EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

2 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Memoria de la Alcaldía Estado de Consolidación Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Gastos: Clasificación Orgánica Clasificación por Programas Informe Económico-Financiero Bases de Ejecución Estado de la Deuda Anexo de Inversiones Anexo de Distritos Anexo de Personal Limpieza

3 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ORGANISMOS AUTÓNOMOS - Instituto Municipal de Deportes (I.M.D.) - Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (I.M.E.F.) Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria (A.L.G.E.) SOCIEDADES MUNICIPALES - Guaguas Municipales, S.A. - Erelpa, S.A. - Sagulpa, S.A. - Geursa - Promoción de Las Palmas de Gran Canaria - Hotel Santa Catalina, S.A.

4 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

5 Memoria de la Alcaldía Presupuesto 2010

6 Memoria de la Alcaldía Presupuesto 2010 El proyecto de Presupuesto confeccionado por esta Alcaldía para el ejercicio 2010 y que se somete a la Excma. Corporación, por si estima prestarle su aprobación es el siguiente: Estado de Ingresos ,50 Estado de Gastos ,50 Este presupuesto constituye, junto con los estados de previsión de ingresos y gastos de los Organismos Autónomos Municipales y los de las Sociedades Mercantiles Municipales, el Presupuesto General. Esta Memoria se desarrolla en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 168.1a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La estructura del presupuesto cumple con lo establecido en la Orden EHA/ 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la nueva estructura de los presupuestos de las entidades locales. Siguiendo el criterio práctico de años anteriores, clasificaremos los diversos conceptos presupuestarios de los ingresos atendiendo a su naturaleza, procedencia e importancia cualitativa, en los siguientes grupos: A) INGRESOS CUYA GESTIÓN NO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO ,47 A.1: Participación Recursos Ley 30/72 (Régimen Económico Fiscal de Canarias) ,46 A.2: Participación en Tributos del Estado ,52 A.3: Tributos cedidos por el Estado ,34 A.4: Fondo Canario de Financiación Municipal ,15 2

7 B) INGRESOS CUYA GESTIÓN CENSAL NO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO PERO SI LA TRIBUTARIA ,83 B.1: Impuesto sobre Actividades Económicas ,84 B.2: Impuesto s/bienes Inmuebles ,99 C) INGRESOS CUYA GESTIÓN CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD AL AYUNTAMIENTO ,29 C.1: Otros impuestos ,55 a) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica ,55 b) Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos ,00 c) Impuesto sobre construcciones ,00 C.2: Tasas y otros ingresos de importe mayor de ,88 a) Tasa por expedición de documentos ,01 b) Tasa por recogida de basura comercial ,00 c) Tasa por licencia de autotaxis ,20 d) Tasa por utilización del vertedero ,00 e) Tasa por estacionamiento vigilado de vehículos ,59 f) Tasa por ocupación de la vía pública con vallas ,43 g) Tasa por ocupación de la vía pública con barracas ,04 h) Tasa por ocupación del subsuelo ,19 i) Tasa por ocupación suelo y vuelo con elementos publicitarios ,20 j) Tasa por entrada de vehículos ,56 k) Tasa por ocupación de la vía pública con cajeros ,00 l) Tasa por ocupación de la vía pública telefonía móvil ,00 l) Contribuciones especiales mejora serv. extinción incendios ,00 m) Multas ,96 n) Recargo de apremio ,00 o) Intereses de demora ,00 p) Recursos eventuales ,32 q) CTNE ,38 C.3: Reintegro de Gasto ,44 C.4: Ingresos Patrimoniales ,89 C.5: Inversiones Reales ,23 C.6: Otros ,30 3

