RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE GASTO

Transcripción

1 RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE GASTO Al tercer trimestre de el Estado erogó 21 mil 255 millones 867 mil 113 pesos, cifra menor en un 3.3 por ciento real que la registrada en el mismo periodo del año anterior. Dicha disminución se explica por el menor gasto de los organismos autónomos, particularmente el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; y las menores participaciones a municipios, debido a que el componente fundamental de éstas son los derechos petroleros, los que a su vez dependen del nivel de la plataforma de exportación del energético en el periodo señalado. (Cuadro 1) Es importante mencionar que mientras al tercer trimestre de 2006 el presupuesto se había incrementado en 1,924 millones 151 mil 361 pesos, para el mismo periodo de éste presenta un aumento de solamente 859 millones 155 mil 035 pesos. Cuadro 1. Presupuesto General de Egresos del Estado al 30 de septiembre de Gasto Total 21,187,542 31,294,120 32,153,275 21,255, Costo Financiero de la Deuda 77, , ,050 78, Gasto Primario 21,109,596 31,083,684 31,954,224 21,177, Poder Legislativo 195, , , , Poder Judicial 399, , , , Organismos Autónomos 716, , , , Participaciones a Municipios 2,217,520 2,934,938 2,951,138 2,144, Aportaciones a Municipios 2,162,523 2,788,617 2,963,972 2,434, Poder Ejecutivo 15,418,988 23,800,967 24,448,860 15,373, Administración Central 11,974,459 18,660,741 19,161,206 11,846, Administración Paraestatal 3,444,529 5,140,226 5,287,654 3,526, Adecuaciones al presupuesto Las adecuaciones presupuestarias, refiriéndonos a éstas como ampliaciones o reducciones al presupuesto aprobado por la LX Legislatura del H. Congreso del Estado, sumaron 859 millones 155 mil 035 pesos, representando el 1.0 por ciento del anterior a la fecha que se informa. Éstas quedaron asignadas por el Poder Ejecutivo principalmente en los siguientes conceptos:

2 Tabla 1. Ampliaciones Líquidas al Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato al 30 de septiembre de (cifras en pesos) Monto Concepto Capítulo de Gasto Servicios personales $ 306,734,443 Materiales y Suministros 8,069,897 Servicios Generales Ayudas, Subsidios y Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles 39,859, ,017,945 53,399,669 Obras Públicas 70,040,916 Inversiones Financieras y Otras Erogaciones Participaciones a Municipios 181,833,229 16,199,585 TOTAL $ 859,155,035 Ajustes por ampliaciones a la Secretaría de Educación para pago de Impuesto Sobre la Renta por pago de Aguinaldo FAEB y a los fondos para ICATEG. Ajuste por ampliación de fondo federal al Instituto Estatal de Capacitación, ampliación para destinar recursos al Programa Piso Firme que atiende la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Recursos destinados a compra de software para el área de recursos humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración; ajuste por ampliaciones de fondos federales al Instituto de Salud Pública y el Instituto Estatal de Capacitación; adaptación de inmueble de la Unidad de Televisión Guanajuato y proyecto de desarrollo institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Ajuste por ampliación de fondo federal destinado a las aportaciones a municipios. Recursos destinados a organizaciones no lucrativas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y la Secretaría de Educación. Recursos destinados a compra de activos fijos de la Secretaría de Obra Pública; adquisición de terreno para la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; equipamiento de gimnasios por parte de la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud y equipamiento de aulas de educación básica. Modernización de la carretera León-Cuerámaro por parte de la Secretaría de Obra Pública; infraestructura educativa básica; construcción de conjunto educativo en Acámbaro, e infraestructura de la Universidad de Guanajuato. Pago de instructores de cursos de capacitación de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; ajuste por ampliación del fondo FAEB a la Secretaría de Educación y mantenimiento de planta forestal en viveros por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Ajuste por incremento de los fondos de compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Tenencia y Uso de Vehículos

