PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL P E I

Transcripción

1 MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR SAN MARCOS PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL P E I ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL

2 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL INTRODUCCION La del se complace en presentar el Plan Estratégico Institucional PEI sobre el estado, avances y presupuesto y el fortalecimiento del Mercado en la Municipalidad de El Tumbador San Marcos. El presente informe consta de varios ejes, en los cuales se pretende dar a conocer el resultado de los gastos que se efectuaran en los siguientes tres años de gobierno. En cada cuadro de cada eje se da a conocer el problema y solución del eje así mismos los egresos mensuales y anuales, que se realizarán, el cual se espera alcanzar cada uno de los objetivos de ya que estos fueron creados según las necesidades de cada eje central. Se ha enviado una Proyección del mismo sobre los ingresos mensuales y anuales del mercado municipal.

3 ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL MISION: Somos una dependencia que brinda servicios integrales de calidad a usuarios, expendedores y consumidores, comprometidos por perseverar la tradición de mercados y alineados a los cambios y requerimientos de Un municipio moderno. VISION: Ser un mercado líder y vanguardista en la prestación de servicios a la comunidad mediante gestión transparente y eficiente, integrado a la tradición y modernidad a fin de fortalecer la cultura ciudadana. BASE LEGAL Constitución Política de Guatemala. Ley de la Contraloría General de Cuentas. Código de Salud. Código Municipal.

4 OBJETIVOS GENERALES: con este Plan Estratégico Institucional, buscamos proponer soluciones, y mejoramientos al mercado municipal de El Tumbador San Marcos. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Analizar cada uno de los ejes de las dependencias durante los tres años de gestión. Determinar y solicitar cada uno de los implementos que serán utilizados para realizar el trabajo día con día. Proponer posibles soluciones dentro del edifico municipal.

5 MERCADO MUNICIPAL F O D A F1 Ubicación del mercado municipal dentro del municipio de El Tumbador San Marcos. O1 Apoyo y Comunicación con el Alcalde Municipal. D1 No contar con un edificio Municipal y utilizar los locales sin A1 La Competencia. F2 La limpieza y orden dentro del mercado municipal del El Tumbador San Marcos. O2 Creación de nuevos empleos D2 Mejora o servicio al arrendatario en los locales, o infraestructura limitada. A2 Contar con una plaza extra, teniendo el mercado y la plaza del mismo para los fines de semana. F3 Servicio a los Arrendatarios, Agua, extracción de basura y energía eléctrica. O3 Desarrollo de negocios o de nuevos productos. D3 Falta de mantenimiento al edificio. A3 Edificio del mercado en mal estado de infraestructura. F4 Calidad de los productos que se comercializan dentro del mercado. 04 Utilización de nuevos canales de venta y conglomeración, Radio, televisión, volantes, Afiches. D4 Falta de Generador Eléctrico, cuando no hay energía eléctrica. A4 Desastre Natural F5 Se cuenta con Reglamento dentro del mercado municipal con obligaciones y prohibiciones al arrendatario. O5 Regularización a favor de proveedores nacionales. D5 El incumplimiento al reglamento establecido en el mercado municipal A5 Morosidad en los Arrendatarios

6 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA INSUMOS DEL MERCADO MUNICIPAL OBJETIVO GENERAL: BRINDAR A LOS CONSUMIDORES UNA MEJOR PRESENTACION DE LIMPIEZA. OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS RESULTADOS RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN Insumos para la limpieza del mercado Mantener el edificio en óptimas condiciones y ser el Mercado más limpio de la región. Que el personal de limpieza (conserjes) se dedique a realizar las actividades de limpieza para que la imagen del mercado sea buena para todo consumidor que nos visite. Personal de Mantenimiento Conserjes. Que nuestros usuarios se lleven una buena imagen y que ellos mismos puedan tomarnos de ejemplo y pueda transmitir esta limpieza en cualquier área del municipio. Enero a Diciembre 25 galones de cloro Q C/u 10 galones Desinfectante Q C/u 05 bolsas de detergente Q C/u 300 bolsas de basura Q C/c Q Q Q Q Paquetes de jabón Q C/U Q Esponjas para lavar Plásticos Q C/u Q Q.1, ANUAL Q. 13,812.00