8 D) OTROS INGRESOS (subvenciones, préstamos L/P) ,91 TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESO ,50 Este proyecto de presupuesto para 2010 experimenta una disminución de ,56 (-1,74%) respecto del presupuesto de Para hacer un análisis más detallado de esta variación, se pueden distinguir los siguientes conceptos nuevos o que experimentan incrementos y conceptos que se suprimen o disminuyen: CONCEPTOS NUEVOS O QUE EXPERIMENTAN INCREMENTOS DENOMINACIÓN DIRERENCIAS + I.B.I., Urbana ,90 I.B.I., características especiales ,09 Impuesto sobre vehículos ,55 I.A.E ,84 Tasa extinción de incendios 7.131,86 Tasa por recogida de basura comercial ,00 Tasa por licencia de autotaxis 2.979,20 Tasa por utilización del vertedero ,00 Tasa por estacionamiento vigilado de vehículos ,48 Tasa por ocup. suelo y vuelo con elem. publicitarios ,20 Tasa por entrada de vehículos ,56 Tasa por ocup. de la vía públ. telefonía móvil ,00 Multas ,96 Recargo de apremio ,00 Intereses de demora ,00 Recursos eventuales ,32 Subvenciones corrientes del Estado ,00 Estatuto de Capitalidad Compartida ,00 Arrendamiento de fincas urbanas ,87 Producto de otras concesiones administrativas ,69 Venta energía fotovoltáica 6.500,00 Enajenación de viviendas y locales ,31 Subvenciones capital Estado ,43 Otras transferencias de cap. convenios Com. Aut ,88 TOTAL ,14 4

9 CONCEPTOS QUE SE SUPRIMEN O QUE EXPERIMENTAN DISMINUCIONES DENOMINACIÓN DIFERENCIAS - Cesión I.R.P.F ,66 Plusvalía ,00 Impuesto sobre alcohol ,00 Impuesto sobre la cerveza 2.700,00 Impuesto sobre productos intermedios 170,00 Impuesto sobre Construcciones ,00 Tasa por expedición de documentos ,99 Tasa por actividades socioculturales y deportivas ,72 Tasa por licencia de apertura ,00 Tasa por ocupación de la vía pública con hamacas 3.390,84 Tasa por ocupación de vía pública con mesas y sillas ,00 Tasa por ocupación de la vía pública con vallas ,57 Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos 1.800,00 Tasa por ocupación de la vía pública con barracas 1.579,96 Tasa por ocupación del subsuelo ,81 Monetarización aprovechamiento urbanístico ,00 Otros ingresos diversos ,29 CTNE ,62 Participación en los tributos del Estado ,48 Participación Ley 30/ ,54 Transf. Ctes. convenios Serv. Sociales e Igualdad ,80 Otras subv. ctes. Admón. Gnral. de la Com. Aut ,64 Fondo Canario de Financiación Municipal ,85 Transferencias Corrientes Cabildo ,47 Transf. Ctes. instituciones no lucrativas ,00 Intereses cuentas corrientes ,00 Compensación por utilización de terrenos mpal. 0,04 Producto concesiones admtvas. de aparcamientos 790,00 Enajenación de solares ,40 Enajenación de propiedades patrimoniales ,71 Subvenciones capital Cabildo ,34 Préstamos largo plazo ,97 TOTAL ,70 RESUMEN Suma de aumentos ,14 Suma de disminuciones ,70 Diferencia ,56 5

10 La justificación de las previsiones efectuadas en materia de ingresos están recogidas en otros documentos anexos al Presupuesto, en los que se especifican los criterios empleados en la cuantificación de los mismos, así como los objetivos a alcanzar durante 2010 mediante la mejora y optimización de los recursos municipales destinados a la gestión de los ingresos de este Ayuntamiento. En cuanto a la anualidad 2010 de los recursos resultantes de la aplicación de la Ley 8/2007, de 13 de abril, del Estatuto de Capitalidad Compartida, se ha considerado su carácter no finalista, de conformidad con lo pactado en las diferentes reuniones mantenidas con motivo de la celebración de diferentes Consejos de Capitalidad. Por lo que se refiere al Presupuesto de Gastos, se mantiene la política de austeridad iniciada en ejercicios anteriores. Las partidas o grupos más significativos son los siguientes: DENOMINACIÓN DEL GASTO IMPORTE % Personal ,35 44% Carga Financiera ,19 6% Basura y Limpieza viaria (sin inversiones ni gtos. de personal) ,44 5% Subvenciones a la explotación a Empresas Municipales ,69 9% Subvenciones corrientes a Org. Autónomos ,99 3% Alumbrado ,00 1% Abastecimiento de Agua ,00 1% Prestación de Servicios a Erelpa, S.A ,00 1% TOTAL ,66 70% 6

