PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL PERIODO 2016

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO Clase Mercancía Unidad Cantidad

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 Clase Mercancía Unidad Cantidad Monto Presupuestario por subpartida 1 SERVICIOS 61.680.573,80

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO

PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO

PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE

LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO 2016 DETALLADO POR SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA

Monto Mercancía Clase Subclase Artículo Unidad Cantidad Monto total Periodo Financiamiento estimado SERVICIO DE CORREO (CONTRATO MAR 10203 1 1 unidad 10 30000 300000 todos Ordianrio SERVICIO DE INFORMACION

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2015

1,1,1,1,588,210 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 55025 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PLAN DE COMPRAS AÑO 2015 Clase Subclase Artículo Mercancía Unidad Tipo de fuente Cantidad Monto Estimado Período 1 SERVICIOS

MONTO CONTRATADO CONTRATO O PEDIDO NUMERO (00) COLONES DOLARES

2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 2081620081 4500199725 428.377,50 2011CD-000189-21500 Mantenimiento y reparación Edificio 20816T0122 000095 1.659.221,52 2012CD-000047-21500 Mantenimiento

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR III INFORME CUATRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS 2015 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES)

Descripción del bien o servicio Clase Subclase MercancíaFF PU Cnt PT SBYS No. CONTRATACION ESTADO FECHA REMISION DE SOLICIFECHA INICIO CONTRAT PI ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10101 000 000000

Ministerio de la Presidencia Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL AÑO 2016

Ministerio de la Presidencia Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL AÑO 2016 ID_Ministerio ID_Programa ID_Subprograma Código Mercancía Descripción Genérica Unidad Administración

Plan de compras por Programa Presupuestario PERIODO 2015

SCRIPCIÓN GENÉRICA 1.1.1.1.208.000 215 10203-900-005470 Envìo de paquetes postales, correos certificados, y correspondencia UND 1 1 2 250.000,00 500.000,00 001 1.1.1.1.208.000 215 10301-001-00005 Elaboración

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO

Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28/01/2014 Página 1 de 5

ALQUILER 4 COMPUTADORAS MAC AIR 10103 005 000 6,679,200.00 1 6,679,200.00 15/05/2013 ALQUILER 4 IPAD 10103 005 000 3,339,600.00 1 3,339,600.00 15/05/2013 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA

PAC ABRIL Partidas Presupuestaria: Valor Codificado: $ 94,400.

Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 94,400.00 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 84,285.71

MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000

PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA

MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX

MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR

Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28 de enero 2014 Informe de avance 1 cuatrimestre 2014 Página 1 de 16

PROGRAMA DE ADQUISICIONES 20 Alquiler 4 computadoras mac air 10103 005 000001 001 6.679.200,00 1 6.679.200,00 01/08/20 Alquiler 4 IPAD 10103 005 000001 001 3.339.600,00 1 3.339.600,00 01/08/20 PACKARD

MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL

MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE

1 de 9 6/1/2017 9:10

Entidad: REGISTRODELAPROPIEDADDELCANTONCUENCA Año de Adquisición: 2017 Valor Asignado: $ 4,998,759.24 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 840107 474020111

PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200

ID_MINISTERIO PROG SUB COD MERCANCIA 10101 1 1120 Alquileres 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 000002 ALQUILER DE LOCAL PARA BODEGA Unidad 001 I semestre 1 3,000,000.00 10102 000 000000 Alquiler de maquinaria,

Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013

Reporte Mensual de Contrataciones Directas Junta Administrativa 2013 Fecha por Mes noviembre 2013 OC N.º Fecha Monto 2582 06-nov-13 2 801,00 DAH Tijeras de metal para uso en Archivo Histórico 2583 06-nov-13

DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014

DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2014 Se avisa a todos los potenciales oferentes que con el fin de cumplir con lo que establece el artículo 6 de la Ley No. 7494 de

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105

ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0

Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89, , C1 C2 C3

Partidas Presupuestaria: 2014.039.0000.0000.01.00.000.001.000.1701.840107.000000.001.0000.0000 Valor Codificado: $ 100,719.76 1 45230.00.3 Bien Equipamiento informático para la institución 1 Unidad 89,928.35

MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000

PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION

MINISTERIO DE Comercio Exterior IV Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 31/12/2016

