Proyecto Presupuesto de Gastos /04/2018

Transcripción

1 Policía Local sueldos A , Policía Local sueldos C , Tráfico y señalización urbana sueldos C , Policía Local Trienios , Policía Local CD , Tráfico y señalización urbana CD 5.722, Policía Local sueldos CE , Tráfico y señalización urbana CE 6.013, Policía Local otros complementos , Tráfico y señalización otros complementos 3.275, Personal laboral Estación de Autobuses , Gratificaciones Policía Local , Seguros pers. Policía local 5.000,00 Total Capítulo , Arrendamientos espacios Policía local , Arrendamientos material de transporte Policía Loca 8.000, Reparación, mat. y conservación tráfico y señaliz , Reparación, mat. y conservación mobiliario urbano 5.000, Reparación, mat. y conservación Parque Seguridad V 2.000, Reparaciones, mantenimiento y utillaje Policía Loc 2.500, Reparación vehículos Policía Local , Material de oficina 3.000, Energía eléctrica Policía Local 8.500, Combustibles Policía Local , Vestuario Policía Local , Seguros Policia Local 4.000, Seguros Protecc. Civil 5.000, Prácticas de tiro 1.500,00 1 de 20

2 Otros suministros Policía Local 4.000, Vigilancia y sgdad. Fuentes del Marqués 8.000, Mant. equipos Oficina Policía , Servicio retirada de vehículos de la vía pública , Dietas Policía Local 2.000, Locomoción Policía Local 2.000,00 Total Capítulo , Consorcio Extinción de Incendios , Convenio Agrupación Local de Protección Civil ,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Sueldos funcionarios A , Asist Social Primaria Sueldos C , Asist Social Primaria Trienios 7.922, Asist Social Primaria CD , Asist Social Primaria CE , Asist Social Primaria Otros complementos 2.972, Asist Social Primaria S. B. Pers. Laboral , S.B. Personal CAVI , S.S. Personal CAVI ,00 Total Capítulo , Alquiler viviendas 1.000, Rep., mant. y cons. Centros Sociales , Rep., mant. y conserv. Centro de la Mujer 5.000, Energía eléctrica Centros Sociales , Energía eléctrica Centro de la Mujer 7.000, Otros Suministros Centro de la Mujer 2.500, Seguros Centros Sociales y promoción soc 2.500,00 2 de 20

3 Seguro Centro de la Mujer 1.500, Actividades de Promoción de la Conciliación 3.000, Otros suministros Centros Sociales 2.500, Ayudas personas sin recursos 8.000, Actividades Municipales Inmigración 1.000, Actividades Mujer- CAVI e Igualdad , Actividades Cívico-Sociales 6.000, Proyecto Hombre, La Voz de la Esperanza y Talleres , Trabajos técnicos Asist social - S.A.D , Trabajos ESFL - Convenios colaboración social , Convenio Cruz Roja ,00 Total Capítulo , Transf. Corrientes Mancomunidades , Transf. ctes. a inst. sociales (Caritas;Proy Hombre...) , A ESFL: pers. riesgo de exclusión , A Organizaciones SFL (UNESCO) 1.000,00 A Familias y ESFL (personas necesitadas; drogodependencias; comedor escolar;...) , Acción Socio-educativa , A Entidades SFL: MM Clarisas 1.500, Sub. Residencia de Ancianos ,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Personal Laboral Centro Local de Empleo , Otro Pers. Laboral - Fomento Empleo ,87 Total Capítulo , Rep, mant, y conserv Infraestruct y bienes naturales (CCE) , Material Oficina 2.000, Agencia Local de Colocación 2.000,00 3 de 20

4 Formación para el empleo , Programas de empleo , Formación empresarial y emprendedores 1.000, Desarrollo empresarial (Oficina del Emprendedor) ,00 Total Capítulo , Otras subv a Empresas privadas ,00 Total Capítulo , Equipam Informatico Centro Empleo 1,00 Total Capítulo 6 1,00 Total Orgánico , Alquiler consultorios médicos 5.000, Rep., mant. y cons. consultorios médicos , Energía eléctrica consultorios médicos , Otros suministros consultorios médicos 1.000, Campaña salud pública 5.000,00 Limpieza: Desinfección, desinsectación, desratización; recog animales , Limpieza consultorios médicos ,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Escuelas Infantiles Sueldos A , EMM y Conservatorio Sueldos A , Colegios Públicos Sueldos C , Escuelas Infantiles Sueldos C , Colegios Públicos Sueldos E , Colegios Públicos Trienios , Escuelas Infantiles Trienios , EMM y Conservatorio Trienios 5.330, Colegios Públicos CD ,30 4 de 20

