PLAN DE AUDITORÍA INTERNA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN 5 al 9 de marzo de 2018 Actualización: 8 de febrero de 2018

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1 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN 5 al 9 de de 2018 Actualización: 8 de febrero de 2018 Qué es una Auditoría? Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios previamente definidos (ISO 9001: 2015) Objetivo: Verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión, frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 y las mejoras a los procesos a partir de los resultados de las auditorías Alcance: Aplica para los procesos que se relacionan en el siguiente plan. Fecha Hora Proceso/Actividad Sede/Lugar Cargo y nombre Equipo auditor Lunes 5 de 8:30 a.m. - 9:30 a.m. 10:00 a.m. REUNIÓN DE APERTURA INSTITUCIONAL Comunicaciones Docencia/CIDEH San Benito - Auditorio Fray Arturo Calle Restrepo OFM Comunicaciones CIDEH Asisten todas las personas relacionadas en la agenda. Dionny Natalia Pérez Pérez, jefe Eddy Lorena Cuartas Graciano, asistente Jorge Andrés Alvarez Ochoa, diseñador Judith María Peña Santodomingo, directora Proyección Social/CPP CPP Luz Adriana Araque Márquez, jefe Institucional/Desarrollo Humano Institucional Arturo Ramírez Ruíz, coordinador Directivos, equipo auditor y todo el personal entrevistado Auditor líder: Martha Cecilia Uñates Yepes Auditor en formación: Omaira Ramírez Cruz

2 Investigaciones/Editorial la Editorial Fraidy Alonso Alzate Pamplona, coordinador Auditor líder: Diana Janette Mesa Román Auditor en formación: Sandra Milena Arias Giraldo 10:00 am. Recursos/Medios Audiovisuales Coordinación Medios Audiovisuales Juan Diego Barrera Ríos, coordinador Lunes 5 de 4:00 p.m. 2:00 p.m. - 5:00 p.m. Direccionamiento Estratégico/ Asesoría Jurídica Docencia/Centro de Idiomas Asesoría Jurídica Centro de Idiomas Luis Felipe Saldarriaga Saavedra, asesor jurídico Margarita Castaño Naranjo, asistente Jenifer Cano Serrano, coordinadora Proyección Social/CIAF CIAF Víctor Hugo Cano Bedoya, jefe Nómina/Facultad de Psicología San Benito/Decanatura Facultad de Psicología Ricardo Andrade Rodríguez, decano Auditor líder: Arturo Ramírez Ruiz Auditor en formación: Carmen Tulia Cano Álvarez 2:00 p.m. - Aseguramiento de la Calidad Recursos/Tecnología Planeación Unidad de Tecnología Valentina Castaño Gutiérrez, directora y equipo de trabajo Eroelia Vergara López, jefe Paula Andrea Ossa Núñez, jefe y equipo de trabajo Auditor líder: Sandra Elena Carrión Suárez Auditor en formación: Elkin Ramiro Serna Duque 4:00 p.m. - 4:30 p.m. - Institucional/Servicio Médico Direccionamiento Estratégico/ Pastoral Universitaria San Benito/Servicio Médico Pastoral Universitaria Francela Victoria Villamizar Vélez, enfermera profesional Rosa Adela Osorio Sierra, coordinadora Pbro. Luis Eduardo Gómez Londoño, asesor Auditor líder: Arturo Ramírez Ruiz Auditor en formación: Carmen Tulia Cano Álvarez

