PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

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1 EMPRESA: Dirección: Universidad Católica de Oriente - Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo MUAJ Carrera 46 N 40B 50, Rionegro, Antioquia, Colombia Representante: Wolfy Leandro Rios Betancur Coordinador Sistema Gestión Correo electrónico / Cargo: twrios@icontec.edu.co Integral Teléfono: Alcance ISO 14001, ISO 9001, Universidad Católica de Oriente: Desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada, desarrollo tecnológico, servicios de consultoría y capacitación en las áreas de ciencias naturales, sociales, humanas y religiosas, ciencias económicas contables y administrativas, ciencias agropecuarias e ingenierías. Diseño, desarrollo y prestación del servicio de educación superior en los niveles de pregrado y posgrado en las áreas de ciencias naturales, sociales humanas y religiosas, ciencias económicas contables y administrativas, ciencias agropecuarias e ingenierías y extensión universitaria. Alcance ISO 9001 Universidad Católica de Oriente Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo MUAJ: Diseño, desarrollo y prestación del servicio de educación formal en los niveles de preescolar, básica y media. CRITERIOS DE IA ISO9001:2008, ISO14001: la documentación del Sistema de Gestión Tipo de auditoría: OTORGAMIENTO SEGUIMIENTO RENOVACION AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA Auditoría multisitio: Si No Reunión de Apertura: Hora: Reunión de Cierre: Hora: 11:30 h Página 1 de 6 Aprobado

2 Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir el plan de la Auditoria que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo a los correos electrónicos maguirre@icontec.org y falarcon@icontec.org. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección, de las áreas que serán auditadas y a quienes ustedes consideren. Para el balance diario de información del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, así como también de acceso la documentación del sistema de gestión. Para la reunión inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (sólo para auditorías de certificación inicial). En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor e ICONTEC. El idioma de la auditoria y su informe será el español. Los objetivos de la auditoría son: Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos. legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión Auditor Líder maguirre@icontec.org Maria Elena Aguirre () Correo electrónico 9001: Auditor Líder falarcon@icontec.org Felipe Alarcón Aguilar () Correo electrónico 14001: Auditor: N.A. Auditor N.A. Experto técnico: NA Fecha: Reunión de Apertura 08:30 h Direccionamiento estratégico (incluye Revisión por la dirección) 9001: 4.2, 5.0, : 4.4.1, 4.6 Comunidad Universitaria (entrada libre) Auditorio MFC Comité rectoral Página 2 de 6 Aprobado

3 10:30 h 10:30 h 12:30 h Receso 13:30 h 13:30h Requisitos Legales Identificación y evaluación del cumplimiento ISO14001: 4.3.2, ISO9001: Gestión de Docencia Objetivos Metas y Programas Ambientales ISO14001: Gestión de Docencia (continuación) Asesora Jurídica: Margarita Gómez Asistente gestión calidad y ambiental: Luz Adriana Quintero Director Académico (E): Wolfy Leandro Rios Betancur Asistente Académica: Martha Lucía Escobar Subcomite ambiental Programa académico seleccionado Centro de Educación permanente: Claudia Monica Valencia Centro de idiomas: Albeiro Monsalve 15:30h 16:30h 08:00h Preparación y Respuesta Ante Emergencias ISO14001: Consolidación información y Balance Equipo Auditor Administración sistema de gestión ambiental Énfasis: Identificación de aspectos ambientales Controles operacionales ISO14001: 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, Gestión de la información, la tecnología ISO 9001: 4.1, 6.3, Salud Ocupacional: Ricardo Amariles Coordinación brigadas: Claudia Mónica Valencia Subcomité ambiental Grupo Gestión de conocimiento :00 h Recorrido por las instalaciones Revisión de planos, planta física ISO14001: 4.3.1, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, : 6.3,6.4 Jefe planeación: Hilda Jaramillo Zuluaga Jefe servicios generales: Luis Antonio Giraldo 12:00 h Receso 13:00 h Planeación, gestión y control de la calidad institucional y de programas. Mejoramiento (Auditorías internas) ISO14001: 4.5.3, ISO9001: capítulo 8. Jefe de Planeación: Hilda Jaramillo Zuluaga Auditora Líder: Adriana Perez Cadavid Asistente de gestión de calidad: Luz Adriana Quintero Director académico (e) /acreditación: Wolfy Rios Página 3 de 6 Aprobado