11 Los porcentajes anteriores se han calculado sobre ,75 euros, que es el importe de los recursos corrientes no finalistas, de los que quedan ,09 euros, equivalentes al 30 % de los mismos, para atender los gastos corrientes del resto de los servicios (sin incluir los gastos de personal de cada uno de ellos) y parte de los gastos de capital previstos para En cuanto a los capítulos 6 y 7: Inversiones Reales y Transferencias de Capital, el importe total de los mismos se financia con recursos generales, con contribuciones especiales, con fondos procedentes de la enajenación de inversiones reales, con transferencias de capital procedentes del Estado, de la Comunidad Autónoma y del Cabildo Insular de Gran Canaria, y con operaciones de crédito a largo plazo, según se detalla en el Anexo de Inversiones del presente Presupuesto. Entre las inversiones y transferencias de capital recogidas en dichos capítulos 6 y 7 cabe destacar las que a continuación se especifican: Aplicación presupuestaria Denominación Importe 0201F/151.00/ Inversión en terrenos , F/151.26/ F/151.41/ Otras inversiones de uso general. Scalextric Bco. de Guiniguada Otras inversiones de uso general. Puente Obispo Romo , , F/152.00/ F/152.00/ Diversos convenios de Vivienda , E/440.00/ Aportación de capital a Guaguas Municipales S.A , G/155.00/ Otras reposiciones de uso general. PIOS ,82 7

12 Finalmente hay que hacer constar que los estados de previsión de ingresos y gastos de los Organismos Autónomos Municipales y los de las Sociedades Mercantiles Municipales para el ejercicio 2010, son los siguientes: INGRESOS GASTOS INSTITUTO MPAL. DE DEPORTES , ,76 INSTITUTO MPAL. EMPLEO Y FORMACIÓN , ,93 AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA , ,30 GUAGUAS MUNICIPALES, S.A , ,00 SAGULPA APARCAMIENTOS Y GRÚAS, S.A , ,07 SOCIEDAD MPAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA , ,71 ERELPA, S.A , ,00 PROMOCIÓN CIUDAD DE LAS PALMAS G.C., S.A , ,60 HOTEL SANTA CATALINA, S.A , ,98 TOTAL , ,35 8

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14 ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y ECONOMÍA Órgano de Gestión Presupuestaria PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO GENERAL INGRESOS GASTOS AYUNTAMIENTO , ,50 INSTITUTO MPAL. DE DEPORTES , ,76 INSTITUTO MPAL. EMPLEO Y FORMACIÓN , ,93 AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA , ,30 GUAGUAS MUNICIPALES, S.A , ,00 SAGULPA APARCAMIENTOS Y GRÚAS, S.A , ,07 SOCIEDAD MPAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA , ,71 ERELPA, S.A , ,00 PROMOCIÓN CIUDAD DE LAS PALMAS G.C., S.A , ,60 HOTEL SANTA CATALINA, S.A , ,98 TOTAL , ,85 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN (con supresión de las operaciones internas) INGRESOS GASTOS AYUNTAMIENTO , ,36 INSTITUTO MPAL. DE DEPORTES , ,76 INSTITUTO MPAL. EMPLEO Y FORMACIÓN , ,93 AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA , ,30 GUAGUAS MUNICIPALES, S.A , ,00 SAGULPA APARCAMIENTOS Y GRÚAS, S.A , ,07 SOCIEDAD MPAL. DE GESTIÓN URBANÍSTICA , ,71 ERELPA, S.A , ,00 PROMOCIÓN CIUDAD DE LAS PALMAS G.C., S.A , ,60 HOTEL SANTA CATALINA, S.A , ,98 TOTAL , ,71

