AYUNTAMIENTO DE LLERENA. PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 (ANTEPROYECTO) Programa: 13:15:02. Pág.

Transcripción

1 1 00 Retribuciones básicas Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos g 8 10 Órganos de gobierno y personal directivo Otras remuneraciones , Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eve ,00 11 Personal eventual ,00 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS ,56 04 RETRIBUCIOENS BÁSICAS DINAMIZADOR DEPROTI 8.892, Retribuciones básicas ,56 00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ,38 05 RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL , Retribuciones complementarias ,51 12 Personal Funcionario ,07 00 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ,00 04 EQUIPO DE OBRAS 5 05 ENCARGADO PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA V 131 Laboral temporal ,00 13 Personal Laboral ,00 11 CONTRATACIÓON A.D.E.L ,00 45 PROGRAMA DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS Y F 50 CRÉDITO GASTOS PERSONAL ,00 51 CONTRATACIÓN TÉCNICOS DROGODEPENDENCIA 5.200,74 70 CONTRATOS AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL Y AT ,90 72 CONTRATACIÓN PSICOLOGO MUJERES VICTIMAS V PLAN EMPLEO MUNICIPAL REVITALIZA ,00 89 CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO , Otro personal ,64 14 Otro personal ,64

2 2 00 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS , Productividad ,17 00 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS Gratificaciones Incentivos al rendimiento ,17 00 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ,00 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA ,00 00 Seguridad Social ,00 19 ACCIONES FORMATIVAS 160 Cuotas sociales ,00 00 Formación y perfeccionamiento del personal. 162 Gastos sociales del personal. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado ,00 1 GASTOS DE PERSONAL ,88 00 ALQUILER LUMINARIA AHORRO ENERGÉTICO , Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje ,00 00 ALQUILER VEHÍCULO POLICÍA LOCAL , Arrendamientos de material de transporte ,00 20 Arrendamientos y cánones ,00 00 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC ,00 MANTENIMIENTO OTRAS CONSTRUCCIONES 212 Edificios y otras construcciones ,00 00 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 00 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE 6.500, Elementos de transporte ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación ,00

3 3 ADQUISICION MATERIALES DE OBRAS 1 02 ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRAFICO 2.000,00 04 AULA VIRTUAL UNED ,00 00 Ordinario no inventariable. 8 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , Material de oficina ,00 00 Energía eléctrica ,00 02 Gas. 03 Combustibles y carburantes ,00 04 Vestuario. 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1 12 Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomun MATERIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES 5.000,00 99 Otros suministros , Suministros Servicios de Telecomunicaciones ,00 Postales. 222 Comunicaciones TRANSPORTES 223 Transportes. 00 PRIMAS DE SEGUROS , Primas de seguros ,00 00 CANON AUTONOMICO DE AGUA Tributos de las Comunidades Autónomas. 225 Tributos. Atenciones protocolarias y representativas ,00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.600,00

4 4 02 MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN TURÍS 02 Publicidad y propaganda ,00 04 Jurídicos, contenciosos ,00 ACTIVIDADES FORMATIVAS ,00 03 JORNADAS Y FERIA DE LA CIENCIA 600,00 04 JORNADAS DE HISTORIA DE LLERENA 05 FESTIVAL FLAMENCO DE LLERENA "A LA SOMBRA D 4.000,00 06 Reuniones, conferencias y cursos ,00 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 02 ACTIVIDADES CULTURALES 1 03 ORGANIZACIÓN MEMORIAL ALBERTO PEREZ 06 CERTAMEN DE CORTOS EL PECADO ,00 09 FESTEJOS POPULARES ,00 14 ACTOS CONMEMORATIVOS JOSE DE HERMOSILLA ,00 16 REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES 2 17 ORGANIZACIÓN FINAL OLIMPIADAS MATEMATICAS 2.000,00 18 CELEBRACIÓN NOCHE EN BLANCO ANIVERSARIO CORAL LLERENENSE CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUA 3.764,56 03 ADQUISICIÓN DE PLANTAS 04 JORNADAS LLERENA MONUMENTO GASTRONOMIC 8.000,00 05 GATOS EN ACCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 99 Otros gastos diversos , Gastos diversos ,56 02 MANTENIMIENTO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL 03 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 625,25

5 5 04 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO 1 05 ASESORIAS Y GESTORIA 06 EQUIPOS DE SONIDO 4.000,00 07 TRATAMIENTO DE DESRATIZACION 4.532,08 06 Estudios y trabajos técnicos ,33 08 Servicios de recaudación a favor de la entidad ,00 23 RETRIBUCIÓN CONTRATO FESTEJOS TAURINOS APORTACIÓN FEMPEX 1.250,00 02 RETRIBUCIÓN SERVICIO PISOS TUTELADOS ,00 03 CUOTA FEUP 2.182,84 04 COBERTURA CRUZ ROJA ACTOS ORGANIZADO PO 1.400,00 05 RETRIBUCIÓN SERVICIO CENTRO DE DIA ,00 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,17 22 Material, suministros y otros ,73 00 De los miembros de los órganos de gobierno. 10 Del personal directivo , Dietas ,00 00 De los miembros de los órganos de gobierno ,00 DESPLAZAMIENTO Y DIETAS PSICOLOGA VIOLENC 1.700,00 20 Del personal no directivo , Locomoción ,00 00 ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES ASISTENCIAS A TRIBUNALES 02 INDEMNIZACIONES POR RECLAMACIONES JUDICI 04 ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS ,00