5 Escuelas Infantiles CD , EMM y Conservatorio CD , Colegios Públicos CE , Escuelas Infantiles CE , EMM y Conservatorio CE 8.530, Colegios Públicos otros complementos 5.956, Escuelas Infantiles otros complementos 5.945, Personal laboral Colegios Publicos , Personal laboral Escuelas Infantiles , Personal laboral EMM y Conservatorio , Personal laboral temporal Conserv y EMM 1,00 Total Capítulo , Rep., mant. y conserv. Escuelas , Rep., mant. y conserv. Escuelas Infantiles 5.000, Rep., mant. y conerv. EMM y Conservatorio 8.000, Rep. maq., inst y utillaje Escuelas 2.500, Material Oficina EMM y Conservatorio 1.500, Energía eléctrica Centros Educativos , Energía eléctrica Escuelas Infantiles 4.000, Energía eléctrica EMM y Conservatorio , Combustibles y carburantes , Produc. Alimenticios Escuelas Infantiles 1.000, Produc. Farmaceúticos y Sanitarios Escuelas Infant 1.500, Productos limpieza y aseo 7.500, Otros suministros Centros Educativos 4.000, Otros suministros Escuelas Infantiles 3.000, Otros suministros EMM y Conservatorio 1.000, Serv. Telecom. EMM y Conservatorio 2.000,00 5 de 20

6 Serv. Postales EMM y Conservatorio 500, Transporte escolar 3.500, Seguro escuelas , Seguros EMM y Conservatorio 2.000, Actividades y conciertos EMM-Conservatorio , Actividades socio-educativas , EMM y Conservatorio 6.000, Limpieza de Escuelas por otras empresas , Mantenimiento calefacción colegios 8.000, Mant. Ascensor ASCRUZ 2.000, Afinación y reparación instrumentos 4.000, Trabajos y Serv Escuelas Infantiles: alimentación, , Dietas Consejo Escolar 1.000, Mantenimiento colegios ,00 Total Capítulo , Transferencias corrientes a Conv Ext. UNED Noroeste , A ESFL: APCOM , Transferencias corrientes a Escuela Verano ASCRUZ 1.000, A Familias y ESFL: Ayudas y Becas ,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Arqueología Sueldos A , Cultura Sueldos C , Cultura Sueldos C , Cultura Sueldos E , Cultura Trienios , Arqueología Trienios 5.260, Cultura CD ,46 6 de 20

7 Arqueología CD , Cultura CE , Arqueología CE 9.366, Cultura Otros complementos 6.402, Arqueología otros complementos 853, Personal Laboral de Cultura ,69 Total Capítulo , Rep., mantenimiento y conserv. Centros culturales , Mantenimiento Casa-Museo Caballos del Vino 3.000, Rep., mant. y conserv. Iglesia de la Compañía 5.000, Maquinaria, herramientas y utillaje 1.000, Material de oficina Archivo, Biblioteca y Cen. de 3.200, Material, publicaciones y difusión Museos 5.000, Prensa y otras Publicaciones Biblioteca y Centros de lectura 3.000, Energía eléctrica Centros culturales , Energía eléctrica Museos , Energía eléctrica Iglesia de la Compañía 9.000, Otros suministros Centros culturales 2.500, Otros suministros Museos 2.500, Otros suministros Iglesia Compañía 2.000, Activ culturales - transporte 5.000, Seguros Instalaciones culturales 7.000, Seguro Teatro Thuiller 1.500, Seguro Iglesia Compañía 2.500, Seguro accidentes Arqueología 600, Public. e inform. Cultura 8.000, Publicidad y propaganda 2.000, Activ, ferias culturales y exposiciones ,00 7 de 20

8 Actividades culturales: Teatro , Activ culturales: Conciertos , Activ culturales: Cine 3.000, Material Biblioteca y Centros de Lectura 2.000, Museo arqueológico y activ. Patrimonio , Catalogación, encuadernación y restauración libros 1.800, Mantenimiento Aula Internet , Restauraciones y reproducciones 1.500,00 Trabajos ESFL: Promocion socio-cultural: fomento lectura, walas ,00 Total Capítulo , Museos , Prev Liquidación Soc. Mpales , A ESFL: promocion musica , A ESFL: Promoc Musica y Tradiciones 6.000, A Familias y ESFL: promocion literaria y artes plasticas 8.600, Fiesta Cuadrillas ,00 Total Capítulo , Restauracion Edific Patrimonio Cultural ,77 Total Capítulo ,77 Total Orgánico , Deportes sueldos C , Deportes sueldos E , Deportes Trienios 9.337, Deportes CD , Deportes CE , Deportes otros complementos 5.489, Deportes Personal laboral , Personal laboral temporal Deportes 1,00 8 de 20