7 OBJETIVO GENERAL: CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACION DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIA S Herramientas para limpieza y mantenimiento del mercado Tener la herramienta y los utensilios para el desarrollo de sus actividades en el mercado municipal. Que el personal realice cada una de sus actividades con el equipo indicado para que no existan inconvenientes de ninguna clase. Personal de Mantenimiento Conserjes y Guardianes RESULTADO S Que el personal del mercado no carezca de herramientas y útiles de limpieza para el desarrollo de sus actividades. RESPONSABL E Mercado Municipal TIEMPO DE EJECUCIÓ N Enero 12 escobas plásticas Q C/u. 02 mopas completo palo fibra de vidrio Q C/u. 12 ponchos grandes para trapear Q C/u. 12 palos de madera para trapear Q C/u. 06 Depósitos de basura Q C/u 06 cubetas plásticas grandes Q C/u 02 sacudidores de tela de araña Q C/u 02 sacabasuras grandes Q C/u 02 atomizadores Q C/u 05 mascarillas Q c/u 01 escalera de 10 Q escobas de palma Q 5.00 C/u 02 tijeras de jardín con mangos de hule Q C/u. 02 lámparas de mano Q C/u 02 desarmadores Q C/u 04 alfombras Q C/u 01 alicate Q espátulas Q Q Q. 1, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

8 01 machete cohin pequeño Q extensión grande de aluminio Q manguera de 20 metros Q cepillos de cerdas duras. Q8.00 C/u. Q Q Q Q Q. 5, ANUAL Q. 66, SISTEMA ELECTRICO DEL MERCADO OBJETIVO GENERAL: BRINDAR A LOS ARRENDATARIOS Y CONSUMIDORES UNA BUENA ILUMINACION EN NUESTRO EDIFICIO OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS RESULTADOS RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN

9 Materiales para mantenimiento sistema eléctrico e iluminación del mercado. Que el edificio del mercado municipal siempre se mantenga al 100% en su sistema eléctrico para una buena presentación Estar atentos al sistema eléctrico como la iluminación para la buena presentación del mercado municipal Personal de mantenimiento Guardianes. Qué los usuarios del mercado municipal como arrendantes tengan una buena iluminación al momento de visitar el edificio. Enero a Diciembre 30 lámparas de 25 w ahorradoras de energía Q C/u. 01 generador Eléctrico para cuando no haya energía eléctrica el mercado no se quede obscuro 10 tomacorrientes Q c/u Q Q. 250, Q apagadores Q C/u Q plafoneras Q C/u Q Pago energía eléctrica Q. 15, (mensual) un total de Q.180, anual Q. 15, Q. 265, ANUAL Q. 441, MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL MERCADO OBJETIVO GENERAL: RETOCAR LAS AREAS AFECTADAS Y ASI MISMO TENER LA IMAGEN DE UN MERCADO LIMPIO

10 OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS RESULTADOS RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN Materiales para mantenimiento pintura edificio de mercado municipal Que le mantenimient o del edificio del mercado municipal se constante, para mantenerlo siempre limpio. Aplicarle la solución necesarias a las áreas que vayan requiriendo ser retocadas tanto en pintura como en reparaciones varias que puedan surgir Personal de mantenimiento Guardianes y trabajos varios Qué el mercado municipal no llegue a deteriorarse en su estructura general. Marzo Septiembre Diciembre 08 cubetas de pintura int. Y ext. Color almendra estándar Cód.3625 Q C/u. 01 cubeta de pintura blanca de aceite. Q C/u. 01 galón de pintura color rojo de aceite. Q brochas Q C/u. 04 rodillos completos. Q C/u 5 libras de wipe Q C/u 04 galones de Thiner Q C/u 01 lio de lámina plástica Q C/L Q. 4, Q Q Q Q Q Q rollo de tapagoteras. Q Q. 1, Q Q. 7, ANUAL Q. 22, SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA OBJETIVO GENERAL: MANTENER EL LIQUIDO VITAL EN EL MERCADO SE DEBE DE MANTENER Y SACIAR AL AGUA A LOS QUE NOS VISITEN

11 OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS RESULTADOS RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN Materiales para mantenimiento sistema de distribución del agua en el edificio mercado municipal Que el vital líquido no se vea escaso en el edificio del mercado municipal Prioridad que siempre tendrá el mercado municipal para la distribución de los inquilinos y usuarios. Personal de mantenimiento Guardianes. Qué los inquilinos y usuarios no les falte el agua para mantener la higiene correspondiente en el mercado municipal. Enero 01 rotoplast 2,500 litros Q. 2, bomba de agua 1 caballo de fuerza Q flipon para el sistema eléctrico del agua Q. 2, Q. 2, Q toneles grandes Q C/u Q llaves de paso ½ Q C/u Q Q. 6, ANUAL Q. 6, UNIFORMES DEL PERSONAL DEL MERCADO OBJETIVO GENERAL: QUE NUESTRO PERSONAL MANTENGA UNA BUENA PRESENTACION EN EL AREA DE TRABAJO