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16 Fecha Obtención 16/12/ :45:42 AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN C Pág. 1 (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 Capítulo Descripción Previsiones Iniciales 1 Impuestos directos ,72 2 Impuestos indirectos ,00 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos ,62 4 Transferencia corrientes ,52 5 Ingresos patrimoniales ,89 Operaciones Corrientes ,75 6 Enajenación de inversiones reales ,23 7 Transferencias de capital ,23 8 Activos financieros ,00 9 Pasivos financieros ,29 Operaciones de Capital ,75 Total general ,50

17 Fecha Obtención 16/12/ :47:24 AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN C Pág. 1 (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 Orgánica Económica Descripción Previsiones Iniciales CESIÓN DEL I.R.P.F IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. REPERCUTIDOS IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARATERISTICAS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS URBANOS IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS SOBRE LA CERVEZA SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS TASA POR DERECHOS DE EXAMEN TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO TASA DE APROVECH DOMINIO PCO POR EMPRESAS DE TELEFONIA MOVIL TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON ZANJAS, CALICATAS, TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/ TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS, TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS AUTOMÁTICOS CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA SERV. EXTINC. INCENDIOS REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN RECARGO DE APREMIO INTERESES DE DEMORA RECURSOS EVENTUALES OTROS INGRESOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

18 Fecha Obtención 16/12/ :47:24 AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN C Pág. 2 (ANTEPROYECTO) PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 Orgánica Económica Descripción Previsiones Iniciales PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO SUBVENCIONES CORRIENTES DEL ESTADO PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA TRANSF. CTES. CUMPL. DE CONV. DE SERV. SOC. Y POL. IGUALDAD APLIC. LEY 8/2007 DE 13 ABR, ESTATUTO CAPITALIDAD COMPARTIDA OTRAS TRANSF. CTES. EN CUMPL. DE CONV. SUSCRIT. CON LA C.A OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GNRAL. DE LA COM. AUTÓN FONDO CANARIO DE FINANCIACION MUNICIPAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS COMPENSACIÓN POR UTILIZACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES PRODUCTO DE CONCESIONES ADMTVAS DE APARCAMIENTOS PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS VENTA DE ENERGIA PRODUCIDA EN INST. FOTOVOLTAICAS ENAJENACION DE SOLARES ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO APLIC. LEY 8/2007 DE 13 ABR, ESTATUTO CAPITALIDAD COMPARTIDA OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CC AA SUBVENCIONES CABILDO INSULAR REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS PERSONAL PTMOS. L/P DE ENTES FUERA SECTOR PUBLICO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 Total general ,50

19 AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 (ANTEPROYECTO) Fecha Obtención 16/12/ :07:01 Pág. 1 Clasificación PREVISIONES INICIALES Cap. Art. Conc. SubCo. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos CESIÓN DEL I.R.P.F , IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS , IMPUESTO SOBRE LA RENTA , IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 8.278,00 RÚSTICA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 8.278,00 RÚSTICA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA ,90 URBANA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. REPERCUTIDOS , IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA ,90 URBANA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE ,09 CARATERISTICAS ESPECIALES Impto s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales , IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA , IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA , IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS ,00 URBANOS Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana , IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL , IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS , Impuesto sobre Actividades Económicas , Impuesto sobre las Actividades Económicas ,84 1 IMPUESTOS INDIRECTOS , SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS , SOBRE LA CERVEZA , SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 1.840, Impuestos Especiales , Sobre consumos específicos ,00 Suman las Previsiones , , , ,72

20 AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 16/12/ :07:01 Pág. 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 (ANTEPROYECTO) Clasificación Cap. Art. Conc. SubCo. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos PREVISIONES INICIALES Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS , Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras , Otros impuestos indirectos ,00 2 Impuestos indirectos , TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL , Servicio de recogida de basuras , TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS , TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO , Otras tasas por prestación de servicios básicos , Tasas por la prestación de servicios públicos básicos , TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT , Otras tasas por prest de servic de carácter preferente , Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe , TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS , Tasa por expedición de documentos , TASA POR DERECHOS DE EXAMEN , TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS , Otras tasas por la realizac de activid de compet local , Tasas por la realizac de activid de competencia local , TASA POR ESTACIONAMIENTO VIGILADO DE VEHÍCULOS , Tasa de estacionamiento de vehículos , TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS , Tasa por entrada de vehículos , TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO , Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum , TASA DE APROVECH DOMINIO PCO POR EMPRESAS DE TELEFONIA MOVIL ,00 Suman las Previsiones , , , ,72

