RESUMEN DE GASTOS POR CLASIF. ECONÓMICA

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1 RESUMEN DE GASTOS POR CLASIF. ECONÓMICA CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal ,55 CAPÍTULO 2 - Gastos en Bienes Corrientes y Servicios ,03 CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros ,00 CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes ,25 CAPÍTULO 6 - Inversiones Reales ,55 CAPÍTULO 7 - Transferencias Capital 52,00 CAPÍTULO 8 - Activos Financieros ,00 CAPÍTULO 9 - Pasivos Financieros ,24 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,62

2 Estado de Gastos por Clasificación Económica CAPÍTULO 1 - Gastos de Personal ,55 Artículo 10 - Altos cargos , RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO ,05 Artículo 11 - Personal eventual de Gabinetes , RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ,20 Artículo 12 - Personal funcionario , SALARIOS OFICINA TECNICA A , SUELDOS ADMON GRAL A , SALARIOS ADMON FINANCIERA A , SUELDOS POLICIA LOCAL A , SALARIOS OFICINA TECNICA A , SALARIOS ADMON FINANCIERA A , SUELDOS POLICIA LOCAL C , SUELDOS ADMON GRAL C , SALARIOS ADMON FINANCIERA C , SALARIOS OFICINA TECNICA C , SUELDOS ADMON GRAL C , ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL , ANTIGÜEDAD OFICINA TECNICA ,52 Página 1 de 19

3 Estado de Gastos por Clasificación Económica ANTIGÜEDAD ADMON GRAL , ANTIGÜEDAD ADMON FINANCIERA 9.292, COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL , COMPLEMENTO DE DESTINO OFICINA TECNICA , COMPLEMENTO DESTINO ADMON GRAL , COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON FINANCIERA , COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL , COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA TECNICA , COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GRAL , COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA ,70 Artículo 13 - Personal laboral , PERSONAL LABORAL OBRAS Y SERVICIOS , PERSONAL LABORAL JARDINES , PERSONAL LABORAL C.I. MUJER , PERSONAL LABORAL ORIENT.PROFESIONAL , PERSONAL LABORAL S. SOCIALES , PERSONAL LABORAL FOMENTO Y DESARROLLO , PERSONAL LABORAL JUVENTUD , PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA , PERSONAL LABORAL DEPORTES , PERSONAL LABORAL AGRICULTURA , PERSONAL LABORAL ADMON GRAL , OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACIONES) , OTRAS RETRIBUCIONES (INDEMNIZACIONES) , PERSONAL INTERINO OBRAS Y SERVICIOS ,48 Página 2 de 19

4 Estado de Gastos por Clasificación Económica PERSONAL INTERINO LIMPIEZA VIARIA , PERSONAL INTERINO LIMP EDIFICIOS PÚBLICOS , PERSONAL INTERINO PAQUES Y JARDINES , PERSONAL INTERINO S.SOCIALES , PERSONAL INTERINO TALLER IGUALDAD , PERSONAL INTERINO C.I. MUJER , PERSONAL INTERINO PROG.TODOS AL COLE 5.089, PERSONAL INTERINO CENTRO DISCAPACITADOS , PERSONAL INTERINO PROGRAMA RIBETE 6.582, PERSONAL INTERINO S. SOCIALES , PERSONAL INTERINO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL , PERSONAL INTERINO LIMPIEZA COLEGIOS , PERSONAL INTERINO JUVENTUD , PERSONAL INTERINO BIBLIOTECA , PERSONAL INTERINO CULTURA 8.160, PERSONAL INTERINO ARCHIVO , PERSONAL INTERINO MONITOR/S DEPORTIVOS , PERSONAL INTERINO DEPORTES , PERSONAL INTERINO FINCA RUSTICA , PERSONAL INTERINO INFORMATICA , PERSONAL INTERINO PROG.GUADALINFO , PERSONAL INTERINO ADMON GRAL , PERSONAL INTERINO ADMON FINANCIERA , PERSONAL INTERINO GUARDERÍA ,75 Artículo 15 - Incentivos al rendimiento ,00 Página 3 de 19

5 Estado de Gastos por Clasificación Económica PRODUCTIVIDAD , GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS , GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ,00 Artículo 16 - Cuotas, prestac. Soc. a cargo empleador , SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL , SS.SS. PROGRAMAS TALLERES IGUALDAD 6.145, SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL , SS.SS PROGRAMA TODOS AL COLE 1.628, SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL 3.900, SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL , SS.SS. PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL , SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL 9.038, SEGURIDAD SOCIAL 4.546, SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL 3.840, SEGURIDAD SOCIAL 5.601, SEGURIDAD SOCIAL 5.548,32 Página 4 de 19