9 Total Capítulo , Alquiler Instalaciones Deportivas 2.000, Rep., mant. y cons. instalaciones deportivas , Rep. y mantenimiento deportivo 2.500, Rep. Maq. Inst. Deportivas 2.500, Rep. Vehículos deportes 1.500, Material oficina Actividades deportivas 750, Energía eléctrica Instalaciones Deportivas , Otros suministros Deportes , Otros suministros Inst.Deportivas , Transporte Actividades Deportivas , Seguros (accidentes; vehic;.) , Seguro Instalaciones deportivas 6.500, Publicidad y propaganda Actividades Deportivas 3.500, Gastos diversos Activ Deport , Programa gestión adtiva. Deportes y web 3.000, Act. Deportivas Trabajos realizados otras empresas , Pabellón Juan Antonio Corbalán , Dietas Deportes 1.500, Locomoción Actividades Deportivas 5.000,00 Total Capítulo , Instalaciones deportivas conveniadas , A familias: becas activ deportivas 8.000, A Familias y ESFL: promoc deportiva ,00 Total Capítulo , Aportación Inversiones Piscina Cubierta ,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico ,59 9 de 20

10 Acondicionamiento recinto ferial 8.000, Energía eléctrica festejos , Protocolo-obsequios 3.000, Publicidad y propaganda festejos , Festejos generales del municipio , Cabalgata de Reyes , Semana Santa 1.000, Seguridad: Fiestas Stma. Cruz y otras , Iluminaciones ornamentales Navidad y Fiestas ,00 Total Capítulo , A ESFL: Casa-Museo Caballos del Vino , SACOFES (Salón cofrade y festero) 2.000, Fiestas populares y festejos , Semana Santa (transferencias) 9.000,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Agricultura y ganadería ,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Desarrollo Local sueldo A , Desarrollo Local Trienios 4.361, Desarrollo Local CD , Desarrollo Local CE 8.530, Personal laboral Agencia de Desarrollo Local , S.S.Personal laboral Agencia de Desarrollo Local 9.600,00 Total Capítulo , Actividades Promoción comercial 6.500, Mercadillos artesanales y del pereregrino ,00 10 de 20

11 Mantenimiento Plaza de Abastos 3.000, IGP Productos alimenticios 2.000, Otras actuaciones - comercio y turismo , Dinamización comercio y artesanía , OMIC ,00 Total Capítulo , Promoc Asoc: Calzado 5.000,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Turismo Sueldos A , Turismo Sueldos C , Turismo Trienios , Turismo CD , Turismo CE , Turismo otros complementos 2.456, Personal laboral de Turismo ,45 Total Capítulo , Canon Renfe "Vía Verde" 1.500, Rep., mant. y cons. Inst. Turismo 5.000, Rep. Maq., inst. y utillaje C. Interpretación F. 500, Mat. Oficina Turismo 1.500, Prensa y otras publicaciones Turismo 3.000, Energía eléctrica Turismo , Otros suministros Turismo 4.000, Serv. Postales Turismo 1.000, Seguros Instalaciones Turísticas 5.000, Protocolo Turismo 4.000, Gastos de difusión turística ,00 11 de 20

12 Ferias, Congresos y Exposiciones , Rutas por pedanías 3.500, Promoción y gestión turísitca , Otros gastos: Candidatura PIH Caballos del Vino, , Serv Limpieza y Aseo 2.000,00 Estudios y Trabajos Técnicos: web turismo; traducciones, otros recursos , Mercado Medieval , Dietas del Personal 1.000, Locomoción 750,00 Total Capítulo , Huellas de Teresa 5.500, Transf. Corrientes a Consorcios Turísticos 4.000,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Personal Laboral de Juventud ,82 Total Capítulo , Rep., mant. y conserv. Edif. Juventud 3.000, Material de oficina InformaJoven 1.000, Energía eléctrica Edif. Juventud 7.000, Otros suministros Edif. Juventud 1.000, Seguro Centro de Recursos Juveniles 2.500, Actividades socioculturales y participación , Actividades Juveniles , Limpieza Centros de Juventud , Fomento de actividades de creación artística para jóvenes 1.500,00 Total Capítulo , Colaboración actividades juveniles 2.000,00 Total Capítulo ,00 12 de 20