3 Comunicaciones web master Leydi Yohana Escudero Holguín, web master Auditor líder: Martha Cecilia Uñates Yepes Auditor en formación: Omaira Ramírez Cruz 10:00 a.m. Proyección Social/Educación Continua Educación Continua Joanna Andrea Bustamante Salazar, coordinadora Institucional/Recreación y Deportes Bello/Oficina de Institucional Edwin Alejandro Ramírez Pérez, coordinador 8:30 a.m. 10:30 a.m. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST Bello/Oficina de Gestión Humana Jessica Julieth Atehortúa Restrepo, auxiliar Auditor líder: María Sirley Gamboa Cano Auditor en formación: Andrés Felipe Acevedo Benítez Martes 6 de Direccionamiento Estratégico San Benito - Sala de Juntas Rectoría Fray José Alirio Urbina Rodríguez OFM, rector Fray Juan de la Cruz Castellanos Alarcón OFM, secretario Fray Marco Alexander Camero Buitrago OFM, vicerrector para la Evangelización de las Culturas Gustavo Adolfo Moreno López, vicerrector administrativo y financiero Carlos Mario Cardona Ramírez, vicerrector académico Valentina Castaño Gutiérrez, directora de planeación Auditor líder: Arturo Ramírez Ruiz Auditor en formación: Carmen Tulia Cano Álvarez 8:00 a.m. a Recursos/Espacios Físicos Consultorio Jurídico/Centro de Conciliación Espacios Físicos Bello/Oficina Consultorio Jurídico Hernán Eduardo Tapias Quintero, coordinador Deisy Beatriz Muñoz Echavarría, coordinadora Auditor líder: Jorge Luis Castillo Osorio Auditor en formación: Nancy Estella Grajales Montoya

4 Martes 6 de 9:00 a.m. 10:30 a.m. 10:30 a.m. 12:30 m. 11:00 a.m. 3:30 p.m. Nómina/Facultad de Ciencias Empresariales Docencia/Facultad de Educación /Programa Lic. Lengua Castellana Internacionalización Institucional/Cultura Proyección Social/Egresados Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST Internacionalización/Facultad de Educación San Benito/Decanatura Facultad de Ciencias Empresariales de Educación Bello/Oficina de Internacionalización Bello/Oficina de Institucional Egresados Bello/Oficina de Gestión Humana de Educación Sandra Matilde Franco Londoño, decana Beatriz Elena Ríos Estrada, decana Mónica Andrea Hidalgo Vergara, directora Manuela Vélez Restrepo, jefe Robinson García Vargas, coordinador Sandra Milena Arias Giraldo, coordinadora Flor María Carvajal Agudelo, jefe Beatriz Elena Ríos Estrada, decana Auditor líder: Diana Elizabeth Valencia Londoño Auditor en formación: Alejandra Guzmán Bencardino Auditor líder: María Sirley Gamboa Cano Auditor en formación: Andrés Felipe Acevedo Benítez Auditor líder: Diana Elizabeth Valencia Londoño Auditor en formación: Alejandra Guzmán Bencardino 4:00 p.m. Docencia/Facultad de Educación /Prácticas Proyección Social/Contratación Pública y Privada Bello/Oficina Prácticas Facultad de Educación Contratación Pública y Privada Yancely Gómez Parra, coordinadora de Prácticas Marisol Arboleda Palacio, coordinadora

5 Martes 6 de 5:00 p.m. Nómina/ CIDEH 4:00 p.m. a 5:30 p.m. Internacionalización/Facultad de Derecho directora CIDEH de Derecho Judith María Peña Santodomingo, directora Sonia Fátima Atehortúa Rengifo, decana Auditor líder: Diana Elizabeth Valencia Londoño Auditor en formación: Alejandra Guzmán Bencardino 9:00 a.m. Investigaciones/Coordinación de Investigaciones Facultad de Derecho Bello/Coordinación de Investigaciones Facultad de Derecho Sonia Fátima Atehortúa Rengifo, decana Auditor líder: Diana Janette Mesa Román Auditor en formación: Sandra Milena Arias Giraldo Miércoles 7 de 10:00 a.m. Mercadeo Proyección Social/Dirección Bello/ Oficina de Mercadeo Proyección Social Erika María Valencia, gestora de Mercadeo Wilson Diomedes Castrillón Acevedo, gestor de Mercadeo Verónica Loaiza Mejía, agente de servicio Lenis Tatiana Crespo Maya, practicante Claudia Janeth Ardila González, directora Auditor líder: Arturo Ramírez Ruiz Auditor en formación: Carmen Tulia Cano Álvarez Gestión Financiera/ Compras Compras Omaira Cruz Ramírez, jefe Auditor líder: Beatriz Mora González Auditor en formación: Érica Giraldo Cadavid 9:00 a.m. Nómina/Facultad de Ingenierías Docencia/Facultad de Derecho San Benito/Decanatura Facultad de Ingenierías de Derecho Luis Alberto Tafur Jiménez, decano Sonia Fátima Atehortúa Rengifo, decana Yolanda Patiño Palacio, directora de programa