12 OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS RESULTADOS RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN Uniformes personal del mercado municipal Que la presentación del mercado municipal sea la correcta ya que la presentación del mercado empieza por la del personal Que el personal del mercado municipal porte el debido uniforme para su identificación correspondiente. Guardianes, Conserjes, Auxiliar. Que los usuarios del mercado puedan identificar al personal de servicio. Enero a Diciembre 06 carnet de identificación Q C/u 02 uniformes camisa y pantalón Q C/u. Guardián de noche. 04 blusas formales Q C/u 03 Radios Q: C/u Q Q Q Q. 1, playeras azules con logo Q C/u Q gorgoritos. Q C/u Q Q. 3, ANUAL Q. 3, SERVICIOS PERSIANAS Y PUERTAS MERCADO MUNICIPAL

13 OBJETIVO GENERAL: BRINDAR SEGURIDAD EN LOS ARRENDATARIOS PARA EL CUIDO DE SU NEGOCIO OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS RESULTADOS RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN Servicio persianas y puertas de mercado municipal Que las persianas y puertas del mercado municipal se encuentren en perfectas condiciones y con los servicios correspondie ntes las persianas de todo el edificio. Hacerle sus servicios correspondientes a las puertas y persianas para mayo0r seguridad de las mismas Personal de mantenimiento Guardianes. Qué las persianas tengan el engrase necesario para no dañar al abrir o cerrar las mismas. Enero Junio 04 chapas Q C/u 08 tarros de grasa Q C/u 12 candados grandes Q C/u 05 puertas con balcón Q. 5, C/u. Q. 1, Q Q Q. 25, Q 28, ANUAL Q. 28, EQUIPO DE COMPUTACION

14 OBJETIVO GENERAL: MANTENER EL EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR NUESTRAS LABORES OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS RESULTADOS RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN Equipo de Computación mercado municipal Contar con el equipo de cómputo del mercado municipal en muy buenas condiciones ya que es muy indispensable. Solicitar todos los accesorios de cómputo de la oficina de la administración del mercado municipal para el servicio correspondiente de la misma dependencia. Administradora Qué el equipo se encuentre en muy buenas condiciones para el uso de la misma administración. Enero 01 impresora Canon Q C/u. 01 Ups. Q regleta 6 tomacorriente Q cartuchos para impresora Q C/u. Q Q Q Q botes de tinta para rellenar cartuchos. Q C/u Q discos en blanco Q C/u Q memorias USB Q C/u Q Q. 1, ANUAL Q. 1,450.00

15 PAPELERIA Y UTILES OBJETIVO GENERAL: CONTAR CON EL MATERIAL Y LA PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE DOCUMENTOS. OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS RESULTADOS RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN Papelería y Útiles de oficina para la administración de mercado municipal Contar con la papelería y útiles necesarios para el desarrollo de las actividades en la oficina de la administración Solicitar los artículos necesario para evitar todo tipo de atraso en las actividades diarias de la administración de mercado municipal del Mercado Prestar el servicio en la administración al 100% tanto para inquilinos como para usuarios. Enero 10 lapiceros Q marcadores negros permanente Q C/u 01 engrapadora 01 rollo de tape grande 01 cajas de grapas 02 resaltadores Q C/u 01 libro de actas varios folios 300 folder oficio Q c/u 02 cajas de ganchos de metal Q C/u 10 resmas de hojas de papel bond tamaño oficio Q C/u 10 resmas de hojas de papel bond tamaño carta Q C/u 100 folder tamaño carta Q C/u 04 cartapacios Q C/u Q Q Q Q Q Q Q Q Q: Q Q Q Q sacagrapas Q C/u Q Q. 1, ANUAL Q. 1, MOBILIARIO Y EQUIPO

16 OBJETIVO GENERAL: EL MOBILIARIO ES DE MUCHA IMPORTANCIA DENTRO DE LAS OFICINAS OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS RESULTADOS RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN Mobiliario y Equipo Contar con el equipo de cómputo del mercado municipal en muy buenas condiciones ya que es muy indispensable. Solicitar todo el mobiliario de la oficina de la administración del mercado municipal para el servicio correspondiente de la misma dependencia Administradora Qué el mobiliario se encuentre en muy buenas condiciones para el uso de la misma administración Enero 01 archivo Vertical de metal 01 silla giratoria 01 calculadora Q. 1, Q Q Q.2, ANUAL Q. 2,300.00

17 ACTIVIDADES CULTURALES OBJETIVO GENERAL: QUE NUESTRO MERCADO PARTICIPE EN ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO OBJETIVOS METAS ACCIONES DEPENDENCIAS RESULTADOS RESPONSABLE TIEMPO DE EJECUCIÓN Actividades Culturales. Que la administración del mercado mantenga cordialidad. Para mantener un excelente ambiente. Realizar toda clase de actividad que se tienen en nuestro municipio. Administradora Qué los inquilinos y usuarios puedan vivir el ambiente de cada actividad conmemorada dentro del mercado. Enero Febrero Mayo Septiembre Diciembre Adorno papel crepe, silicón sellador, nylon celo seda, cartulinas, accesorios según la ocasión. Q.2, ANUAL Q. 2,300.00