4 15:00 h 16:30 h 10:00 h Gestión de la Infraestructura y logística Mantenimiento y procesos de apoyo ISO, 4.4.7, ISO 9001: 5.5.1,6.1,6.3,6.4,7.4 Consolidación información y Balance Equipo Auditor Gestión del talento humano. ISO 14001: 4.4.1, ISO9001: 6.2 Comunicación, Promoción y relaciones nacionales e internacionales Jefe de Servicios Generales: Luis Antonio Giraldo Jefe Servicios Docentes: Adrian Antonio Alzate Jefe de laboratorios de practica: Yurani Chica Tobón Jefe de Biblioteca: Amalia Castaño Centros de informática: Lisdey Eliana Castaño Admisiones y registro: Luz Marleny Echeverry Jefe de gestión humana: Martha Inés Rincon Representante CICEP Jefe de comunicaciones: Luis Sierra Escobar Equipo de trabajo Jefe de Relaciones internacionales: Pro. José Omar Zuluaga 12:00 h Receso :00 h 15:00 h 15:00h Gestión Administrativa y financiera (compras) Control Proveedores y/o Contratistas Actividades ejecutadas por terceros entrevista y visita ISO14001: 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3, ISO9001: 7.4 Gestión de extensión y proyección social Consolidación de informe ISO :00 Balance equipo auditor 16:15 h Retroalimentación Representante ante la dirección balance equipo auditor Director administrativo: Oscar Velasquez Uribe Jefe de Compras: Flor Maria Holguin Integrantes de equipo administrativo que se designen. Directora de Extensión: Luz Marina Rodas Jefe de egresados: Magda Yaneth Arias Mercadeo: Jorge Mario Pineda Jefe de consultorios: Cristian Fernando Duque Luis Fernando Rico Jefe de Planeación: Hilda Jaramillo Zuluaga Auditor Líder: Adriana Perez Cadavid Asistente de gestión de calidad: Luz Adriana Quintero Página 4 de 6 Aprobado

5 :30 h Reunión de Cierre ISO :00h Gestión de Docencia (Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Servicio de Preescolar) Gestión de Docencia (Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Áreas y proyectos) Director académico (e) /acreditación: Wolfy Rios Subcomite ambiental Rector: Pro. Luis Argemiro García Coordinación académica: hermana Blanca oliva Aristizabal Coordinación de Convivencia: Luz Dary Agudelo Equipo de Docentes, Orientadora escolar y personal administrativo Equipo de Docentes Observaciones: 12:00 h Receso 13:00h 16:00h 10:00h 11:00h Gestión de bienestar y pastoral Consolidación de la información Gestión de Investigación y desarrollo 9001: 5.2, 5.4, 5.5.2, 7, 6.3,6.4, : 4.3, 4.4.1, Consolidación de la información Retroalimentación Representante ante la dirección balance equipo auditor 11:30 h Reunión de cierre Director de Pastoral: Presbitero Jaime Toro Orozco. Equipo de trabajo de pastoral Director de Investigación: Doctor Dagoberto castro Asistente de investigación: Mary Estela Ospina Jefe de semilleros y Jefes de unidades Comité Rectoral Página 5 de 6 Aprobado

6 Observaciones: La auditoría cubre en su propósito la renovación ambiental de los procesos conducidos en las instalaciones de la ciudad de Rionegro (Antioquia). Favor dar a conocer los requisitos a cumplir por el equipo auditor para garantizar su ingreso a los sitios de auditoría (restricciones físicas, EPP, presentación personal, etc.). Para el inicio de la auditoría, favor suministrar al equipo auditor en medio físico y en medio electrónico la siguiente información: Estadísticas de NC Interna 2012 Comunicados desde partes interesadas asociadas al desempeño ambiental (quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos). Relación de logros frente a los objetivos de gestión. Esta es una propuesta que puede modificarse. Nota 1: El control documental será abordado durante la auditoría a todos los elementos programados del Sistema de Gestión. Así mismo, cada proceso será individualmente abordado en su capacidad de análisis de la información e incorporación de mejoramiento a la eficacia del Sistema de Gestión. Nota 2: En consideración a que los procesos de comunicación interna están relacionados con las interfaces entre los diferentes procesos del Sistema de Gestión y los resultados alcanzados en el cumplimiento de los requisitos y de los objetivos del Sistema de Gestión (comunicación horizontal y vertical), la auditoría a la componente comunicación interna será evaluada durante la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión. Así mismo, la componente comunicación externa será abordada en la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión que generen comunicación externa con las partes interesadas. Nota 3: Para el inicio de la auditoría se requiere de un listado de los documentos del Sistema de Gestión y de los registros sujetos a control. Así mismo, los reportes de manifestaciones, reclamaciones y quejas desde las partes interesadas correspondientes al período Página 6 de 6 Aprobado