21 AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 16/12/ :07:01 Pág. 3 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 (ANTEPROYECTO) Clasificación Cap. Art. Conc. SubCo. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos PREVISIONES INICIALES Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec , TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON ZANJAS, CALICATAS, , Tasa por apertura de calas y zanjas. 500, TASA POR OCUPACIÓN DE SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS , Tasas por aprovechamiento del vuelo , CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/ , Compensación de Telefónica de España S.A , TASA POR OCUPACION VÍA PUBLICA CON HAMACAS Y EMBARCACIONES 3.391, TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CON VALLAS, ANDAMIOS Y MERC , TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS , TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON BARRACAS, CASETAS, , TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y LOCALES EN MERCADOS 1.650, TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS AUTOMÁTICOS , Otras tasas por utilización privativa del dominio público , Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc , CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA SERV. EXTINC. INCENDIOS , Para el establecimiento o ampliación de servicios , Contribuciones especiales , REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES , REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES , REINTEGROS DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES , Otros reintegros de operaciones corrientes , Reintegros de operaciones corrientes ,44 Suman las Previsiones , , , ,72

22 AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 (ANTEPROYECTO) Fecha Obtención 16/12/ :07:01 Pág. 4 Clasificación PREVISIONES INICIALES Cap. Art. Conc. SubCo. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE ,96 CIRCULACIÓN Multas , RECARGO DE APREMIO , Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev , INTERESES DE DEMORA , Intereses de demora , RECURSOS EVENTUALES , OTROS INGRESOS , Otros ingresos diversos , Otros ingresos ,28 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO , SUBVENCIONES CORRIENTES DEL ESTADO , De la Administración General del Estado , De la Administración del Estado , PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD ,46 AUTÓNOMA TRANSF. CTES. CUMPL. DE CONV. DE SERV. SOC. Y POL ,68 IGUALDAD APLIC. LEY 8/2007 DE 13 ABR, ESTATUTO CAPITALIDAD ,00 COMPARTIDA OTRAS TRANSF. CTES. EN CUMPL. DE CONV. SUSCRIT ,75 CON LA C.A OTRAS SUBV. CTES. DE LA ADMÓN. GNRAL. DE LA COM ,00 AUTÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES ,89 AUTÓNOMAS FONDO CANARIO DE FINANCIACION MUNICIPAL , TRANSFERENCIAS CCAA , De Comunidades Autónomas ,04 Suman las Previsiones , , , ,34

23 AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 (ANTEPROYECTO) Fecha Obtención 16/12/ :07:01 Pág. 5 Clasificación PREVISIONES INICIALES Cap. Art. Conc. SubCo. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN ,46 CANARIA De Diputaciones, Consejos o Cabildos , De Entidades Locales ,46 4 Transferencia corrientes , INTERESES EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO , , Intereses de depósitos , ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS , Arrendamientos de fincas urbanas , COMPENSACIÓN POR UTILIZACIÓN DE TERRENOS ,00 MUNICIPALES Otras rentas de bienes inmuebles , Rentas de bienes inmuebles , PRODUCTO DE CONCESIONES ADMTVAS DE ,00 APARCAMIENTOS PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE ,15 CEMENTERIOS PRODUCTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS , De concesiones admtivas con contraprestación periódica , Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , VENTA DE ENERGIA PRODUCIDA EN INST ,00 FOTOVOLTAICAS VENTA ENERGIA , Otros ingresos patrimoniales ,00 5 Ingresos patrimoniales , ENAJENACION DE SOLARES , Venta de solares , De terrenos , ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO ,82 Suman las Previsiones , , , ,75