18 INGRESOS POR RENTA DE LOCALES Cada ocupante de los arrendatarios del mercado municipal disponibles deberá efectuar el pago mensual en la Dirección Administrativa Financiera Municipal, tal como lo establece el contrato de arrendamiento del mercado, y cancelando el 25% de mora por atraso del mismo, los pagos serán realizados los primeros cinco días de cada mes vencido. DETALLE DEL INGRESO SI SE UTILIZARA TODOS LOS LOCALES DEL MERCADO MODULO 1 Verduras 14 locales Q mensuales Q. 4, MODULO 2 Granos Básicos 21 locales Q mensuales Q. 6, MODULO 3 Comedores 03 locales Q mensuales Q. 1, MODULO 4 Carnicerías de res 07 locales dobles Q mensuales Q. 2, MODULO 5 pollerías y Marranerías 07 locales Q mensuales Q. 2, MODULO 6 Baños de hombres y mujeres 01 local Q mensuales Q LOCALES PERIMETRALES PLANTA BAJA 17 locales Q mensuales Q. 10, MODULO 1 LOCALES INTERIORES PLANTA ALTA 24 locales Q mensuales Q. 7, MODULO 2 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 04 oficinas MODULO 3 KIOSKOS 05 locales Q mensuales Q. 1, MODULOS 4 PELUQUERIAS 08 locales Q mensuales Q. 2, LOCALES PERIMETRALES NO ESTRATEGICOS 23 locales Q mensuales Q. 13, LOCALES PERIMETRALES ESTRATEGICOS 06 locales Q mensuales Q. 4, MODULO DE SERVICIOS SANITARIO 01 locales Q mensuales Q TOTAL Q. 47, ANUAL Q. 567,600.00

19 DETALLE DE LOS LOCALES DEL MERCADO SEGÚN LOS INGRESOS ARRENDADOS DE LOS LOCALES UTILIZADOS. AÑO 2017 MODULO 1 Verduras 13 locales Q mensuales Q. 3, MODULO 2 Granos Básicos 19 locales Q mensuales Q. 5, MODULO 3 Comedores 03 locales Q mensuales Q. 1, MODULO 4 Carnicerías de res 07 locales dobles Q mensuales Q. 2, MODULO 5 pollerías y Marranerías 07 locales Q mensuales Q. 2, MODULO 6 Baños de hombres y mujeres 01 local Q mensuales Q LOCALES PERIMETRALES PLANTA BAJA 15 locales Q mensuales Q. 9, MODULO 1 LOCALES INTERIORES PLANTA ALTA 24 locales Q mensuales Q. 7, MODULO 2 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 04 oficinas MODULO 3 KIOSKOS 04 locales Q mensuales Q. 1, MODULOS 4 PELUQUERIAS 02 locales Q mensuales Q LOCALES PERIMETRALES NO ESTRATEGICOS 15 locales Q mensuales Q. 13, LOCALES PERIMETRALES ESTRATEGICOS 06 locales Q mensuales MODULO DE SERVICIOS SANITARIO 01 locales Q mensuales Q TOTAL Q. 46, ANUAL Q. 552,000.00

20 EGRESOS DE LOS EJES ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL S ANUALES TOTAL EJES AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 INVERSION INSUMOS DE LIMPIEZA SISTEMA DE ELECTRICIDAD MANTENIMIENTO DE PINTURA SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA Q. 13, Q. 441, Q. 22, Q. 6, Q. 14, Q. 201, Q. 23, Q. 6, Q. 15, Q. 211, Q. 25, Q. 6, Q. 15, Q. 221, Q. 26, Q. 7, Q. 59, Q. 1,075, Q. 98, Q. 26, UNIFORMES DEL PERSONAL DEL MERCADO MANTENIMIENTO DE PERSIANAS EQUIPO DE COMPUTACION Q. 3, Q. 28, Q. 1, Q. 3, Q. 3, Q. 1, Q. 3, Q. 3, Q. 1, Q. 3, Q. 3, Q. 1, Q. 14, Q. 38, Q. 6, HERRAMIENTOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA SERVICIO SANITARIO PAPELERIA Y UTILES MOBILIARIO Y EQUIPO Q. 5, Q. 1, Q. 1, Q. 2, Q. 5, Q 1, Q. 6, Q. 2, Q. 2, Q. 6, Q. 2, Q. 23, Q. 1, Q. 7, Q. 4, TOTAL Q. 528, Q. 262, Q. 277, Q. 289, Q. 1,357,612.15