PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO. Correo electrónico

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1 EMPRESA: Dirección l sitio : UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA SECCIONAL MEDELLIN Carrera 56C No Mellín, Antioquia, Colombia Representante organización: Cargo: María Islena Cortés Ruiz Coordinadora SGC Correo electrónico Islena.cortes@usbmed.edu.co - asistente.planeación@usbmed.edu.co Alcance: Diseño, sarrollo y prestación servicios educativos pregrado y postgrado en las áreas l conocimiento: ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, ciencias sociales, recho, ciencias políticas, bellas artes, ciencias educación, economía, administración, contaduría y afines, matemáticas y ciencias naturales. Desarrollo servicios bienestar universitario. Prestación servicios Extensión y Proyección social. Diseño y Desarrollo proyectos investigación básica y aplicada. CRITERIOS DE AUDITORÍA ISO 9001: la documentación l Sistema Gestión Tipo : OTORGAMIENTO X SEGUIMIENTO RENOVACION AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA Auditoría con toma muestra sitios por múltiple sitio: X Si No Con un cordial saludo, enviamos el plan que se realizará al Sistema Gestión su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo s personas que atenrán cada entrevista y volverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para la reunión apertura la le agrazco invitar a las personas l grupo alta dirección y s áreas que serán auditadas. Para el balance diario información l equipo le agracemos disponer una oficina o sala, así como también acceso a la documentación l sistema gestión. Para la reunión apertura le solicitamos disponer un proyector para computador (sólo para s certificación inicial). En cuanto a las condiciones seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio y disponer el suministro los equipos protección personal necesarios para el equipo. La información que se conozca por la ejecución esta será tratada confincialmente, por parte l equipo e ICONTEC. El idioma y su informe será el español. Los objetivos son: Determinar la conformidad l Sistema Gestión con los requisitos norma sistema gestión. Determinar la capacidad l Sistema Gestión para asegurar el cumplimiento por la organización los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance l Sistema Gestión y a la norma requisitos gestión. Determinar la eficacia l Sistema Gestión para asegurar razonablemente que la organización pue lograr sus objetivos especificados Intificar áreas potencial mejora en el Sistema Gestión Página 1 5

2 Auditor Lír: Mónica María Escobar García - Correo electrónico mescobar@icontec.org Auditor: N.A. Auditor N.A. Experto técnico: N.A Se: San Benito Hora n 08:00 08:30 08:30 10:30 10:30 12:00 Reunión apertura Mini io 2 Direccionamiento Estratégico - Cambios - Sistema Gestión calidad año actual - Revisión por la dirección ISO 9001:2008: 4.1, 4.2.2, , 5.3, 5.4, 5.5, Sala Juntas Rectoría Gestión Calidad - Auditorías internas. Resultados - Seguimiento a los planes acción. Acciones correctivas, preventivas. - Satisfacción l cliente - No conforme (Tratamiento) ISO 9001:2008: 8.2.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 7.2.3, 8.2.1, 8.3 Todas las personas entrevistadas en la - Fray José Alirio Urbina Rodríguez, rector - Fray Juan De la Cruz Castellanos Alarcón, secretario - Fray William Arley Patiño Morales, vicerrector para la Evangelización s Culturas - Carlos Mario Cardona Ramírez, vicerrector académico - Gustavo Adolfo Moreno López, vicerrector administrativo y financiero - Valentina Castaño Gutiérrez, - Olga Lucía Vélez Valbuena, - Juan Antonio Upegui Hoyos, - Olga Lucía Vélez Valbuena, - Juan Antonio Upegui Hoyos, Oficina Planeación 12:00 13:00 Receso 13:00 16:00 Docencia - Diseño y sarrollo - Planificación prestación l servicio - Enrique León Arbeláez Castaño, cano Facultad - Milena Margarita Villamizar Reyes, directora l programa Página 2 5

3 Hora n - Seguimiento al estudiante y al proceso. Se selecciona una s facultas en la se San Benito. (Facultad ) - David Andrés Montoya Arenas, director Maestría en Neuropsicología - Francisco Javier Arias, coordinador Prácticas - José Luis Álvarez Posada, coordinador Investigaciones 7.3, 7.5, :00 16:30 Oficina canatura Reunión con representante- Balance diario Oficina Planeación 16:30 17:00 Avance en el informe preliminar 8:00 09:30 Bienestar Planificación, ejecución y control los servicios bienestar 7.5, Oficina Bienestar Proyección Social - Andrés Leonardo Colorado Arango, director Bienestar Institucional - Héctor Arias, instructor - Robinson García Vargas, - Zulma Berrio, psicóloga - Carlos Alberto Maldonado, médico - Arturo Ramírez Ruiz, coordinador Desarrollo Humano Planificación, ejecución y control Proyección Social Se Bello 09:30 11:00 Se selecciona un servicio en la se Bello (Consultorio Jurídico) - Mónica Isabel Hernánz Ríos, directora Consultorio Jurídico y Centro Conciliación 7.5, :00 13:00 Servicio apoyo administrativo Gestión Humana CAD Mercao (Quejas y reclamos) - Olga María Blandón Cuesta, jefa Gestión Humana - Adriana Patricia Zapata, coordinadora Nómina - Miyerlan Sepúlveda Zapata, Gestión Humana Página 3 5

4 Hora n ISO 9001:2008: 6.2, 7.2.3, 7.4, 7.5.5, Jessica Julieth Atehortúa Restrepo, auxiliar administrativa Salud Ocupacional Cada oficina en el orn asignado - Andrés Felipe Acevedo Benitez, coordinador CAD - María Isabel Taborda García, 13:00 14:00 Receso 14:00 15:00 Reunión con representante- Balance diario Sala Juntas Rectoría - Ricardo Augusto Cañas Paniagua, director Mercao - Lorena Hernánz Muñoz, analista Mercao - Erika María Valencia, secretaria Mercao 15:00 16:30 Preparación informe final Auditor lír Observaciones: 16:30 17:00 Reunión cierre Miniio 2ª Todas las personas entrevistadas en la Página 4 5

5 Hora n Para la reunión apertura favor disponer un vio beam, sonido y conexión a un computador (VGA HDMI). A la reunión apertura conviene que asistan todas las personas programadas para las entrevistas y el Gerente o Director organización. Amás se be signar a una persona organización para que acompañe el sarrollo toda la. En la evaluación procesos se verificará el cumplimiento a los requisitos establecidos en Control Documentos (4.2.3), Control los Registros Calidad (4.2.4), Comunicación Interna (5.5.3), Análisis Datos (8.4), Control y Seguimiento Procesos (8.2.3) y Mejora (8.5). Durante la se verificará el cumplimiento los aspectos reglamentarios contemplados en el Reglamento certificación ICONTEC sistemas gestión (ES-R-SG-001) y el Manual Aplicación Marca ICONTEC. Para el inicio ia tener disponible el manual calidad actualizado y anexo el mapa procesos, listado documentos origen externo y requisitos legales aplicables (en medio magnético). Favor disponer los registros quejas y reclamos los clientes, el listado maestro documentos y el listado registros l sistema. El plan be ser vuelto a la dirección correo electrónico mescobar@icontec.net, diligenciando los nombres y los cargos s personas responsables los procesos. Fecha emisión l plan : Página 5 5