6 Estado de Gastos por Clasificación Económica SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL 8.438, SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL 8.833, SS.SS. PROGRAMA GUADALINFO 4.804, SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL , SEGURIDAD SOCIAL , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS 5.000, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 7.000, ESTUDIO PREVENCION RIESGOS LABORALES , OTRAS PRESTACIONES SOCIOLABORALES 6.000, SEGURO DE VIDA PERSONAL LABORAL 6.000,00 Página 5 de 19

7 Estado de Gastos por Clasificación Económica CAPÍTULO 2 - Gastos en Bienes Corrientes y Servicios ,03 Artículo 20 - Arrendamientos , ALQUILER NAVE 7.100, ALQUILER LOCAL ALBORADA 4.400, ALQUILER LOCAL CENTRO TERCERA EDAD 7.560, ALQUILER LOCAL GUARDERIA INFANTIL 4.000, ALQUILER MAQUINARIA 1.000, CULTURA E IDENTIDAD ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 1.000, ALQUILER MAQUINARIA 5.000, RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL , RENTING VEHICULO UNIDAD ESTANCIA DIURNA , CONTRATO ARRENDAMIENTO TRACTOR ,00 Artículo 21 - Reparac., mantenim. y conservación , CONSERVACION VIAS PÚBLICAS , MANTENIMIENTO EDIFICIOS , MANTENIMIENTO PISTA PADEL 8.000, MANTENIMIENTO INSTALACIONES DXT , MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE OBRAS YSERVICIOS , MAQUINARIA JARDINES 1.000, MANTENIMIENTO MAQUINARIA 1.500, MAQUINARIA Y UTILLAJE FINCA RUSTICA 2.500,00 Página 6 de 19

8 Estado de Gastos por Clasificación Económica MANTENIMIENTO MAQUINARIA 2.000, MATERIAL DE TRANSPORTE 1.200, TRANSPORTES PROTECCION CIVIL 500, REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE , ELEMENTOS TTE. CENTRO DISCAPACITADOS 700, MATERIAL DE TRANSPORTE AGRICULTURA 1.000,00 Artículo 22 - Material, suministros y otros , GASTOS VARIOS JUZGADO 1.500, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA , PRENSA REVISTAS LIBROS, ETC 1.500, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON GRAL 8.500, SUMINISTRO ELECTRICIDAD , U.ESTANCIA DIURNA ENERGIA ELECTRICA 2.200, ENERGIA ELECTRICA CULTURA E IDENTIDAD , ENERGÍA ELECTRICA FINCA RUSTICA 1.800, SUMINISTRO AGUA , U.ESTANCIA DIURNA AGUA 500, CENTRO DISCAPACITADOS-AGUA 500, AGUA ALBORADA 350, SUMINISTRO AGUA 3.000, SUMINISTRO COMBUSTIBLE 5.000, COMBUSTIBLES EXTINCION DE INCENDIOS , SUMINISTRO COMBUSTIBLE , CENTRO DISCAPACITADOS- COMBUSTIBLES 2.000, SUMINISTRO COMBUSTIBLE 3.600,00 Página 7 de 19

9 Estado de Gastos por Clasificación Económica COMBUSTIBLE CARBURANTE DEPORTES 7.400, SUMINISTRO COMBUSTIBLE 5.000, SUMINISTRO VESTUARIO , VESTUARIO PROTECCION CIVIL 3.000, VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS 5.600, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500, PRODUCTOS FARMACEUTICOS - GUARDERIA 200, SUMINISTRO ELECTRICO - GUARDERIA 1.500, SUMINISTRO ELECTRICO ALBORADA 1.400, SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA , PTOS. LIMPIEZA CENTRO DISCAPACITADOS 1.000, ARTICULOS MANUTENCION ANIMALES PARQUE 1.000, SUMINISTROS ARTICULOS VARIOS P.CIVIL 1.000, MATERIALES SUMINISTROS Y OTROS , SUMINISTRO ART. VARIOS 600, SUMINISTRO ART. VARIOS CENTRO DISCAPACITADOS 1.000, PROGRAMA RIBETE TALLERES 2.625, ZONAS VULNERABLES (CURSO AYUDA DOMICILIO) 1.666, GASTOS VARIOS GUARDERIA 4.000, OTROS SUMINISTROS DEPORTES 9.055, TELEFONOS JUZGADO PAZ 3.300, TELEFONOS POLICIA LOCAL 1.000, TELEFONO CENTRO DISCAPACITADOS 600, TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE ORIENTACION PROFESIONAL 437, GUARDERIA MUNICIPAL TELECOMUNICACIONES 600, TELEFONOS , TRANSPORTES EDUCACION 1.000, JUVENTUD - TRANSPORTES 1.000,00 Página 8 de 19

