Presupuesto de Egresos de la Federación 2018

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1 28.0% 72.0% NOTA INFORMATIVA notacefp / 031 / 2017 Noviembre 10, 2017 Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 Aspectos Relevantes La H. Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para 2018 por 5 billones 279 mil millones de pesos. Los recursos federales aprobados para 2018 representan 23.1% del PIB estimado para ese año. El 72.0% del PEF 2018 corresponde a Gasto y el restante 28.0% es Gasto no. Gasto 3,803,164.4 Gobierno Federal 2,749,825.6 * Empresas Productivas del Estado 779,534.9 PIB ,831,900 PEF % 5,279,667.0 Gasto no Entidades de Control Directo 961, ,476,502.5 Participaciones 811,931.6 ADEFAS 17,091.1 Costo Financiero 647,479.8 * Incluye 688,112.9 de Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE.

2 El presupuesto aprobado para 2018 es superior en 0.8% a la propuesta del Ejecutivo Federal. En términos absolutos el PEF 2018 es superior en 43 mil millones de pesos () al monto propuesto en el PPEF El aumento de recursos aprobado por la H. Cámara para 2018 con relación al PPEF 2018, se concentró en el Gasto, el cual incrementó su monto en 1.9%, mientras que el Gasto no se redujo en 1.9%. El Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas recibió la mayor reasignación de recursos, toda vez que la H. Cámara de Diputados le aprobó una ampliación neta por 49 mil Las mayores reasignaciones dentro de los Ramos Administrativos se registraron en los Ramos 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 09 Comunicaciones y Transportes y 11 Educación Pública, a los cuales en conjunto se les aprobaron ampliaciones por 20 mil Respecto al PEF 2017, el PEF 2018 es superior en términos reales, en 3.1%, es decir para 2018 se destinarán 390 mil más que en El 30.6% de los mayores recursos que se aprobaron para 2018 se concentra en los Ramos Generales, particularmente en el Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social. Dentro de los Ramos Administrativos son los Ramos 11 Educación Pública y 07 Defensa Nacional los que registran los mayores incrementos con relación a 2017, 13 mil y 11 mil 613.9, respectivamente. PEF 2018 vs PPEF 2018 La H. Cámara de Diputados aprobó, el 10 de noviembre de 2017, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF 2018), el cual asciende a 5 billones 279 mil 667.0, monto superior en 43 mil al propuesto por el Ejecutivo Federal. El monto aprobado para 2018 representa el 23.1 por ciento del PIB estimado para ese año, proporción inferior en un punto porcentual a la de 2017, 24.1 por ciento. El 72.0 por ciento del total del PEF 2018 corresponde a Gasto y el restante 28.0 por ciento a Gasto no. El primer rubro registró un incremento por 71 mil

3 con relación a la cifra propuesta en el PPEF 2018, mientras que el segundo se redujo en 28 mil Los mayores incrementos, dentro del Gasto, al igual que en 2017 se registraron en los Ramos Generales, los cuales aumentaron sus recursos en 51 mil con relación a la propuesta del Ejecutivo Federal; en contraste los recursos de los Poderes y Entes Autónomos se contrajeron en 6 mil % Gasto PEF 2018 vs PPEF 2018 (Variaciones absolutas y relativas) 71,476.6 Principales variaciones 3.3% 2.7% Ramos Generales 51,289.7 Ramos Administrativos 26,436.7 Poderes y Entes Autónomos -6, % Por su parte, los recursos propuestos en el PPEF 2018 para las Empresas Productivas del Estado se aprobaron sin cambio. Dentro de los Ramos Generales, el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas fue el que concentró el incremento de recursos, con lo que su presupuesto aprobado supera en 46.0 por ciento la propuesta del Ejecutivo Federal. 3

4 ADEFAS -17,600.0 Participaciones 5,414.9 Costo Financiero -16,000.0 Dentro de los Ramos Administrativos, el 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 09 Comunicaciones y Transportes y 11 Educación Pública concentraron 78.0 por ciento del mayor gasto aprobado para este tipo de Ramos. Por su parte, el Gasto no aprobado fue inferior en 28 mil al propuesto en el PPEF 2018, siendo el rubro de ADEFAS el que determinó la reducción, con 17 mil menos. -1.9% Gasto no PEF 2018 vs PPEF 2018 (Variaciones absolutas y relativas) -28, % -50.7% -2.4% 4

5 Reducciones Ampliaciones Reasignación Neta Principales Reasignaciones En el proceso de aprobación del PEF 2018, la H. Cámara de Diputados aprobó reducciones por 41 mil y ampliaciones por 84 mil 414.9, mismas que arrojaron una reasignación neta total por 43 mil , , ,291.4 En lo que corresponde a las reducciones por 41 mil 123.5, éstas se concentraron en el Gasto no, -33 mil y en los Poderes y Entes Autónomos, -7 mil (Véase Anexo 2). Al igual que en 2017, dentro de los Poderes y Entes Autónomos la mayor reducción se realizó en el Consejo de la Judicatura Federal, ente al que se le redujeron 6 mil 500.0, de igual forma, aunque en menor medida, se le redujeron recursos al Instituto Nacional Electoral, Con relación a la reducción en el Gasto no, ésta se concentró en el rubro de ADEFAS, renglón que se recortó en 17 mil Por su parte, las ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados por 84 mil se concentraron, básicamente, en los Ramos Generales, 51 mil ; y en los Ramos Administrativos, 26 mil En el caso de los Ramos Generales, conviene señalar que la reasignación neta ascendió a 51 mil 289.7, toda vez que se aprobaron reducciones por 73.5 y ampliaciones por 51 mil ; el 96.1% de la ampliación neta se concentró en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. 5