MINISTERIO DE Comercio Exterior IV Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 31/12/2016 Descripción del bien o servicio Programa Subpartida Fuente Monto estimado Estado actual Fecha de inicio Sistema

Modificación N. 3 PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200

ID_MINISTERIO PROG SUB Modificación N. PROGRAMA DE ADQUISICIONES 0 COD MERCANCIA 099 900 000000 Otros 099 900 0080 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES Unidad 00 II Semestre 4,00.00 990 0 000000

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015

Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0

MINISTERIO DE Comercio Exterior Informe de avance el Plan de Compras 2016 al 30/06/2016

ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA PARA HACER CAFÉ PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 79200 10102 001 1.080.000,00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS 25/01/2016, 12/04/2016, ORNAMENTALES 79200 10199 001

Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28/01/2014 Página 1 de 7

Precio Unitario () Cantidad Precio total ARRENDAMIENTO DE MARQUESINA PARA AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO COLÓN. 10101 000 30,000.00 5 150,000.00 01/01/2014 al 31/12/2014 AUTOMATIZACIÓN TABLA DE PLAZOS

,00 Finalizado ,00 Finalizado ,00 Finalizado

ARRENDAMIENTO DE UNA MÁQUINA PARA HACER CAFÉ PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 79200 10102 001 1.080.000,00 Finalizado SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES PLAN DE COMPRAS 2016 PRG-SUBP DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO CODIGO UNI. MED

32600 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA 10102-001-000100 UN 18 51,300,000.00 I SEMESTRE 001. INGRESOS CORRIENTES 32600 ALQUILER DE MONTACARGAS 10102-020-000001 UN 1 13,000,000.00 I SEMESTRE 001. INGRESOS CORRIENTES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MES PROYECTADO DE COMPRA

CÓDIGO CUBS DESCRIPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2008 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MES PROYECTADO DE COMPRA CANTIDAD DEL PRODUCTO VALOR PRESUPUESTADO 1.21.2 Aires Acondicionado

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES PLAN DE COMPRAS 2016 PRG-SUBP DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO CODIGO UNI. MED

32600 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA 10102-001-000100 UN 18 51,300,000.00 I SEMESTRE 001. INGRESOS CORRIENTES 32600 ALQUILER DE MONTACARGAS 10102-020-000001 UN 1 13,000,000.00 I SEMESTRE 001. INGRESOS CORRIENTES

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES PLAN DE ADQUISICIONES 2016

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES PLAN DE ADQUISICIONES 2016 PRG-SUBP DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO UNID. MED. CANTIDAD MONTO ESTIMADO PERIODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 326 ABANICO DE MESA UN

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 (PACC) Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortes Estación Municipal Local Alberto Benhard Abella PUERTO CORTES,

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

1 5 ACETATO TAMAÑO CARTA C/ PZAS. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 CAJA ARILLO METALICO 1/2" NEGRO CAJA C/ PZAS. 10 CAJA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO CAJA C/ PZAS. 8 CAJA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO CAJA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION OFICINA DE SUMINISTROS Artículos en Bodega Almacén ( 1 ) Almacén Principal N Agrupación N Bien Descripción del Artículo Medida Existencias Costo

PLAN DE COMPRAS PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones)

CÓDIGO PRESUP TOTAL PLAN DE COMPRAS - 2017 PROGRAMA 100 (Administración General) (en colones) TIPO DEL BIEN O SERVICIO PERIODICIDAD PERÍODO ESTIMADO DE COMPRA PRECIO CANT. MONTO ESTIMADO (RECURSOS PROPIOS)

CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA PIEZA 1,600 2

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT PLAN DE COMPRAS

1 3 UN ALMOADILLAS ( BORRADOR) MINIMA CUANTIA 4 2 1 UN ALMOHADILLA CON TINTA COLOR NEGRO MINIMA CUANTIA 4 3 3 UN ARCHIVADOR MINIMA CUANTIA 4 4 105 CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12 MINIMA CUANTIA 4 5 27 UN

EMUVI EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF

Institución: Ruc: 0160049280001 Periodo fiscal: 2015 Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF No. Partida presupuestar ia / Cuenta contable categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra Tipo Régimen Fondo

ANEXO I. PLANTILLA PASOP. Porcentaje de presupuesto T1. Carácter del procedimient o de contratación. Valor estimado de compras a MiPyMEs