24 AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 16/12/ :07:01 Pág. 6 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010 (ANTEPROYECTO) Clasificación Cap. Art. Conc. SubCo. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos PREVISIONES INICIALES Por Conceptos Por Artículos Por Capítulos , De las demás inversiones reales ,82 6 Enajenación de inversiones reales , SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL ESTADO , De la Administración General del Estado , De la Administración del Estado , APLIC. LEY 8/2007 DE 13 ABR, ESTATUTO CAPITALIDAD COMPARTIDA , OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA CC AA , De la Administración General de las Comunidades Autónomas , De Comunidades Autónomas , SUBVENCIONES CABILDO INSULAR , De Diputaciones, Consejos o Cabildos , De Entidades Locales ,05 7 Transferencias de capital , REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS PERSONAL , Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p , Reintegros de préstamos de fuera del sector público ,00 8 Activos financieros , PTMOS. L/P DE ENTES FUERA SECTOR PUBLICO , Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público , Préstamos recibidos en euros ,29 9 Pasivos financieros ,29 Suman las Previsiones , , , ,50

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26 Fecha Obtención 12/02/ :12:27 AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN C Pág. 1 PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 Capítulo Descripción Créditos Iniciales 1 GASTOS DE PERSONAL. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3 GASTOS FINANCIEROS. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 6 INVERSIONES REALES. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 8 ACTIVOS FINANCIEROS. 9 PASIVOS FINANCIEROS. Operaciones Corrientes Operaciones de Capital , , , , , , , , , ,52 Total general ,50

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28 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0001A D. S. G. DEL GABINETE DE ALCALDÍA Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO , RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO , OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO 7.526, RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 700, REPAR/MANTEN. MOBILIARIO 400, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.600, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 800, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.600, COMUNICACIONES POSTALES 6.480, COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS 405, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS , ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 2.007, OTROS GASTOS DIVERSOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.430, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y , DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO , DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO , LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO , ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES , OTRAS TRANSF. ''ASOCIACIÓN REFLEXIÓN ESTRATÉGICA'' ,00 Total Orgánica ,62

29 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 2 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0001B GABINETE DE COMUNICACIÓN Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 1.076, OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 3.929, COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 5.553, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO 8.131, RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO 1.387, RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2.512, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 540, REPAR/MANTEN. MOBILIARIO 150, REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 150, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 100, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500, COMUNICACIONES POSTALES 90, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ÓRGANOS DE GOBIERNO , OTROS GASTOS DIVERSOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 900, LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO 900,00 Total Orgánica ,28

30 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 3 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0001C GRUPOS POLÍTICOS Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL , GASTOS DE GRUPOS POLÍTICOS ,00 Total Orgánica ,28

31 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 4 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0001D SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO , OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO , RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO 7.077, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 900, REPAR/MANTEN. MOBILIARIO 405, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.920, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.250, OTROS GASTOS DIVERSOS 200, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 900, LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO 900,00 Total Orgánica ,02

32 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 5 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0001E SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 4.929, OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO 2.058, RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 8.307, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 900, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 100, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.500, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.350, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2.500, DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 450, LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO 450,00 Total Orgánica ,88

33 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 6 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0005A CULTURA Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E 6.581, TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO , OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO , RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO , APORTACIONES A SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYTO , OTRAS TRANSFERENCIAS ''AUDITORIO ALFREDO KRAUS'' , OTRAS TRANSFERENCIAS ''TEATRO PÉREZ GALDÓS'' , OTRAS TRANSFERENCIAS ''MUSEO NÉSTOR'' , OTRAS TRANFERENCIAS ''ROMERÍA DEL ROSARIO'' 6.000, OTRAS TRANSFERENCIAS ''AMIGOS DE LA ÓPERA'' , OTRAS TRANFERENCIAS ''MUSEO CANARIO'' , OTRAS TRANFERENCIAS ''ESCUELA LUJÁN PÉREZ'' 9.600, OTRAS TRANFERENCIAS ''R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS'' 9.600, OTRAS TRANFERENCIAS ''GABINETE LITERARIO'' , OTRAS TRANFERENCIAS ''SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C.'' 8.000, OTRAS TRANFERENCIAS ''AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA'' 6.000,00 Total Orgánica ,43