10 Estado de Gastos por Clasificación Económica PRIMAS DE SEGUROS 3.200, PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL 3.300, PRIMAS DE SEGURO , PRIMAS DE SEGUROS 400, PRIMAS DE SEGUROS CENTRO DISCAPACITADOS 3.300, GUARDERIA MUNICIPAL PRIMAS DE SEGURO 3.000, PRIMAS DE SEGURO CULTURA 4.050, PRIMAS DE SEGUROS CULTURA E IDENTIDAD 1.000, PRIMAS DE SEGURO 1.000, PRIMAS DE SEGURO 1.000, PRIMAS DE SEGURO ADMON GRAL , GASTOS POSTALES POLICIA LOCAL 100, CENTRO DISCAPACITADOS - TRIBUTOS 100, OTROS TRIBUTOS OAL 3.144, TRIBUTOS FINCA RUSTICA 200, TRIBUTOS 2.000, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACION 2.500, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000, FESTIVAL DE CINE 2.000, PUBLICACIONES OFICIALES ADMON GRAL 1.300, GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS ADMON GRAL 1.500, ACTIVIDADES DELEGACION , ACTIVIDADES PROG. COMPRA EN PILAS 3.000, PROGRAMA ACTIVIDADES JUVENILES , EDICIÓN DE REVISTA FERIA 3.200, OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500, ACTIVIDADES DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA 1.500, ACTIVIDADES DELEGACION 5.000,00 Página 9 de 19

11 Estado de Gastos por Clasificación Económica U.ESTANCIA DIURNA OTROS GASTOS 3.700, O.G.E.F. DELEGACION IGUALDAD 1.000, ACTIVIDADES CENTRO DISCAPACITADOS 4.000, TALLERES SERVICIOS SOCIALES 4.500, OTROS GASTOS IMPLANTACIÓN UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL 8.829, ACTIVIDADES DELEGACION 2.000, ACTIVIDADES DELEGACION 5.000, OGEF CULTURA E IDENTIDAD , OGEF DEPORTES , OGEF INSTALACIONES DEPORTIVAS 4.000, ACTIVIDADES DELEGACION 1.000, SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS , ACTIVIDADES DELEGACION , ACTIVIDADES DELEGACION NUEVAS TECNOLOGIAS , GASTOS INFORMATICA PROG.GUADALINFO 2.500, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS VAGABUNDOS , TROE URBANISMO , PROGRAMA ESCUELA DE VERANO 3.645, T.R.O.E. CENTRO DISCAPACITADOS , TROE GUARDERIA , TROE JUVENTUD 3.000, T.R.O.E. CULTURA , TROE CULTURA E IDENTIDAD , TROE DEPORTES 8.000, TROE AGRICULTURA 600, TROE DESARROLLO ECONÓMICO 1.000, TROE DELEGACION NVAS TECNOLOGIAS , T.R.O.E. ADMON GRAL ,00 Página 10 de 19

12 Estado de Gastos por Clasificación Económica ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OAL 1.900, PREMIO COBRANZA RECAUDADORES , SERVICIO LEY DEPENDENCIA , TROE CENTRO DE ESTANCIA DIURNA , SERVICIO PODOLOGIA PERSONAS MAYORES 1.000, TROE INSTALACIONES PISCINAS , TROE ASISTENCIA JURIDICA , TROE SERVICIOS ECONOMICOS , DIETAS Y OTROS GASTOS DUADALINFO 454,54 Artículo 23 - Indemnizaciones por razón del servicio , DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO 500, DIETAS PERSONAL AYUNTAMIENTO 2.000, GASTOS DE LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO 1.500, GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL AYUNTAMIENTO 5.000, OTRAS INDEMNIZACIONES BOMBEROS , OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO ,00 Página 11 de 19

