RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA

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1 RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MARZO 2014 BANORTE CTA CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 03/mar/14 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Febrero. 23, /mar/14 Julio Cesar Gonzalez Ortiz Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Puerto Vallarta. 4, ,051,901 03/mar/14 Ramiro Escoto Ratkovich Pago de Factura 3 por concepto de Campaña de Publicidad para la difusion del IJA correspondiente al mes de marzo 200, según convenio. 58,051,902 03/mar/14 Inco Graffik, S.A. de C.V. Pago de Facturas FAC10 y FAC11 por concepto de Compra de papeleria oficial 35, para las diferentes actividades del IJA. 58,051,903 03/mar/14 Vendtech, S.A. de C.V. Pago de Factura GD61 por concepto de compra de toners y monitores para las 27, diferentes actividades del IJA. 58,051,904 03/mar/14 Sergio Arturo Echave Guerra Pago de Factura 2 por concepto de compra de toners para las diferentes actividades 10, del IJA. 58,051,905 03/mar/14 LBM Comercializadora, S.A. de C.V. Pago de Facturas CFDI4238 y CFDI4239 por concepto de Compra de Articulos de Papeleria para utilizarse en el IJA. 12, Asuncion Jose de Jesus Sanchez Chapla, Jalisco el dia 04 de Marzo 2014, 58,051,906 03/mar/14 Moreno 2, ,051,907 03/mar/14 Juan Ibarra Gonzalez Tamazula de Gordiano, Jalisco el dia 05 de Marzo 2014, para realizar diversas 2, Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. 58,051,908 03/mar/14 J. Jesus Francisco Duran Garcia Reposicion de Fondo Revolvente para Gastos menores del IJA. 2,777.62

2 58,051,909 04/mar/14 Nicolas Cabrera Tapia 58,051,910 04/mar/14 Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. 04/mar/14 Ana Salud Beatriz Perez Martinez 58,051,911 05/mar/14 Rafael Briseño Torres 58,051,912 05/mar/14 Vamsa Niños Heroes, S.A. de C.V. 58,051,913 06/mar/14 Juan Ibarra Gonzalez 58,051,914 07/mar/14 Universidad Autonoma de Guadalajara, A.C. 58,051,915 07/mar/14 Juan Figueroa Rodriguez 58,051,916 07/mar/14 Horacio Hernandez Torres 11/mar/14 Antonio Perez Villalobos Reembolso de Factura C34 por concepto de pago de maniobras por el traslado de muebles a las Instalaciones del IJA. Pago de Factura F6523 por concepto de Compra de Articulos de Limpieza para su uso dentro de las Instalaciones del IJA. Pago de Arrendamiento Instalaciones IJA mes de Marzo Autlan de Navarro, Jalisco el dia 06 de Marzo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion Pago por concepto de Servicio de Mantenimiento de 50,000Km a la Unidad Nissan Urvan JJV8058 según orden de compra 443. Sayula, Jalisco el dia 07 de Marzo 2014, Pago de Factura por concepto de tres lugares para funcionarios del IJA para asistir al Diplomado en Auditoria Gubernamental Estatal y Municipal. Pago de Factura FAC0020 por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para el "Taller Coatching Mediadores" del dia 07 de Marzo 2014 en las Instalaciones del Teocaltiche, Jalisco el dia 10 de Marzo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Lagos de Moreno. 4, , , , , , , , ,563.24

