PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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- Vicente Cordero Rivero
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1 PRESUPUESTO DE GASTOS 2013 Orden Ministerial de 3 de diciembre de GASTOS DE PERSONAL ,00 12 Personal Funcionario Retribuciones básicas FUNCIONARIOS , Retribuciones complementarias FUNCIONARIOS , Contribuciones a planes y fondos de pensiones FONDO DE PENSIONES EMPLEADOS PUBLICOS 100,00 13 Personal Laboral 130 Laboral Fijo RETRIBUCIONES LABORAL FIJOS E INDEFINIDOS , Laboral temporal RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV PERMANENTES , RETRIBUCIONES RESTO PERSONAL LABORAL EVENTUAL ,00 15 Incentivos al rendimiento 152 Otros incentivos al rendimiento INCENTIVOS AL RENDIMIENTO FUNCIONARIOS 3.000, INCENTIVOS AL RENDIMIENTO LABORALES 5.000,00 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 160 Cuotas sociales Seguridad Social EMPLEADOS PUBLICOS , Asistencia médico-farmacéutica FUNCIONARIOS INTEGRADOS , Gastos sociales del personal Acción social FONDO ACCION SOCIAL EMPLEADOS PUBLICOS , Seguros EMPLEADOS PUBLICOS ,00 Página 1 de 5 "Presupuesto de Gastos 2013"
2 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 210 Infraestructuras y bienes naturales CONSERVACION DE LA RED DE AGUA 5.000, CONSERVACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO , CONSERVACION DE SERVICIOS E INSTALACIONES VARIAS , OBRAS Y MEJORAS EN GENERAL DE SERVICIOS E INSTALACIONES , Edificios y otras construcciones MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO OTROS EDIFICIOS-INSTALAC CASCO , MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO OTROS EDIFICIOS-INSTALACIONES ZS 6.000, MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS CASCO , MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS ZS 5.000, MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO CASA DE LA CULTURA 3.000, MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO COLEGIO PUBLICO Cº ARENAL , MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO PISCINA MUNICIPAL , MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO EDIFICIOS SANITARIOS 2.000, MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO EDIFICIOS SOCIALES 8.000, MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO CENTROS ATENCION A LA INFANCIA , MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL , MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES PROTECCION CIVIL 5.000, MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO ESCUELA BELLAS ARTES 5.000, MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO LUDOTECA MUNICIPAL 5.000, MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL , MANTENIMIENTO-FUNC CENTRO JUVENTUD-BIBLIOTECA CANDALO , MANTENIMIENTO-FUNC VIVIENDAS VPT SECTOR 17 NO VENDIDAS , MANTENIMIENTO-FUNC CENTRO DE LA MUJER 3.000, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje MANTENIMIENTO-CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILLAJE 3.000, Elementos de transporte MANTENIMIENTO-CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES ,00 Página 2 de 5 "Presupuesto de Gastos 2013"
3 22 Material, suministros y otros 220 Material de oficina MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO CUERPO POLICIA LOCAL 8.000, MANTENIMIENTO-FUNCIONAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES , Suministros Energía eléctrica: SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO , Vestuario , Gastos diversos JURIDICOS Y CONTENCIOSOSO , PROGRAMACION CONCEJALIA EDUCACION, CULTURA Y MUJER , ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 3.000, ORGANIZACIÓN FIESTAS PATRONALES , ORGANIZACIÓN FIESTAS ZONA SUR 5.000, OTROS GASTOS DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES DIVERSAS , PROGRAMACION DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES Y JUVENTUD , OTROS GASTOS DIVERSOS DE CARÁCTER GENERAL , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo: SERVICIO RECOGIDA-TRATAMIENTO RSU , Estudios y trabajos técnicos , SERVICIO EXTERIOR DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (OAPGT) , SERVICIO INTERIOR DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD (INFAPLIC) , SERVICIO EXTERIOR DE RECAUDACION TASA RECOGIDA BASURA (AQUALIA) , SERVICIO EXPLOTACION INSTALACIONES PISCINA MUNICIPAL ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 230 Dietas ASIGNACIONES-DIETAS CARGOS ELECTIVOS , ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 2.100, Locomoción LOCOMOCION de los miembros de los órganos de gobierno 100, LOCOMOCION DEL PERSONAL MUNICIPAL NO DIRECTIVO 3.000,00 Página 3 de 5 "Presupuesto de Gastos 2013"
4 3 GASTOS FINANCIEROS ,00 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 310 Intereses INTERESES DE CAPITAL DE PRESTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO ,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 359 Otros gastos financieros DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS-TASAS COBRADOS INDEBIDAMENTE (Basura R.Olias) ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 46 A Entidades Locales 464 A Áreas Metropolitanas APORTACION MUNICIPAL CONVENIO PLAN ASTRA TRANSPORTE , A Consorcios CANON ANUAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS ,00 47 A Empresas Privadas SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE EMPLEO ,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 1.000, PROGRAMACION DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES , SUBVENCIONES ECONOMICAS A OTRAS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS 3.000, SUBVENCIONES ECONOMICAS A INSTITUCIONES-ENTIDADES S/FIN DE LUCRO , SUBVENCION BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA DE OLIAS DEL REY ,00 Página 4 de 5 "Presupuesto de Gastos 2013"
5 6 INVERSIONES REALES , Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general INVERSIONES EN ASFALTADO DE VIALES , INVERSIONES NUEVAS EN OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS ,00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 624 Elementos de transporte INVERSIONES EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000, Equipos para procesos de información INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS EN GENERAL 7.000,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público AMORTIZACION PRESTAMOS DEL INTERIOR A LARGO PLAZO , AMORTIZACION PRESTAMOS INTERIOR LARGO PLAZO VIVIENDAS VPT ,00 Total Presupuesto de Gastos , ,00 Página 5 de 5 "Presupuesto de Gastos 2013"
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