13 Estado de Gastos por Clasificación Económica CAPÍTULO 3 - Gastos Financieros ,00 Artículo 30 - De deuda interior , INTERESES POLIZAS TESORERIA ,00 Artículo 31 - De préstamos del interior , INTERESES PRESTAMOS , GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS 6.000,00 Artículo 34 - De depósitos, fianzas y otros , INTERESES DE DEMORA , INTERESES DEMORA APLAZAMIENTO SS.SS , GASTOS FINANCIEROS OAL 100, OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 Página 12 de 19

14 Estado de Gastos por Clasificación Económica CAPÍTULO 4 - Transferencias Corrientes ,25 Artículo 41 - A Organ.autónomos administ. de la Ent. Local , APORTACION AL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION INTEGRAL ,68 Artículo 46 - A Entidades locales , TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS , APORTACION AYTO A CONSORCIO TRANSPORTES ,07 Artículo 47 - A Empresas privadas , AYUDAS FOMENTO EMPLEO 6.000, FOMENTO DE EMPLEO SUBVENCION ASOCIACION EMPRESARIOS ,00 Artículo 48 - A familias e Instituciones sin fines de lucro , SUBV.ASOC.DISCAPACITADOS (LOGOPEDA) 4.000, CONVENIO COLABORACION ALBORADA Y ARPIAL , SUBV ZONAS VULNERABLES (CURSO HOSTELERÍA) 2.984, CONVENIO SUBV. AMPAS 3.750, SUBV ATENEO CULTURAL , SUBV CLUB TOR DEL REY , PROGRAMA CURSOS FORMACION AGRICOLA 8.000,00 Página 13 de 19

15 Estado de Gastos por Clasificación Económica AYUDAS ENTIDADES SIN FINES LUCRO , CONVENIO COLAB.ASOC. DISCAPACITADOS 3.000, SUBV. ASOC PACO VALLADARES 1.000, AYUDAS DEPORTISTAS DISCAPACITADOS 1.000, EMERGENCIA SOCIAL , SUBV ALBORADA "REFUERZO TECNICAS ESTUDIO" 3.750, SUBV ASOCIACION ISABEL II 1.000, AYUDA DEPORTISTAS DESTACADOS 3.000, SUBV. ASOCIAC. ARTISTAS Y ARTESANOS PILEÑOS 1.000, SUBV ANGEL PEREZ GALAN 2.000, PREMIOS BECAS Y ESTUDIOS PARTICIPACION CIUDADANA 1.000, CONVENIO COLABORACION UNIVERSIDAD STO TOMAS 1.000, TALLERES DELEGACION IGUALDAD 4.600, PREMIO RELATO CORTO 800, PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 5.000, CONCURSOS CULTURA E IDENTIDAD 2.000, CONVENIOS MEDIO AMBIENTE 5.000, BECAS EXTRANJERO DELEGACION JUVENTUD 8.000, SUBVENCION SOCIEDAD FILARMÓNICA , SUBVECIONES CLUB DEPORTIVOS ,00 Página 14 de 19

16 Estado de Gastos por Clasificación Económica CAPÍTULO 6 - Inversiones Reales ,55 Artículo 60 - Inversión nueva en infraest. y bienes destinados al uso general , ADQUISICION TORRE CARNEVALLI , INST. ELECTRICA AYTO. PROYECTO , ADECUACION ZONA MERENDERO "LOS OLIVOS" ,00 Artículo 62 - Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 625, SOPORTE INFORMATICO UNIDADES ORIENTACIÓN PROFESIONAL 625,01 Artículo 62 - Inversión nueva en infraest. Y bienes destinados al uso general 437, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 437,49 Página 15 de 19

17 Estado de Gastos por Clasificación Económica CAPÍTULO 7 - Transferencias Capital 52,00 Artículo 76 - A Entidades locales 52, APORTACION CONSORCIO TRANSPORTES 52,00 Página 16 de 19

18 Estado de Gastos por Clasificación Económica CAPÍTULO 8 - Activos Financieros ,00 Artículo 81 - Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público , PARTICIPACION SOCIEDAD COOPERATIVA ,00 Artículo 83 - Concesión de préstamos fuera del sector público , ANTICIPOS AL PERSONAL ,00 Página 17 de 19

19 Estado de Gastos por Clasificación Económica CAPÍTULO 9 - Pasivos Financieros ,24 Artículo 91 - Amortización de préstamos del interior , DEVOLUCION PIE , DEVOLUCION PIE , AMORTIZACION PRESTAMOS NO CONSORCIADOS ,98 Página 18 de 19

20 Estado de Gastos por Clasificación Económica TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO ,62 Página 19 de 19