13 Total Orgánico , Remuneración Altos cargos electivos , Personal de gabinetes , Formación y prefec. de cargos electivos 2.000, Seguros de Cargos electivos 5.000,00 Total Capítulo , Atenciones protocolarias y representativas 5.000, Plenos On line 3.000, Dietas 2.000, Locomoción 8.000,00 Total Capítulo , Federaciones y Asoc de Municipios , Grupos políticos municipales ,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Servicios Generales sueldos A , Servicios Generales sueldos C , Servicios Generales sueldos C , Servicios Generales sueldos E , Servicios Generales Trienios , Servicios Generales CD , Servicios Generales CE , Servicios Generales otros complementos , Personal laboral Admon Gral , Personal laboral temporal Servicios Generales , Seguros personales Servicios Generales ,45 Total Capítulo , Alquiler edificios y otras construc. Servicios Gen ,00 13 de 20

14 Alquiler material de transporte Servicios Generale 1.000, Rep. Maquinaria, inst. y utillaje Serv. Generales 5.000, Rep. Vehículos Serv. Generales 1.500, Mat. Oficina Servicios Generales , Adq Publicaciones varias Serv. Generales , Energía eléctrica Servicios Generales , Otros suministros Servicios Generales , Postales Servicios Generales , Seguro Servicios Generales (vehic, edif, ) , Publicidad y propaganda Servicios Generales , Publicaciones en diarios oficiales , Servicios Jurídicos y Contenciosos , Gastos div: resp patrim y otros , Limpieza de dependencias , Procesos electorales 1.000, Estudios y Trabajos Técnicos , Mant. Equipos de Oficina , Dietas Servicios Generales 3.000, Locomoción Servicios Generales ,00 Total Capítulo , Capellán y reloj Castillo 6.000,00 Total Capítulo , Mobiliario y equipo de oficina Serv Grles 5.001,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos A , Admón Financiera Tesorería sueldos A , Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos C ,04 14 de 20

15 Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos C , Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Sueldos C , Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos C , Admón Financiera Tesorería sueldos C , Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos E , Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Trienios 9.413, Admón Financiera Gestión Tributaria Trienios , Admón Financiera Tesorería Trienios 8.453, Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal CD , Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos CD , Admón Financiera - Tesorería sueldos CD , Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal CE , Admón Financiera Gestión Tributaria sueldos CE , Admón Financiera - Tesorería sueldos CE , Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal Otros comp , Admón Financiera Gestión Tributaria otros complem , Admón Financiera - Tesorería otros complementos , Personal laboral Admón. Financ. Gestión Tributaria , Personal laboral Admón. Financiera, Polít. Económica y fiscal ,33 Total Capítulo , Convenio Agencia Regional de Recaudación ,00 Total Capítulo , Intereses operaciones financieras CP , Intereses prestamos LP , Intereses demora obras y servicios , Otros gastos financieros ,00 Total Capítulo , Amortizacion Prestamos LP ,00 15 de 20

16 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Previsiones CE funcionarios RPT , Personal laboral RR. HH , Previsiones CE laborales RPT , Indemnizaciones finalización de contrato 3.000, Productividad , Gratificaciones , Cuotas Seguridad Social , Cuotas Seguridad Social Personal laboral , Ayudas sociales al personal 5.000, Indemnización por jubilaciones anticipadas , Formación y perfeccionamiento empleados públicos ,00 Total Capítulo , Sum. Vestuario personal 5.000, Seguro Responsabilidad Civil , Prevención Riesgos Laborales , Indemnizaciones miembros Tribunales 3.000,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Urb., Obras y Servicios sueldos A , Urb., Obras y Servicios sueldos A , Urb., Obras y Servicios sueldos C , Urb. Obras y Servicios sueldos C , Pavimentaciones sueldos C , Urb. Obras y Servicios sueldos E , Pavimentaciones sueldos E 7.950, Urb. Obras y Servicios Trienios ,49 16 de 20

