2016 AURREKONTUA PRESUPUESTO

Transcripción

1 ERANDIOKO UDALA 2016 AURREKONTUA PRESUPUESTO

2 AURKIBIDEA Presentación Alkatearen memoria Memoria de Alcaldía Sarrerak Ingresos Gastuak Gastos Inbertsioen aurrekontua Presupuesto de Inversión Pertsonal gastuak Gasto de personal Aurrekontuen Egonkortasuna bermatzeko Legea Ley Estabilidad Presupuestaria

3 ALKATEAREN MEMORIA Memoria de Alcaldía Helburuak: Objetivos: Zorroztasun ekonomikoa eta aurrekontuen egonkortasuna ez ezik, udalerriko bizi kalitatea eta zerbitzuak bermatzeko ahalegina ere islatzen dute aurrekontu hauek, gure herria bizitzeko eta lan egiteko toki atsegina eta segurua izan dadin aurrerantzean ere; kontu hauek pertsona dute ardatz nagusi. Junto al rigor económico y la estabilidad presupuestaria, las cuentas reflejan el empeño en garantizar la calidad de vida y los servicios del municipio para que siga siendo un lugar atractivo y seguro para vivir y trabajar; y unas cuentas que tienen como eje principal a las personas. Mezua: Mensajes: Erantzunkisuna Kudeaketa ekonomikoan, premia sozialak etea zerbitzuak alde batera utzi gabe. Responsabilidad en la gestión económica, sin desatender las necesidades sociales y los servicios.

4 SARRERAK Ingresos Eragiketa arruntak Operaciones corrientes %3,09 igoera 3,09% s. a/a Kapital eragiketak Operaciones de capital % 57,55 igoera 57,55% s. a/a GUZTIRA TOTAL %4,89 igoera 4,89 % s. a/a

5 Sarrerak Ingresos 2015/12/ ko AURREKONTUA 1. Zuzeneko zergak Impuestos Directos ,00 2. Zeharkako zergak Impuestos Indirectos ,00 3. Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y Otros Ingresos ,00 4. Ohiko transferentziak Transferencias corrientes ,00 5. Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales ,00 6. Inbertsio errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales ,00 7. Kapital transferentziak Transferencia de Capital ,00 8. Finantza aktiboa Activos Financieros Finantza pasiboak Pasivos Financieros 0

6 2016ko sarrerak ehunekotan Porcentaje Ingresos /12/ ko AURREKONTUA

7 GASTUA guztira Gasto Total 2016ko urtea - Año ko urtea Año Igoera % 4,89 Aumento 4,89%

8 Gastuen sailkapen ekonomikoa Clasificación económica Gastos PERTSONAL GASTUAK Gastos de Personal ,00 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK Gastos en Bienes corrientes y Servicios ,00 FINANTZA GASTUAK Gastos Financieros OHIKO TRANSFERENTZIAK Transferencias Corrientes ,00 GERTAKIZUNETARAKO FUNTSA Fondo Contingencia INBERTSIO ERREALAK Inversiones Reales ,00 FINANTZA-AKTIBOAK Activos Financieros FINANTZA-PASIBOAK Pasivos Financieros ,00 GUZTIRA TOTAL

9 Sailkapen ekonomikoa ehunekotan Porcentajes de Clasificación Económica 2015/12/ ko AURREKONTUA

10 Konparaziozkoa ,ekonomikoa Comparativa 2015/2016 Económica 2015/12/ ko AURREKONTUA

11 GASTUAK ARLOKA - Gastos por Área Funtzio Publikoa eta Gizabaliabideak Función Pública y Gestión RR.HH Gizarte Ekintza eta Garapenerako Lankidetza Acción Social y cooperación al Desarrollo 03. Kultura Cultura Osasun Públikoa, Kontsumoa, Berdintasuna eta Kirola Salud Pública, Consumo, Igualdad y Deportes Hezkuntza, Musika Eskola eta Gazteria Educación, Escuela de Música y Juventud 06. Obrak, Zerbitzuak, Inguramena, Hirigintza - Obras, Servicios, Medio Ambiente, Urbanismo 07. Aginte Organoak Órganos de gobierno Herritarren Segurtasuna Seguridad Ciudadana Enplegua, Ekonomia Sustapena, Garapena, Merkataritza eta Euskara - Empleo, Promoción Económica, Desarrollo, Comercio y Euskera 10. Teknologi Berrikuntza, Komunikazioa eta Herritaren Partaidetza Innovación Tecnológica, Comunicación y participación ciudadana 11. Egoitza eta Egunekoa Zentroa Residencia y Centro de Día Ogasuna eta Ondarea Hacienda y Patrimonio /12/ ko AURREKONTUA

12 Gastuen ehunekoa arloka Porcentaje de Gastos Área 2015/12/ ko AURREKONTUA

13 Konparaziozkoa : arlokako gastuak Comparativa Gastos por Áreas: /12/ ko AURREKONTUA

14 INBERTSIOEN AURREKONTUA Presupuesto de Inversión Igoera s. A/A ,38 %

15 Inbertsioen aurrekontua Presupuesto de Inversión 2015/12/ ko AURREKONTUA

16 PERTSONAL GASTUAK Gasto de personal Igoera s. A/A ,57 %

17 Pertsonal gastuak Gasto de Personal 2015/12/ ko AURREKONTUA

18 Aurrekontuen Egonkortasuna bermatzeko Legea betetzea Cumplimiento Ley Estabilidad Presupuestaria Ondoko arauak betetzen ditu: Se cumplen las reglas de: - Egonkortasuna (Estabilidad) - Iraunkortasuna (Sostenibilidad)

19 Mila esker Gracias por vuestra atención