21 RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMA DE GASTO GRUPO 0 - Deuda Pública ,24 GRUPO 1 - Servicios Públicos Básicos ,97 GRUPO 2 - Actuaciones de Protección y Promoción Social ,19 GRUPO 3 - Producción Bienes Pcos. de Carácter Preferente ,38 GRUPO 4 - Actuaciones de Carácter Económico ,35 GRUPO 9 - Actuaciones de Carácter General ,49 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,62

22 Estado de Gastos por Programa de Gasto AREA 0 - Deuda Pública ,24 Política Gasto 01 - Deuda Pca , INTERESES POLIZAS TESORERIA , INTERESES PRESTAMOS , DEVOLUCION PIE , DEVOLUCION PIE , AMORTIZACION PRESTAMOS NO CONSORCIADOS ,98 Página 1 de 17

23 Estado de Gastos por Programa de Gasto AREA 1 - Servicios Públicos Básicos ,97 Política Gasto 13 - Seguridad y Movilidad Ciudadana , GASTOS VARIOS JUZGADO 1.500, TELEFONOS JUZGADO PAZ 3.300, SUELDOS POLICIA LOCAL A , SUELDOS POLICIA LOCAL C , ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL , COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL , COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL , GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS , SEGURIDAD SOCIAL , RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL , MATERIAL DE TRANSPORTE 1.200, SUMINISTRO COMBUSTIBLE 5.000, SUMINISTRO VESTUARIO , TELEFONOS POLICIA LOCAL 1.000, PRIMAS DE SEGUROS 3.200, GASTOS POSTALES POLICIA LOCAL 100, OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500, TRANSPORTES PROTECCION CIVIL 500, VESTUARIO PROTECCION CIVIL 3.000, SUMINISTROS ARTICULOS VARIOS P.CIVIL 1.000, PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL 3.300, COMBUSTIBLES EXTINCION DE INCENDIOS , MATERIALES SUMINISTROS Y OTROS , OTRAS INDEMNIZACIONES BOMBEROS ,05 Página 2 de 17

24 Estado de Gastos por Programa de Gasto Política Gasto 15 - Vivienda y Urbanismo , SALARIOS OFICINA TECNICA A , SALARIOS OFICINA TECNICA A , SALARIOS OFICINA TECNICA C , ANTIGÜEDAD OFICINA TECNICA , COMPLEMENTO DE DESTINO OFICINA TECNICA , COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA TECNICA , PERSONAL LABORAL OBRAS Y SERVICIOS , OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACIONES) , PERSONAL INTERINO OBRAS Y SERVICIOS , GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS , SEGURIDAD SOCIAL , OTRAS PRESTACIONES SOCIOLABORALES 6.000, ALQUILER NAVE 7.100, ALQUILER MAQUINARIA 1.000, CONSERVACION VIAS PÚBLICAS , MANTENIMIENTO EDIFICIOS , MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE OBRAS YSERVICIOS , REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE , SUMINISTRO ELECTRICIDAD , SUMINISTRO AGUA , SUMINISTRO COMBUSTIBLE , VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS 5.600, SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA , PRIMAS DE SEGURO , TROE URBANISMO ,00 Página 3 de 17

25 Estado de Gastos por Programa de Gasto ADQUISICION TORRE CARNEVALLI , INST. ELECTRICA AYTO. PROYECTO , ADECUACION ZONA MERENDERO "LOS OLIVOS" ,00 Política Gasto 16 - Bienestar Comuitario , PERSONAL INTERINO LIMPIEZA VIARIA , ACTIVIDADES DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA 1.500, AYUDAS ENTIDADES SIN FINES LUCRO , PREMIOS BECAS Y ESTUDIOS PARTICIPACION CIUDADANA 1.000, PERSONAL INTERINO LIMP EDIFICIOS PÚBLICOS ,16 Política Gasto 17 - Medio ambiente , ACTIVIDADES DELEGACION 5.000, PERSONAL INTERINO PAQUES Y JARDINES , PERSONAL LABORAL JARDINES , SEGURIDAD SOCIAL , MAQUINARIA JARDINES 1.000, ARTICULOS MANUTENCION ANIMALES PARQUE 1.000, CONVENIO COLABORACION UNIVERSIDAD STO TOMAS 1.000, CONVENIOS MEDIO AMBIENTE 5.000,00 Página 4 de 17