34 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 7 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0005C BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 9.107, OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO 2.058, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 6.529, PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO ,40 Total Orgánica ,52

35 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 8 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0110A D. S. G. DE PRESIDENCIA Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO , RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO 5.540, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 900, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 100, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 900, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 450, COMUNICACIONES POSTALES 400, COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS 250, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6.000, CUOTAS ''FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS'' , CUOTAS ''CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO'' 5.500, CUOTAS ''CIUDADES CATEDRALICIAS'' 6.000, CUOTAS ''UNICEF'' 3.000, CUOTA ''ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES Y PUERTOS'' 4.512, CUOTAS ''ADHESIÓN A CIUDADES Y GOB. LOCALES UNIDOS'' 7.000, OTROS GASTOS DIVERSOS 7.000, SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA 250, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 2.700, DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 1.800, LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO 5.400, OTRAS TRANSFERENCIAS ''CASA DE ÁFRICA'' ,00 Total Orgánica ,20

36 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 9 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0110B ASESORÍA JURÍDICA Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO , OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 900, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 100, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.400, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.600, GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS , OTROS GASTOS DIVERSOS 450, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 450, LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO 2.100,00 Total Orgánica ,63

37 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 10 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0110C CONCEJALÍA DELEGADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 3.001, OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO 6.644, COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 8.819, COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO 1.682, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 4.453, PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO 2.982, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.950, REPAR/MANTEN. MOBILIARIO 200, REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 200, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 100, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 400, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 900, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 450, COMUNICACIONES POSTALES 270, GASTOS DE TRANSPORTES 2.700, PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS 1.800, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.400, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS , OTROS GASTOS DIVERSOS 8.100, SEGURIDAD 5.400, SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA 2.700, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 900, DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 2.700, LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO 4.500,00 Total Orgánica ,08

38 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 11 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0201E D. S. G. DE ORD. DEL TERRITORIO, VIVIENDA, MED. AMBIENTE Y URBANISMO Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO , RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ,56 Total Orgánica ,04

39 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 12 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0201F URBANISMO Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO , OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO , RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO , FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.800, REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCN. Y UTILLAJE 1.000, REPAR/MANTEN. MOBILIARIO 1.000, REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.500, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE , PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.500, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , ÚTILES Y HERRAMIENTAS 1.500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000, GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS , GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS , OTROS GASTOS DIVERSOS , ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , EJECUCIONES SUBSIDIARIAS , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 2.500, DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000, LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500, INTERESES DE DEMORA , OTRAS TRANSF. DERRIBOS Y CONSERVACIÓN DE MUROS , INVERSIÓN EN TERRENOS , OTRAS INVERS. DE GENERAL. SCALEXTRIX- BCO. GUINIGUADA 0, OTRAS INVERS. DE USO GNRAL. PUENTE OBISPO ROMO ,48 Total Orgánica ,63

40 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 13 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0205E CONCEJALÍA DELEGADA DE VIVIENDA Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO ,76 Total Orgánica ,56

41 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Fecha Obtención 12/02/ :29:58 Pág. 14 PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CL.Orgánica 0205F VIVIENDA Prog. Econ. Denominación de las Aplicaciones Presupuestarias Créditos Iniciales SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A , SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C , TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 4.823, OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO , RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO 4.456, RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 7.885, PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO 2.512, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES , REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS , REPAR/MANTEN. MOBILIARIO 1.800, REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 450, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.400, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.500, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.600, PRIMAS DE SEGUROS 1.080, GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS , CUOTAS DE COMUNIDAD , OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 500, DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO 500, LOCOMOCIONES PERSONAL NO DIRECTIVO 3.000, OTRAS TRANSFERENCIAS , OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE USO GNRAL , OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , REPAR/MANTEN. VIVIENDAS TUTELADAS 4.000,00 Total Orgánica ,48