Cncept Valr ttal estimad cmpras a Valr estimad cmpras n cubiertas pr Unidad Carácter l cntratación Ferativa 220000 ALIMENTOS 30935 30935 0 542 N 9 25 25 25 25 02/0/204 0 0 0.00 A.D. 240 MATERIALES DE COSTRUCCIÓN

CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SECCÍON DE ALMACÉN GENERAL CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL Ítems Código Descripción 01 000038-6

EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX

Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2017

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2017 Ministerio ID Programa DESCRIPCION CLASE TOTAL BIEN A ADQUIRIR 215 811 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10102 2.484.806,00

EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Institución: EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Ruc: 1768179760001

PROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA

32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25

ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ( ) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES )

Descripción del bien o servicio Alquiler de Marquesinas Clase (5 dig) mercancía Subclase (3 dig) Código Mercancía (6 dig) SICOP Clasificación (8 dig) Identificac. (8 digitos) Precio Estimado Un ( ) Cantidad

COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF

Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

COSEJO ACIOAL DE SEGURIDAD SOCIAL 03//207 2:05:58 Página de 22 o. Solicitud: 09 Aprobado Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS- UC-CD-207-0047 03/0/207

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Artículo 1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de artículos de librería, papeles y útiles de oficina para uso institucional de la Defensoría del Público. RENGLÓN 1. ABROCHADORA

[AAAA] [ $ MUNICIPIO DE CERETE

1.47.1 6 3 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.47.1 6 2 2 4,000,000.00 computadores de escritorio 1.46.4.3.11 6 2 2 5,000,000.00 Computador Portatil 1.46.4.3.11 6 6 2 5,000,000.00 Computador Portatil

1 de 6 15/01/ :11

1 de 6 15/01/2013 13:11 Entidad: SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES Año de Adquisición: 2013 Valor Asignado: $ 18,000,000.00 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total

TRAMITE DE COMPRAS. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cantidad minima de ofertas: 1

2/02/207 6:23:44 Página de 27 67729-000380808-SIGEF Unidad de Compra: 00000 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Tramite: Comparación Precio/Competencia - /207 Estado Solicitud: Aprobado Caratula:

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) Dependencia o Entidad: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

21100121 CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO 21101 $ 16,674.00 $ 16,674.00 $ - 4 21100121 LAPICES NO. 2 Ó 2 1/2 21101 $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ - 2 21100023 BICOLOR 21101 $ 1,715.00 $ 1,715.00 $

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE ALGARROBO NIT:

PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000

ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN

ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX

Páginas: 1/12 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS

SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ANEXO 02

DE APOYO ADMINISTRATIVO 01 3 Paquete Arillo metálico # 8 de 1/2" negro 02 1 Paquete Arillo metálico # 6 de 3/8" negro 03 1 Paquete Arillo metálico # 5 de 5/16" negro 04 2 Paquete Arillo metálico # 7 de

Recuento Desminuye Existencia. Ajuste. Egresos

Saldo Precio 000000000000000556 Batería "AA" PAR 782.00 10.00-17.00 725.00 29.00 21.00 9.40 197.50 197.50 000000000000000557 Batería Cuadrada 9V. UND 205.00-11.00 167.00 11.00 16.00 21.33 341.25 538.75

Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen

31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO

Plan de Compras 2014, publicado en la Gaceta N 19 de fecha 28 de enero 2014 Informe de avance 1 cuatrimestre 2014 Página 1 de 19

PROGRAMA DE ADQUISICIONES 20 Arrendamiento de marquesina para aires acondicionados en Centro Colón. 10101 001 000001 001 30.000,00 5 150.000,00 20CD- 000012-79200 01/01/20-31/12/ Solución para la instalación

Grupo Ogyar. Distribuidora

Grupo Ogyar Carretera Perimetral Charallave Ocumare, Salamanca Sector C 2-J04. Telf. 0239.514.56.62 / 0239.415.90.91 / 0424.284.82.60 Email: ventas1@ogyar.com.ve Línea Artículos de Oficina Carretera Perimetral

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003

FORMULARIO DE OFERTA

Formulario Nº 335 Pág 1 de 5 ser presentada ante Oficina de Compras en sobre cerrado el dia 22/8/218 a las 1: horas Nota de Pedido Nº 3254 tem Cantidad Unidad Detalle Unitario Total 1 2,. UNI Resma de

ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen

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