26 AREA 2 - Actuaciones de Protección y Promoción Social Estado de Gastos por Programa de Gasto ,19 Política Gasto 22 - Otras Prestaciones Económicas a favor emplead , ANTICIPOS AL PERSONAL ,00 Política Gasto 23 - Servicios Sociales y Promoción Social , PERSONAL INTERINO S.SOCIALES , SEGURIDAD SOCIAL , PRIMAS DE SEGUROS 400, PROGRAMA ESCUELA DE VERANO 3.645, ALQUILER LOCAL CENTRO TERCERA EDAD 7.560, RENTING VEHICULO UNIDAD ESTANCIA DIURNA , U.ESTANCIA DIURNA ENERGIA ELECTRICA 2.200, U.ESTANCIA DIURNA AGUA 500, U.ESTANCIA DIURNA OTROS GASTOS 3.700, TROE CENTRO DE ESTANCIA DIURNA , SERVICIO PODOLOGIA PERSONAS MAYORES 1.000, PERSONAL INTERINO TALLER IGUALDAD , SS.SS. PROGRAMAS TALLERES IGUALDAD 6.145, O.G.E.F. DELEGACION IGUALDAD 1.000, TALLERES DELEGACION IGUALDAD 4.600, PERSONAL LABORAL C.I. MUJER , PERSONAL INTERINO C.I. MUJER , SEGURIDAD SOCIAL ,60 Página 5 de 17

27 Estado de Gastos por Programa de Gasto PERSONAL LABORAL ORIENT.PROFESIONAL , SEGURIDAD SOCIAL , PERSONAL INTERINO PROG.TODOS AL COLE 5.089, SS.SS PROGRAMA TODOS AL COLE 1.628, SUMINISTRO ART. VARIOS 600, PERSONAL INTERINO CENTRO DISCAPACITADOS , SEGURIDAD SOCIAL , ELEMENTOS TTE. CENTRO DISCAPACITADOS 700, CENTRO DISCAPACITADOS-AGUA 500, CENTRO DISCAPACITADOS- COMBUSTIBLES 2.000, PTOS. LIMPIEZA CENTRO DISCAPACITADOS 1.000, SUMINISTRO ART. VARIOS CENTRO DISCAPACITADOS 1.000, TELEFONO CENTRO DISCAPACITADOS 600, PRIMAS DE SEGUROS CENTRO DISCAPACITADOS 3.300, CENTRO DISCAPACITADOS - TRIBUTOS 100, ACTIVIDADES CENTRO DISCAPACITADOS 4.000, T.R.O.E. CENTRO DISCAPACITADOS , SUBV.ASOC.DISCAPACITADOS (LOGOPEDA) 4.000, CONVENIO COLAB.ASOC. DISCAPACITADOS 3.000, PERSONAL INTERINO PROGRAMA RIBETE 6.582, SEGURIDAD SOCIAL 3.900, PROGRAMA RIBETE TALLERES 2.625, PERSONAL LABORAL S. SOCIALES , PERSONAL INTERINO S. SOCIALES , SEGURIDAD SOCIAL , TALLERES SERVICIOS SOCIALES 4.500, SERVICIO LEY DEPENDENCIA , CONVENIO COLABORACION ALBORADA Y ARPIAL , EMERGENCIA SOCIAL ,00 Página 6 de 17

28 Estado de Gastos por Programa de Gasto ALQUILER LOCAL ALBORADA 4.400, AGUA ALBORADA 350, SUMINISTRO ELECTRICO ALBORADA 1.400,00 Política Gasto 24 - Fomento del Empleo , PERSONAL LABORAL FOMENTO Y DESARROLLO , SEGURIDAD SOCIAL , APORTACION AL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION INTEGRAL , FOMENTO DE EMPLEO SUBVENCION ASOCIACION EMPRESARIOS , PERSONAL INTERINO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL , SS.SS. PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL , TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE ORIENTACION PROFESIONAL 437, OTROS GASTOS IMPLANTACIÓN UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL 8.829, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 437, SOPORTE INFORMATICO UNIDADES ORIENTACIÓN PROFESIONAL 625, SUBV ZONAS VULNERABLES (CURSO HOSTELERÍA) 2.984, ZONAS VULNERABLES (CURSO AYUDA DOMICILIO) 1.666, OTRAS RETRIBUCIONES (INDEMNIZACIONES) , OTROS TRIBUTOS OAL 3.144, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OAL 1.900, GASTOS FINANCIEROS OAL 100,00 Página 7 de 17