3 Resultado de los componentes Como se observa en el Cuadro 1, el gasto primario es el resultado de descontar del gasto total los intereses y comisiones de la deuda pública, ya que se busca distinguir el monto disponible para hacer frente a las responsabilidades de la administración pública estatal. Una vez conocido el gasto primario, es posible desagregarlo en las erogaciones que realizan los poderes legislativo, judicial, los organismos autónomos y el poder ejecutivo (que a su vez está integrado por la administración pública centralizada y la administración pública paraestatal). Las participaciones y aportaciones a municipios están fuera del poder ejecutivo porque su monto no depende directamente de una decisión de éste, sino que responden a políticas de ámbito federal. Gasto en clasificación económica del Poder Ejecutivo Al tercer trimestre del año el gasto corriente ejercido presenta un incremento real del 5.1% con respecto al mismo periodo del Cuadro 2. Presupuesto General de Egresos del Estado al 30 de septiembre de Poder Ejecutivo Clasificación Económica Asignado Modificado Ejercido % Estructura Gasto Total 15,496,931 24,011,403 24,647,911 15,451, Gasto Corriente 12,190,015 20,514,126 20,768,510 13,299, Servicios Personales 8,245,723 12,738,322 13,404,164 8,646, Materiales y Suministros 164, , , , Servicios Generales 496, , , , Ayudas y Subsidios 2,975,186 4,910,858 5,240,434 3,623, Otras Erogaciones 229,699 1,445, , , Deuda Pública* 77, , ,050 78, Gasto de Capital 3,306,916 3,497,277 3,879,401 2,152, Inversión Física 3,022,644 3,335,427 3,332,349 1,695, Inversión Financiera 284, , , , *Incluye solo el Costo Financiero de la Deuda

4 Gasto en Clasificación Administrativa del Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo tiene un presupuesto 536 mil 513 pesos mayor al autorizado a la fecha al cierre del trimestre inmediato anterior al que se informa, explicado por las ampliaciones antes mencionadas, así como las transferencias del ramo general 23 Provisiones Salariales y Económicas según se observa principalmente en Gubernatura, Secretaría de Finanzas y Administración, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Obra Pública, y al Instituto Estatal de Capacitación. (Cuadro 3 y 4). Comparando el presupuesto ejercido al tercer trimestre de con respecto al mismo periodo del año anterior, se obtiene que el Poder Ejecutivo erogó 45 mil pesos menos en el presente ejercicio, las dependencias y entidades que presentan los decrementos porcentuales mas significativos, a tasa real, son la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, la Secretaría de Obra Publica, la Universidad Politécnica del Estado de Guanajuato y el Forum Cultural Guanajuato (Cuadro 3 y 4). En la Tabla 2 se resaltan los incrementos en las variaciones nominales más relevantes. Cuadro 3. Presupuesto General de Egresos del Estado al 30 de septiembre de Poder Ejecutivo-Administración Centralizada Clasificación Administrativa Gasto Total 12,052,405 18,871,177 19,360,256 11,925, Ramos Administrativos 11,719,965 17,794,546 18,595,368 11,718, Gubernatura 157, , , , Secretaría de Gobierno 373, , , , Secretaría de Desarrollo Social y Humano 381, , , , Secretaría de Finanzas y Administración 353, , , , Secretaría de Seguridad Pública 528, , , , Secretaría de Desarrollo Agropecuario 273, , , , Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 689, , , , Secretaría de Educación de Guanajuato 7,209,860 11,832,019 12,321,657 7,637, Secretaría de Salud Procuraduría General de Justicia 472, , , , Secretaría de Obra Pública 1,213,618 1,322,001 1,417, , Secretaría de Desarrollo Turístico ,628 12, Secretaría de la Gestión Pública 66,012 94, ,244 69, Ramos Generales 332,440 1,076, , , Provisiones Salariales y Económicas 0 632, , Deuda Pública* 139, , , , Erogaciones no Sectorizables 193,205 71, ,826 46, *Incluye Costo Financiero de la Deuda