6 6 233 Otras indemnizaciones ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,73 00 INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTR 310 Intereses. 00 GTOS. FORMALIZ.MODIF.CANCEL.PTMOS.INTER , Gastos de formalización, modificación y cancelación ,00 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros ,00 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 03 MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LLERENA ,00 06 APORTACIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIA ,84 07 APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DINAM 8.693,12 08 APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA MAQUINARIA 463 A Mancomunidades ,96 46 A Entidades Locales ,96 00 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 2.000,00 07 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ANTENA CAMERAL 8.557,37 08 APORTACIÓN CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA A M 1.803,00 09 APORTACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COO 600,00 11 PLAN SOLIDARIO AYTO DE LLERENA CONTRA LA P 5.000, A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ,37 00 BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADUR 1.202,02 SUBVENCIONES PROYECTOS Y ASOCIACIONES 06 SUVENCIÓN COMISIÓN DEL CARNAVAL 3.600,00 07 SUBVENCION COLEGIOS Y ALUMNOS 1.500,00 08 SUBVENCIÓN TALLER DE COSTURA 2.600,00 11 SUBVENCIÓN REHABILITACION FACHADAS SINGU 12 SUBVENCIÓN CONSEJO DE COFRADÍAS 1.350,00

7 7 13 SUBVENCIÓN ALREX 14 SUBVENCIÓN ASTOLL 16 SUBVENCIÓN SAN ANTÓN 17 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CICLOTURISTA 18 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MOLINEROS "LA CA 500,00 20 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CMERCIANTES CAMPAÑ 600,00 21 SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO NTRA SR 25 SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUI 500,00 28 SUBVENCIÓN APROSUBA 6 29 SUBVENCIÓN CORAL LLERENENSE 800,00 30 SUBVENCIÓN AFENAD 31 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SIG 600,00 34 SUBVENCIÓN ADTEMELLE 36 SUBVENCIÓN FESTEJOS SAN ANTONIO 1.210,00 37 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIM 500,00 39 SUBVENCION CORO ROMERO SAN MIGUEL DE LLE 40 SUBVENCION GRUPO SCOUT LA GRANADA 41 SUBVENCIÓN ORGANIZADORES FEREXNAT 4.000,00 42 SUBVENCIÓN ALUCOD 481 SUBVENCION ASOCIACIONES ,02 SUBVENCIÓN AGRUPACI N DEPORTIVA LLERENEN ,00 03 SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO CAMPIÑA SUR 07 APORTACIÓN FORO IBERICO CIUDADES AMURALLA A Familias e Instituciones sin fines de lucro ,39 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,35 30 PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CON CONFEDER 600 Inversiones en terrenos.

8 8 02 ASFALTADO DE CALLES ,00 04 MATERIALES OBRAS DIVERSAS ,00 05 MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO CAM 47 OBRAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEPORT 52 OBRAS AEPSA ,00 53 MATERIALES AEPSA ,00 54 MATERIALES AEPSA ESPECIAL ,00 99 FONDO PARA INVERSIONES , Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral ,00 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gra ,00 36 ACERADOS Y ACCESOS PÚBLICOS REVITALIZA , Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso g ,00 61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral ,00 00 EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACION 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 09 ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO , Mobiliario ,00 06 ACTUACIONES AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTIC ,00 08 CANALIZACION CORRENTIAS URBANIZACIÓN PUER , Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los ser ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los ser 03 ADQUISICIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD VIAL 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 00 EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES , Mobiliario ,00 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s 1 6 INVERSIONES REALES , Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.

9 9 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 9 PASIVOS FINANCIEROS. Total Programa ,96

10 10 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS , Retribuciones básicas ,00 00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.836,00 05 RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL 488, Retribuciones complementarias ,00 12 Personal Funcionario ,00 02 PRODUCTIVIDAD ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO 2.567, Productividad ,04 15 Incentivos al rendimiento ,04 1 GASTOS DE PERSONAL ,04 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 220 Material de oficina. 39 CERTAMEN DE COMICS 900, Gastos diversos. 900,00 18 SERVICIOS DE PROMEDIO ,00 06 Estudios y trabajos técnicos , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales ,00 22 Material, suministros y otros ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 02 ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y UTENSILIOS LIMPI 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s 6 INVERSIONES REALES. Total Programa... Total Presupuesto , ,00