29 AREA 3 - Producción Bienes Pcos. de Carácter Preferente Estado de Gastos por Programa de Gasto ,38 Política Gasto 31 - Sanidad , PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS VAGABUNDOS ,00 Política Gasto 32 - Educación , PERSONAL INTERINO GUARDERÍA , SEGURIDAD SOCIAL , ALQUILER LOCAL GUARDERIA INFANTIL 4.000, SUMINISTRO AGUA 3.000, SUMINISTRO COMBUSTIBLE 3.600, PRODUCTOS FARMACEUTICOS - GUARDERIA 200, SUMINISTRO ELECTRICO - GUARDERIA 1.500, GASTOS VARIOS GUARDERIA 4.000, GUARDERIA MUNICIPAL TELECOMUNICACIONES 600, GUARDERIA MUNICIPAL PRIMAS DE SEGURO 3.000, TROE GUARDERIA , PERSONAL INTERINO LIMPIEZA COLEGIOS , SEGURIDAD SOCIAL , TRANSPORTES EDUCACION 1.000, ACTIVIDADES DELEGACION 2.000, CONVENIO SUBV. AMPAS 3.750, SUBV ALBORADA "REFUERZO TECNICAS ESTUDIO" 3.750,00 Página 8 de 17

30 Estado de Gastos por Programa de Gasto SUBVENCION SOCIEDAD FILARMÓNICA ,00 Política Gasto 33 - Cultura , PERSONAL LABORAL JUVENTUD , SEGURIDAD SOCIAL 9.038, JUVENTUD - TRANSPORTES 1.000, PROGRAMA ACTIVIDADES JUVENILES , ACTIVIDADES DELEGACION 5.000, TROE JUVENTUD 3.000, BECAS EXTRANJERO DELEGACION JUVENTUD 8.000, PERSONAL INTERINO JUVENTUD , SEGURIDAD SOCIAL 4.546, PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA , PERSONAL INTERINO BIBLIOTECA , SEGURIDAD SOCIAL , PRENSA REVISTAS LIBROS, ETC 1.500, PREMIO RELATO CORTO 800, PERSONAL INTERINO CULTURA 8.160, SEGURIDAD SOCIAL 3.840, PRIMAS DE SEGURO CULTURA 4.050, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000, FESTIVAL DE CINE 2.000, ACTIVIDADES DELEGACION , T.R.O.E. CULTURA , SUBV. ASOC PACO VALLADARES 1.000, SUBV ASOCIACION ISABEL II 1.000, SUBV. ASOCIAC. ARTISTAS Y ARTESANOS PILEÑOS 1.000,00 Página 9 de 17

31 Estado de Gastos por Programa de Gasto PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 5.000, PERSONAL INTERINO ARCHIVO , SEGURIDAD SOCIAL 5.601, CULTURA E IDENTIDAD ARRENDAMIENTO MAQUINARIA 1.000, ENERGIA ELECTRICA CULTURA E IDENTIDAD , PRIMAS DE SEGUROS CULTURA E IDENTIDAD 1.000, EDICIÓN DE REVISTA FERIA 3.200, OGEF CULTURA E IDENTIDAD , TROE CULTURA E IDENTIDAD , SUBV ATENEO CULTURAL , CONCURSOS CULTURA E IDENTIDAD 2.000,00 Política Gasto 34 - Deporte , PERSONAL INTERINO MONITOR/S DEPORTIVOS , SEGURIDAD SOCIAL 5.548, COMBUSTIBLE CARBURANTE DEPORTES 7.400, OTROS SUMINISTROS DEPORTES 9.055, OGEF DEPORTES , TROE DEPORTES 8.000, AYUDAS DEPORTISTAS DISCAPACITADOS 1.000, AYUDA DEPORTISTAS DESTACADOS 3.000, SUBVECIONES CLUB DEPORTIVOS , PERSONAL LABORAL DEPORTES , PERSONAL INTERINO DEPORTES , SEGURIDAD SOCIAL , MANTENIMIENTO PISTA PADEL 8.000, MANTENIMIENTO INSTALACIONES DXT ,00 Página 10 de 17

32 Estado de Gastos por Programa de Gasto OGEF INSTALACIONES DEPORTIVAS 4.000, TROE INSTALACIONES PISCINAS , SUBV CLUB TOR DEL REY , SUBV ANGEL PEREZ GALAN 2.000,00 Página 11 de 17