6 Gestión Humana Bello /Oficina de Gestión Humana Flor María Carvajal Agudelo, jefe Gestión Humana y equipo de trabajo Auditor líder: Olga Lucía Vélez Valbuena Auditor en formación: Adriana Campo Muriel Miércoles 7 de 3:30 p.m. 4:00 p.m. Investigaciones/Coordinación de Investigaciones Facultad de Educación Recursos/Biblioteca Docencia/Facultad de Derecho /Prácticas Coordinación de Investigaciones Facultad de Educación Bello/Biblioteca Bello/Consultorio Jurídico John Jairo Cardona Estrada, coordinador Natalia María Álvarez Ortiz, coordinadora Deisy Beatriz Muñoz Echavarría, coordinadora Auditor líder: Diana Janette Mesa Román Auditor en formación: Sandra Milena Arias Giraldo 5:00 p.m. Nómina/Centro de Idiomas San Benito/Centro de Idiomas Jenifer Cano Serrano, coordinadora 4:00 p.m. Investigaciones/Dirección Recursos/CAD dirección de Investigaciones Bello/CAD Conrado Augusto Serna Urán, director Andrés Felipe Acevedo Benítez, coordinador Auditor líder: Diana Janette Mesa Román Auditor en formación: Sandra Milena Arias Giraldo Jueves 8 de 10:00 a.m. Institucional/Programa de Permanencia Admisiones y Registro/Admisiones Institucional Registro Académico María Isabel, asistente Natalia Andrea Vásquez Ruiz, auxiliar administrativa Auditor líder: Dirin Yamile Posada Galeano Auditor en formación: Piedad Elena Duque 9:00 a.m. Nómina/Facultad de Educación de Educación Beatriz Elena Ríos Estrada, decana

7 Jueves 8 de 10:30 a.m. 3:30 p.m. Institucional/Dirección Admisiones y Registro/Registro Nómina/Facultad de Derecho Admisiones y Registro/Grados Gestión Humana Institucional Registro Académico Bello/ Decanatura Facultad de Derecho Registro Académico Bello/Oficina de Gestión Humana Andrés Leonardo, director Luz Miryam Daza Mesa, auxiliar administrativa León Darío Valencia Montoya, auxiliar administrativo Sonia Fátima Atehortúa Rengifo, decana Yulieth Vanesa Cortés Parra, auxiliar administrativa Verificación de documentos Auditor líder: Dirin Yamile Posada Galeano Auditor en formación: Piedad Elena Duque Auditor líder: Dirin Yamile Posada Galeano Auditor en formación: Piedad Elena Duque Auditor líder: Olga Lucía Vélez Valbuena Auditor en formación: Adriana Campo Muriel Viernes 9 de 4:00 p.m. 8:00 am. a 10:00 am. 8:00 am. a Admisiones y Registro/Dirección Nómina/Facultad de Artes Integradas Institucional /Servicio Psicológico Gestión Financiera/ Unidad Financiera Registro Académico Bello/Facultad de Artes Integradas San Benito/Servicio Psicológico Unidad Financiera Andrés Felipe Londoño Vélez, director Sandra Elena Carrión Suárez, decana Luis Javier Sierra Arango, director Juliana Cuervo Calle, directora Zulma Berrío, psicóloga Equipo Unidad Financiera (Las auditoras acordarán previamente las reuniones, con las diferentes coordinadoras para que no se afecte la prestación del servicio). Auditor líder: Dirin Yamile Posada Galeano Auditor en formación: Piedad Elena Duque Auditor líder: Beatriz Mora González Auditor en formación: Érica Giraldo Cadavid

8 Viernes 23 de 10:00 am. a REUNIÓN DE CIERRE San Benito - Auditorio Fray Arturo Calle Restrepo OFM Asisten todas las personas relacionadas en la agenda. Directivos, equipo auditor y todo el personal entrevistado