17 Pavimentaciones trienios 5.443, Urb. Obras y Servicios CD , Pavimentaciones CD , Urb. Obras y Servicios CE , Pavimentaciones CE , Urb. Obras y Servicios Otros complementos , Pavimentaciones Otros complementos , Personal laboral Urbanismo, Obras y Servicios , Personal laboral Pavimentaciones ,74 Total Capítulo , Alquiler Maquin. e Instalaciones y Ut. Urbanismo, 3.000, Alquiler Vehiculos transporte Ut. Urbanismo, Viviend 6.000, Rep. Mant. Conserv. de Vías Públicas - CASCO Y PEDANÍAS , Reparación, mantenimiento y conserv. de edificios mppales , Rep. Maq. Inst. y Utillaje Urb., Vivienda y OP 7.000, Rep. Vehículos Urb., Vivienda y OP 5.000, Mat. Oficina Urb., Obras y Servicios 3.000, Energía eléctrica infraestructuras 2.999, Energía eléctrica Infraestructuras 3.000, Otros suministros infraestructuras casco , Otros suministros Servicios Generales 1.000, Seguro vehículos Urb., Viv. y OP 4.000, Estudios y Trabajos Técnicos , Demoliciones y órdenes de ejecución 1, Dietas Urb., Obras y Servicios 500, Locomoción Urb., Obras y Servicios 2.500,00 Total Capítulo , Expropiaciones y adquisición terrenos ,00 17 de 20

18 Demoliciones 1, Mejora Infraestructura viaria: calles y plazas ,80 Mejora Infraestructuras (renovación redes abastec. Agua - casco y pedanías) , Mejora viales , EDUSI , Conservación caminos rurales , Revisión PGMO ,00 Total Capítulo , A la Sdad Gest Suelo: ACTUACIONES PARA PROMOC Y FOMENTO EMPRESARIAL , A familias: Plan de rehabilitacion viviendas ,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Parques y Jardines Sueldos C , Parques y Jardines Trienios 3.740, Parques y Jardines CD 7.390, Parques y Jardines CE 6.013, Parques y Jardines Otros complementos 1.091, Personal laboral Parques y Jardines ,84 Total Capítulo , Rep., mant. y conservación de inf. Parques y Jardi , Rep. maquinaria, instalaciones y utillaje Parques 1.500, Reparaciones y mantenimiento vehículos Parques y J 2.000, Energía eléctrica Parques y Jardines 5.000, Otros suministros Parques y Jardines 3.500, Seguros vehículos Parques y Jardines 1.000, Proyectos y actividades medioambientales 8.000, Reparación Vertederos Incontrolados , Mant. Floral y juegos infantiles; poda, fumigac zonas verdes ,00 18 de 20

19 Tratamientos fitosanitarios 5.000, Limpieza y mantenimiento Parques y Jardines , Mantenimiento jardines (Convenio APCOM) ,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Informática sueldos A , Urb. Electricidad Sueldos C , Urb. Electricidad Sueldos C , Urb. Electricidad Trienios 7.838, Servicios Generales Trienios (Informatica) 3.392, Urb. Electricidad CD , Serv. Grales: Informática CD , Urb. Electricidad CE , Serv. Grales: Informática CE , Urb. Electricidad Otros complementos , Personal laboral cementerios , Personal laboral Electricidad , Personal laboral Informática ,24 Total Capítulo , Rep., mant. y conserv. de inf. Saneamiento 5.000, Rep., mant. y conserv. de inf. Abastecimiento 5.000, Rep. Mant. Cons. de Inf. Cementerio 4.000, Reparación y mantenimiento inf. Alumbrado Público , Rep. maq., inst y utillaje Alumbrado Público 2.000, Reparaciones vehículos Alumbrado público 5.000, Mantenimiento aplicativos informáticos , Material informático , Energía eléctrica alumbrado público ,00 19 de 20

20 Energía eléctrica alumbrado público pedanías , Otros suministros Cementerio 1.500, Otros suministros Alumbrado Público 4.000, Telecomunicaciones , Seguro vehículos Alumbrado Público 2.000, Canon vertidos alcantarillado , Recogida de residuos sólidos, tratamiento y elimin , Limpieza viaria , Asistencia Técnica Informática y otras , Dominios, webs y otros 6.000, Cementerio - Transporte público 2.000, Gestión Eliminación Residuos Sólidos ,00 Total Capítulo , Emisora Caravaca Radio, S.L ,00 Total Capítulo , Equipam Informatico SG , Aplicaciones Informaticas SG ,00 Total Capítulo ,00 Total Orgánico , Mat. Oficina Servicios Generales 850, Campañas publicitarias 1.850, Procesos deliberativos 6.000, Jornadas y Talleres de Participación y Transparenc 4.000,00 Total Capítulo , Concurso Participación Ciudadana 1,00 Total Capítulo 4 1,00 Total Orgánico ,00 Total Orgánico general ,00 20 de 20