33 Estado de Gastos por Programa de Gasto AREA 4 - Actuaciones de Carácter Económico ,35 Política Gasto 41 - Agricultura, Ganadería y pesca , PERSONAL LABORAL AGRICULTURA , SEGURIDAD SOCIAL 8.438, CONTRATO ARRENDAMIENTO TRACTOR , MANTENIMIENTO MAQUINARIA 1.500, MATERIAL DE TRANSPORTE AGRICULTURA 1.000, ACTIVIDADES DELEGACION 1.000, TROE AGRICULTURA 600, PROGRAMA CURSOS FORMACION AGRICOLA 8.000, PARTICIPACION SOCIEDAD COOPERATIVA , PERSONAL INTERINO FINCA RUSTICA , SEGURIDAD SOCIAL , MAQUINARIA Y UTILLAJE FINCA RUSTICA 2.500, ENERGÍA ELECTRICA FINCA RUSTICA 1.800, SUMINISTRO COMBUSTIBLE 5.000, PRIMAS DE SEGURO 1.000, TRIBUTOS FINCA RUSTICA 200, SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS ,00 Política Gasto 42 - Industria y Energía , ACTIVIDADES DELEGACION , TROE DESARROLLO ECONÓMICO 1.000, TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ,00 Página 12 de 17

34 Estado de Gastos por Programa de Gasto AYUDAS FOMENTO EMPLEO 6.000,00 Política Gasto 44 - Transporte Público , APORTACION AYTO A CONSORCIO TRANSPORTES , APORTACION CONSORCIO TRANSPORTES 52,00 Política Gasto 46 - Investigación Desarrollo e Innovación , PERSONAL INTERINO INFORMATICA , SEGURIDAD SOCIAL 8.833, PRIMAS DE SEGURO 1.000, ACTIVIDADES PROG. COMPRA EN PILAS 3.000, ACTIVIDADES DELEGACION NUEVAS TECNOLOGIAS , TROE DELEGACION NVAS TECNOLOGIAS , PERSONAL INTERINO PROG.GUADALINFO , SS.SS. PROGRAMA GUADALINFO 4.804, GASTOS INFORMATICA PROG.GUADALINFO 2.500, DIETAS Y OTROS GASTOS DUADALINFO 454,54 Página 13 de 17

35 Estado de Gastos por Programa de Gasto AREA 9 - Actuaciones de Carácter General ,49 Política Gasto 91 - Órganos de Gobierno , RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO , RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL , SEGURIDAD SOCIAL , ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACION 2.500, DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO 500, GASTOS DE LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO 1.500, OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO ,00 Política Gasto 92 - Servicios de Carácter General , SUELDOS ADMON GRAL A , SUELDOS ADMON GRAL C , SUELDOS ADMON GRAL C , ANTIGÜEDAD ADMON GRAL , COMPLEMENTO DESTINO ADMON GRAL , COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GRAL , PERSONAL LABORAL ADMON GRAL , PERSONAL INTERINO ADMON GRAL , PRODUCTIVIDAD , SEGURIDAD SOCIAL , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS 5.000, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 7.000, ESTUDIO PREVENCION RIESGOS LABORALES ,00 Página 14 de 17

36 Estado de Gastos por Programa de Gasto SEGURO DE VIDA PERSONAL LABORAL 6.000, ALQUILER MAQUINARIA 5.000, MANTENIMIENTO MAQUINARIA 2.000, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA , LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON GRAL 8.500, TELEFONOS , PRIMAS DE SEGURO ADMON GRAL , TRIBUTOS 2.000, PUBLICACIONES OFICIALES ADMON GRAL 1.300, GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS ADMON GRAL 1.500, T.R.O.E. ADMON GRAL , TROE ASISTENCIA JURIDICA , DIETAS PERSONAL AYUNTAMIENTO 2.000, GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL AYUNTAMIENTO 5.000,00 Política Gasto 93 - Administración Financiera y Tributaria , SALARIOS ADMON FINANCIERA A , SALARIOS ADMON FINANCIERA A , SALARIOS ADMON FINANCIERA C , ANTIGÜEDAD ADMON FINANCIERA 9.292, COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON FINANCIERA , COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA , PERSONAL INTERINO ADMON FINANCIERA , SEGURIDAD SOCIAL , PREMIO COBRANZA RECAUDADORES , TROE SERVICIOS ECONOMICOS , INTERESES DE DEMORA ,00 Página 15 de 17

37 Estado de Gastos por Programa de Gasto INTERESES DEMORA APLAZAMIENTO SS.SS , OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000, GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS 6.000,00 Página 16 de 17

38 Estado de Gastos por Programa de Gasto TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO ,62 Página 17 de 17