3 58,051,917 11/mar/14 J. Jesus Francisco Duran Garcia 58,051,918 12/mar/14 Nicolas Cabrera Tapia 58,051,919 13/mar/14 13/mar/14 Radio Movil Dipsa, SA de CV 13/mar/14 Radio Movil Dipsa, SA de CV 13/mar/14 Radio Movil Dipsa, SA de CV 13/mar/14 Radio Movil Dipsa, SA de CV Asuncion Jose de Jesus Sanchez Moreno 58,051,920 13/mar/14 Aba Seguros, S.A. de C.V. 58,051,921 13/mar/14 Tecnologia en Informatica y Administracion, S.A. de C.V. 14/mar/14 Banco Mercantil del Norte, SA 14/mar/14 Banco Mercantil del Norte, SA 14/mar/14 Aldo Humberto Burrola Fregoso 14/mar/14 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Creacion de Fondo Revolvente a cargo de J. Jesus Francisco Duran Garcia destinado para los Gastos Menores del IJA. Reembolso de Facturas ADG y ICABY25409 por concepto de compra de diversos materiales para el uso del personal del IJA. Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA. Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA. Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA. Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA. Jalostotitlan, Jalisco el dia 14 de Marzo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Pago de Polizas Anuales de Seguros Vehiculares numeros GN , GN y GN , para los Vehiculos Oficiales del IJA con vigencia al 15/02/2015. Pago de Factura 42 por concepto de Arrendamiento Financiero de Sistema de Software, Pago 25 de 36. Dispersión de Nómina Sueldos 1ra Quinc Marzo Dispersión de Nómina Asimilados 1ra Quinc Marzo Dispersión de Nómina Asimilados 1ra Quinc Marzo Pago de Cuotas SEDAR 1ra Quinc Marzo , , , , , , , , ,639.37

4 14/mar/14 Bansi, SA Transferencia para Pago de Cuotas Pensiones 1ra Quinc Marzo , Secretaria de Administración Pago de Impuestos Referenciados mes de 14/mar/14 Tributaria Febrero , /mar/14 Instituto Mexicano del Seguro Social Pago de Cuotas IMSS mes de Febrero , ,051,922 14/mar/14 Virna Lorena Delgadillo Valenzuela Pago de Nomina Sueldos, correspondiente a la 1ra Quincena Marzo de , ,051,923 14/mar/14 Blas Sergio Jasso Hinojosa Pago de Nomina Sueldos, correspondiente a la 1ra Quincena Marzo de , ,051,924 14/mar/14 Karla Guadalupe Quiroga Castañeda Pago de Nomina Sueldos, correspondiente a la 1ra Quincena Marzo de , ,051,925 14/mar/14 Roberto Gutierrez Hermosillo Duran Ocotlan, Jalisco el dia 18 de Marzo 2014, 2, ,051,926 18/mar/14 Demetrio Cuevas Sanchez Compra de Vales de Gasolina, para uso de los Vehiculos propiedad del IJA, según 10, Orden de Compra ,051,927 18/mar/14 Rafael Briseño Torres La Barca, Jalisco el dia 19 de Marzo 2014, 2, ,051,928 19/mar/14 Juan Ibarra Gonzalez Zacoalco de Torres, Jalisco el dia 20 de Marzo 2014, para realizar diversas 1, Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. 20/mar/14 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. Pago por concepto de servicio telefonico y de internet de las Sedes Regionales de Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, a si 2, como del modulo de la Penal. 58,051,929 20/mar/14 Telefonia por Cable, S.A. de C.V. Pago por concepto de Servicio de Internet para las funciones propias del Instituto correspondiente al mes de Febrero ,234.00

5 58,051,930 20/mar/14 Juan Figueroa Rodriguez 58,051,931 20/mar/14 Horacio Hernandez Torres 58,051,932 20/mar/14 Centurion Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V. 58,051,933 20/mar/14 Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. 58,051,934 20/mar/14 LBM Comercializadora, S.A. de C.V. 58,051,935 20/mar/14 Inco Graffik, S.A. de C.V. 58,051,936 20/mar/14 Vendtech, S.A. de C.V. 21/mar/14 Julio Cesar Gonzalez Ortiz 21/mar/14 Morett Zuro Agencia de Viajes, S.A. de C.V. Pago por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para el "Taller Coatching Mediadores" del dia 14 y 21 de Marzo 2014 en las Instalaciones del IJA según Orden de Compra 456. Tepatitlan de Morelos, Jalisco el dia 21 de Marzo 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. Pago de Factura 204 por concepto de Servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del IJA por el periodo del 01 al 28 de Febrero de Pago de Factura F6734 por concepto de Compra de Articulos de Limpieza para su uso dentro de las Instalaciones del IJA. Pago de Factura CFDI4524 por concepto de Compra de Articulos de Papeleria para utilizarse en el IJA. Pago de Factura FAC12 por concepto de Compra de papeleria oficial para las diferentes actividades del IJA. Pago de Factura GD319 por concepto de compra de toners diferentes actividades del IJA. Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Puerto Vallarta. Pago de vuelos de avion para la Senadora Angelica de la Peña Gomez y la Dra. Diana Cristal Gonzalez Obregon para la clausura del Diplomado en "Justicia Alternativa" y el Diplomado "Mediacion", respectivamente. 1, , , , , , , , ,727.00