5 Cuadro 4. Presupuesto General de Egresos del Estado al 30 de septiembre de Poder Ejecutivo-Administración Paraestatal Clasificación Administrativa Gasto Total 3,444,529 5,140,226 5,287,654 3,526, Comisión Estatal del Deporte y Atención a al Juventud 176, , , , Unidad de Televisión de Guanajuato 24,768 37,071 41,812 30, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 289, , , , Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 73, , ,490 85, Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato 0 9,053 9,551 7, Universidad Tecnológica del Norte 15,765 26,875 28,043 17, Museo Iconográfico del Quijote 7,079 9,149 9,330 5, Comisión Estatal de Agua de Guanajuato 245, , , , Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior 35,849 52,767 54,475 42, Instituto Estatal de la Cultura 90, , ,970 87, Universidad Tecnológica de León 38,182 41,503 41,503 29, Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato 66,772 66,354 69,283 54, Consejo de Ciencia y Tecnología 103,142 90,633 90,646 85, Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo 16,802 27,491 31,135 26, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 26,869 26,932 27,506 19, Sistema Avanzado de Bachillerato y Eduación Superior 293, , , , Instituto de Salud Pública 1,508,211 2,159,722 2,192,399 1,494, Instituto Tecnológico Superior del Sur 6,701 9,437 9,437 4, Comisión Estatal de Arbitraje Médico 4,508 6,214 6,441 4, Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato 7,657 13,474 14,121 9, Instituto de Financiamiento e Información para la Educación 73, , , , Procuraduría de Protección al Ambiente 13,713 17,218 18,495 13, CONALEP Guanajuato 83, , ,715 96, Instituto de la Mujer Guanajuatense 10,800 10,434 13,535 10, Instituto de Acceso a la Información Pública 13,885 17,118 17,661 12, Escuela Preparatoria Regional del Rincón 9,739 10,561 13,621 10, Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos 93, , , , Universidad Politécnica del Estado de Guanajuato 47,926 10,300 10,300 6, Forum Cultural Guanajuato 66,419 39,552 43,789 9, Instituto Estatal de Capacitación - 40,751 68,004 40, Guanajuato Puerto Interior - 160, , , Tabla 2. Principales conceptos de la variación nominal del Presupuesto Ejercido del Poder Ejecutivo al segundo trimestre 2006-* Concepto Monto Secretaría de Educación de Guanajuato: $ 427,272.4 Incremento en los programas para atender la demanda educativa. Procuraduría General de Justicia: 170,776.2 Incremento en todos los procesos de la Procuraduría; investigación y persecución de delitos en todas las regiones del estado y equipamiento del ministerio público y sus órganos auxiliares. Sistema Integral de la Familia: 70,030.8 Incremento a los proyectos de Mi Casa Diferente y Red Móvil Guanajuato Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN): 78,198.1 Becas Contigo Vamos. *La suma no coincide con la variación nominal total, debido a que sólo se consideran los principales proyectos nuevos o que mostraron un gasto mayor en el trimestre analizado

6 Clasificación funcional del Gasto Público La clasificación funcional permite conocer hacia qué actividades y programas se dirige el gasto público y, de esta manera, se conocen las prioridades de la administración pública.1 Cuadro 5. Presupuesto General de Egresos del Estado al 30 de septiembre de Clasificación Funcional CONCEPTO Integración respecto al Ppto. Modificado % Gasto Total 31,294,120 32,153,275 21,255, Función Gobierno 11,115,629 11,219,710 7,863, Legislación 317, , , Impartición de Justicia 1,268,450 1,271, , Procuración de Justicia 1,075,334 1,119, , Seguridad Pública 329, , , Coordinación de la Política de Gobierno 632, , , Administración de la Hacienda Pública 7,491,819 7,464,514 5,272, Función Desarrollo Social 16,538,003 17,150,401 11,055, Proporcionar servicios de Educación, Cultura y Deporte 13,930,948 14,490,030 9,189, Proporcionar servicios de Salud y Asistencia Social 2,607,055 2,660,371 1,865, Función Desarrollo Económico 3,640,487 3,783,164 2,337, Promoción del Desarrollo Urbano 1,043,861 1,069, , Promoción del Desarrollo Económico 2,512,531 2,625,611 1,660, Preservación del Medio Ambiente y los Recuros Naturales 84,095 88,302 67, Con esta clasificación del gasto es posible obtener que las principales modificaciones al presupuesto autorizado han sido en lo correspondiente a la procuración de justicia; la coordinación de la política de gobierno, concretamente lo que se refiere a programas y acciones encaminadas a la gobernabilidad y el estado de derecho, así como la seguridad jurídica en los servicios que presta el Estado en materia de actos del estado civil de las personas, y la promoción del desarrollo económico, es decir, ampliaciones a proyectos de infraestructura. 1 El Cuadro 5 presenta una nueva agrupación para la clasificación funcional con respecto a la utilizada el pasado ejercicio fiscal. El cambio principal es que dentro del grupo funcional Gobierno se incluye la deuda pública, las participaciones y aportaciones federales

7 Al 30 de septiembre de, el 52.0 por ciento del gasto total ejercido del Estado se dirigió a actividades de desarrollo social, 37.0 por ciento a funciones propias de gobierno y el resto, 11.0 por ciento, a actividades que impulsan el desarrollo económico