6 Respecto a la ampliación por 26 mil en los Ramos Administrativos, cabe mencionar que debido a la reducción aprobada en los mismos por 150.0, la reasignación neta ascendió a 26 mil Dicho incremento se concentró, principalmente, en tres Ramos: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 09 Comunicaciones y Transportes y 11 Educación Pública. En el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la ampliación neta ascendió a 7 mil 800.3, ampliación que se destinó principalmente a los Programas Presupuestarios (Pps) sujetos a reglas de operación, destacando las ampliaciones a los Pps: S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores por 2 mil 639, y S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas por 2 mil. Por su parte, la reasignación al Ramo 09 Comunicaciones y Transportes por 7 mil se concentró, básicamente en el Pp K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras de la modalidad de proyectos de inversión, al cual se le reasignaron 3 mil Por su parte al Pp K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales se le ampliaron un mil Finalmente, las reasignaciones efectuadas al Ramo 11 Educación Pública por 5 mil se concentraron en la Educación Básica, a la cual se ampliaron 4 mil 300.0, destacando la ampliación por 2 mil al Pp U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. PEF 2018 vs PEF 2017 El presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2018, 5 billones 279 mil supera en términos reales en 3.1 por ciento al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF 2017), lo que en términos absolutos significa un mayor gasto por 390 mil 774.3, comportamiento que revierte la caída de los recursos aprobados observada entre 2016 y Este incremento se explica principalmente por el mayor Gasto el cual supera en 2.2 por ciento a tasa real, el monto aprobado en 2017, esto es que lo supera en 252 mil ; por su parte el Gasto no se incrementa también, aunque en menor medida, en 137 mil 997.6, lo que a tasa real implicó un incremento del 5.3%. Dentro del Gasto, son los Ramos Generales los que determinaron el mayor gasto, toda vez que para 2018 sus recursos superan en 119 mil lo aprobado en 6

7 No No 2017, siendo el Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social el que recibe el mayor incremento, 56 mil Por su parte, el incremento en el Gasto no se concentró, básicamente, en los Ramos 24 Deuda y 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, con incrementos por 56 mil y 69 mil 365.4, respectivamente. PEF 2018 vs PEF 2017 Variaciones absolutas y reales (Millones de pesos) PEF 2017 PEF ,888, ,279, ,774.3 Variación Total: 3.1% real 252, % 137, % Concepto Variaciones Absoluta Real % Gasto Neto Total 390, Gasto 252, Poderes y Entes Autónomos 14, Ramos Administrativos 44, Ramos Generales 119, Organismos de Control Presupuestario Directo 75, Empresas Productivas del Estado 55, (-) Subsidios, Transferencias y Aportaciones al ISSSTE 56, No programable 137, Deuda 56, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 69, Adefas y otros -6, Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 2, Costo Financiero de Empresas Productivas del Estado 15, Dentro de los Ramos Administrativos, los mayores incrementos se registraron en los Ramos 11 Educación Pública por 13 mil y en el Ramo 07 Defensa Nacional por 11 mil

8 Anexo Gasto Neto Total, Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 vs 2018 (Millones de pesos) PEF 2017 PPEF 2018 PEF 2018 PEF 2018 vs PEF 2017 PEF 2018 vs PPEF 2018 Concepto Variación Nominal Variación Variaciones Aprobado Proyecto Aprobado Absoluta Relativa % Real % Absoluta Relativa % Gasto Neto Total 4,888, ,236, ,279, , , Gasto 3,550, ,731, ,803, , , Poderes y Entes Autónomos 114, , , , , Poder Legislativo 14, , , , Poder Judicial 69, , , , , Instituto Nacional Electoral 15, , , , Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1, , , Comisión Federal de Competencia Económica Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1, , , Instituto Federal de Telecomunicaciones 1, , , Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos , , Información Nacional Estadística y Geográfica 7, , , Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2, , , Ramos Administrativos 978, , ,023, , , Presidencia de la República 1, , , Gobernación 58, , , , , Relaciones Exteriores 7, , , , Hacienda y Crédito Público 26, , , Defensa Nacional 69, , , , Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 70, , , , , Comunicaciones y Transportes 84, , , , Economía 9, , , Educación Pública 267, , , , , Salud 121, , , Marina 26, , , , Trabajo y Previsión Social 3, , , Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 16, , , Medio Ambiente y Recursos Naturales 36, , , , Procuraduría General de la República 15, , , Energía 2, , , Desarrollo Social 105, , , , Turismo 3, , , Función Pública 1, , , Tribunales Agrarios Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 26, , , Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos Entidades no sectorizarizadas 8, , , Cultura 12, , , , Ramos Generales 1,477, ,545, ,597, , , Aportaciones a Seguridad Social 642, , , , Provisiones Salariales y Económicas 131, , , , , Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 51, , , , Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 651, , , , , Organismos de Control Presupuestario Directo 886, , , , Instituto Mexicano del Seguro Social 622, , , , Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es 263, , , , Empresas Productivas del Estado 724, , , , Petróleos Mexicanos 391, , , CFE 332, , , , (-) Subsidios, Transferencias y Aportaciones al ISSSTE 631, , , , No programable 1,338, ,504, ,476, , , Deuda 416, , , , , Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 742, , , , , Adefas y otros 23, , , , , Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 35, , , , Costo Financiero de Empresas Productivas del Estado 120, , , , Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP. 8

9 Referencias Cámara de Diputados, Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, México noviembre de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 9