6 58,051,937 21/mar/14 Francisco Jose Menendez Lopez Mascota, Jalisco el dia 24 de Marzo 2014, 2, ,051,938 21/mar/14 Sergio Preciado Mata Anticipo del 50% a cuenta de Factura 121 por concepto de construccion de Bodega 14, en el IJA, material y mano de obra. 58,051,939 24/mar/14 Sergio Preciado Mata Finiquito del 50% de Factura 121 por concepto de construccion de Bodega en el 14, IJA, material y mano de obra. 58,051,940 24/mar/14 Rafael Briseño Torres Cocula, Jalisco el dia 25 de Marzo 2014, 1, ,051,941 25/mar/14 Aba Seguros, S.A. de C.V. Pago por concepto de Deducible por la Reparacion de la unidad Toyota Hiace 16, JKE2854 propiedad del IJA. 58,051,942 27/mar/14 Nancy Fabiola Lopez Morales Reposicion de Fondo Revolvente para Gastos menores del IJA. 4, ,051,943 27/mar/14 Grupo Gymei, S.A. de C.V. Pago de Factura 157 por concepto de Compra de Articulos de Limpieza para 1, utilizarse en el IJA. 58,051,944 27/mar/14 Vendtech, S.A. de C.V. Pago de Factura GD395 por concepto de compra de toners diferentes actividades 9, del IJA. 58,051,945 27/mar/14 Telefonia por Cable, S.A. de C.V. Pago por concepto de Servicio de Internet para las funciones propias del Instituto 1, correspondiente al mes de Marzo ,051,946 27/mar/14 Guillermo Meza Ramirez Renta de Tarima, para evento a realizarse el dia 28 de Marzo 2014 en el IJA según 1, Orden de Compra ,051,947 27/mar/14 CANCELADO CHEQUE CANCELADO ,051,948 27/mar/14 CANCELADO CHEQUE CANCELADO 0.00

7 58,051,949 27/mar/14 Juan Figueroa Rodriguez 28/mar/14 Banco Mercantil del Norte, SA 28/mar/14 Banco Mercantil del Norte, SA 28/mar/14 Aldo Humberto Burrola Fregoso Sistema Estatal de Ahorro para el 28/mar/14 Retiro 28/mar/14 Bansi, SA 58,051,950 28/mar/14 Carmen de la Luz Tostado Gonzalez Pago de Factura FAC00033 por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para el evento del dia 28 de Marzo 2014 en las Instalaciones del IJA. Dispersión de Nómina Sueldos 2da Quinc Marzo Dispersión de Nómina Asimilados 2da Quinc Marzo Dispersión de Nómina Asimilados 2da Quinc Marzo Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Marzo Transferencia para Pago de Cuotas Pensiones 2da Quinc Marzo Pago de Factura 089 por concepto de Servicio de Alimentos (Pasteles Cumpleaños Marzo) , , , , , , ,051,951 31/mar/14 CANCELADO CHEQUE CANCELADO ,051,952 31/mar/14 Alejandro Casso Lopez Lopez Pago por concepto de Servicio de Mantenimiento a Orilladora y Podadota del IJA según Orden de Compra ,051,953 31/mar/14 Horacio Hernandez Torres Ciudad Guzman, Jalisco el dia 01 de Abril 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de 5,708.00

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