1,363, $0.00 $1,363, $1,363, $1,363, $0.00 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN $81,197, $81,197, $162,395, $76,451, $76,451, $85,944,000.00