CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
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- Jesús Saavedra Molina
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1 E S T A D O D E S I T U A C I O N P A T R I M O N I A L Activo Corriente (Nota 3.a) 31 de diciembre de de diciembre de 2012 Disponibilidades (Nota 3.b) Caja Cuentas corrientes Cajas de ahorro Inversiones temporarias (Nota 3.c y 4) Certificados de depósito Bonos y notas Letras Fideicomisos Intereses devengados a cobrar Créditos (Nota 3.d) Deudores por aportes Créditos vigentes Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Deudores por préstamos Créditos vigentes Intereses deveng. a cobrar Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Deudores por facilidades de pago Créditos vigentes Intereses deveng. a cobrar Previsión para Deuds Incobrables Deudores al Fondo S.N.S. Créditos vigentes Otros Créditos Previsión para Deuds Incobrables Documentos a cobrar Créditos vigentes Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Pagos adelantados Otros deudores Total créditos Bienes de cambio Otros bienes (Nota 3.f) Otras inversiones (Nota 3.h) Inversiones forestales Inversiones ganaderas Inversiones inmobiliarias Total Activo Corriente Activo no Corriente
2 E S T A D O D E S I T U A C I O N P A T R I M O N I A L Inversiones financieras no corrientes (Nota 3.g y 5) Bonos y notas Letras Fideicomisos Otras inversiones no corrientes (Nota 3.h) Inversiones forestales Inversiones ganaderas Inversiones inmobiliarias Créditos no corrientes (Nota 3.d) Deudores por aportes Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Deudores por préstamos Créditos vigentes Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Deudores por facilidades de pago Créditos vigentes Previsión para Deuds Incobrables Deudores al Fondo S.N.S. Créditos vigentes Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Documentos a cobrar Deudores en gestión de cobro Previsión para Deuds Incobrables Pagos adelantados Otros deudores Total créditos Bienes de Uso (Nota 3.i y 6) Bienes de uso (valor bruto) Bienes de uso (amort. acumulada) Bienes de cambio no corrientes Otros bienes (Nota 3.f) Total Activo no corriente TOTAL DE ACTIVO Pasivo Corriente (Nota 3.j) Deudas por prestaciones Acreedores por Pasividades Acreedores por Subsidios Deudas con Organismos Públicos T.G.N.: I.R.P Fondo de Solidaridad D.G.I.: I.R.P.F F.R.L D.G.I.: I.R.P.F. Proveedores
3 E S T A D O D E S I T U A C I O N P A T R I M O N I A L D.G.I.: I.V.A D.G.I.: I.A.S.S Deudas con Instituciones gremiales Deudas diversas Remuneraciones al personal a pagar Depósitos en garantía Acreedores por depósitos en garantía Cobros anticipados Retenc.s/pasividades y sueldos Cobranzas recibidas Acreedores varios Provisiones Total Pasivo Corriente TOTAL DE PASIVO Patrimonio (Nota 3.l) Reservas Legales Reserva Fondo I.V.S Reserva Fdo. S.N.S Fondo art.28 Ley (Nota 9) Reservas Voluntarias Reserva Fdo.Esp.Atenc.Enf.Ext Reserva Previsión (Nota 10) Autoseguro de Plantaciones (Nota 10) Ajustes al Patrimonio Revaluación de Activos Ajustes por Inflación TOTAL DE PATRIMONIO PASIVO y PATRIMONIO
4 E S T A D O D E S I T U A C I O N P A T R I M O N I A L (Nota 3.k) 31 de diciembre de de diciembre de 2012 Cuentas de Orden: Activo Valores notariales en custodia Documentos recibidos en garantía Cuentas de Orden: Pasivo Valores notariales Documentos en custodia
5 ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 En pesos uruguayos de poder adquisitivo de enero al 31 diciembre enero al 31 diciembre 2012 Ingresos operativos Recaudación de Montepío Notarial Fondo Sistema Notarial de Salud Papel Notarial Nominativo Otras recaudaciones operativas Total de ingresos operativos Egresos operativos Prestaciones de pasividades Prestaciones de salud Subsidios por enfermedad Otras prestaciones Resultado bruto operativo Gastos de Administración Retribuciones personales Cargas sociales sobre servicios personales Materiales y suministros Servicios no personales Amortizaciones (Nota 3.i) Subsidios y otras transferencias Otras deducciones Maquinarias, equipos y mobiliarios Deudores incobrables (Nota 3.d) Resultado neto operativo Resultados netos de actividades no operativas Resultado neto por Inversiones Inmobiliarias ,90 Resultado neto por Inversiones Ganaderas ,11 Resultado neto por Inversiones Forestales ,70 Resultados de venta de bienes de uso Otros resultados netos Resultados financieros Intereses Reajuste de valores Diferencias de cambios netas Préstamos incobrables Descuentos Otros resultados financieros Resultados por desvalorización monetaria (Nota 2,6) Superavit del ejercicio (Nota 9)
6 ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL (Notas 3.l, 9 y 10) (en pesos uruguayos) Ajustado por inflación SALDOS INICIALES AJUSTES a los SALDOS INICIALES SALDO INICIAL AJUSTADO RESERVA VOLUNTARIA RESULTADO del EJERCICIO SUBTOTALES CAPITALIZACION de AUMENTOS BAJA de DISMINUCIONES SALDOS FINALES RESERVAS LEGALES FONDO I.V.S FONDO S.N.S FONDO Art.28 Ley 17, RESERVAS FDO. ATENCION VOLUNTARIAS ENFERMEDADES en EXTERIOR FONDO RESERVA PREVISION FDO. AUTOSEGURO PLANTACS. FORESTALES AJUSTES AL PATRIMONIO REVALUAC. VOLUNTARIA de INMUEBLES OTROS AJUSTES al PATRIMONIO AJUSTE POR INFLACION RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL DEL PATRIMONIO
7 Fondos derivados de actividades operativas CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL E S T A D O D E U S O S Y F U E N T E S D E F O N D O S Fondos = Disponibilidades + Inversiones Temporarias (Nota 2.5) Por el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 comparativo con el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 En pesos uruguayos de poder adquisitivo de enero al 31 diciembre enero al 31 diciembre 2012 Resultado del Ejercicio Ajustes de resultados que no significaron movimientos de fondos: Resultado por desvalorización monetaria Ajuste por inflación cuentas diferenciales Previsión deudores incobrables Recaudación devengada a cobrar Recaudación devengada (convenios sin firmar) Provisiones Amortizaciones Intereses devengados Consumo otros bienes Autoseguro previsión de incendios Diferencias de cambio Ajtes.que no movieron fondos inmobiliarios Ajtes.que no movieron fondos forestales Ajtes.que no movieron fondos ganaderos Variación de rubros operativos Variación de Créditos operativos Variación de Otros bienes Variación de Deudas Fondos provenientes de actividades operativas Fondos de actividades de inversión Aumento/Disminución de créditos de Préstamos Aumento/Disminución de inversiones inmobiliarias Aumento/Disminución de inversiones ganaderas Aumento/Disminución de inversiones forestales Aumento/Disminución de inversiones financieras Aum/Dism de otras inversiones y bienes de uso Fondos provenientes de actividades de inversión Fondos obtenidos/utilizados en el ejercicio Fondos al inicio del ejercicio Disponibilidades Inversiones Temporarias Diferencias de cambio en fondos R.D.M. en fondos Fondos al cierre del ejercicio Fondos al cierre del ejercicio según Estado de Situación Patrimonial Saldo de Disponibilidades Saldo de Inversiones Temporarias
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