PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD
|
|
- Gloria Ruiz Quintana
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 GG-PRD-007 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y los requisitos necesarios para la planeación y ejecución de auditorías internas al sistema de gestión de (S.G.C.) de la Cámara de Comercio de Girardot, así como informar sus resultados, mantener los registros de que se deriven de su aplicación y para el aseguramiento de la competencia de los integrantes del equipo auditor. 2. ALCANCE: Aplica para todos los procesos del sistema de gestión de de la cámara de comercio de Girardot. 3. TERMINOS Y DEFINICIONES: Auditoria de Calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado, llevado a cabo con el fin de obtener evidencia y evaluarla de manera objetiva para determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Auditado: Persona u organización responsable del área a la cual se realiza la auditoria de Auditor: Persona calificada para realizar auditorias de e independiente de la actividad auditada Correctivo: Acción tomada sobre las consecuencias en el momento en el que ocurre un problema. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Información que se puede comprobar que es verdadera, basada en hechos obtenidos a través de la observación medición, ensayo u otros medios Hallazgo: No conformidades, observaciones y/o fortalezas encontradas durante el proceso de auditoría interna. Resultados de la evaluación de la evidencia objetiva recopilada frente al conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Observación: Situación que potencialmente puede afectar el sistema de gestión de No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado Registro: Documento que representa resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 4.1. PLANIFICACION DE LA AUDITORIA: ACTIVIDAD CÓMO RESPONSABLE REGISTRO 1. Programación de la auditoria ELABORADO POR: En el desarrollo de la programación de la auditoria se deben elaborar el programa de auditorias de acuerdo con las necesidades empresariales y los numerales con Elaboración del programa de auditorias, de acuerdo a: el estado e importancia de los procesos y las áreas a auditar, APROBADO POR: Programa de VARIABLE A CONTROLAR DIANA MILENA BUENO TOCORA GERMÁN RENÉ GARCÍA GUZMÁN FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2013 FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2013
2 Página 2 de 9 resultado de auditorias previas, revisión de los procesos que obtuvieron conformidades mayores y/o mayor cantidad de no conformidades, solicitudes internas y/o externas, cubrimiento de todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C.) y los cambios organizacionales. Coordinador de Auditores Interna de GC-FRT-014 Definición del criterio y alcance de la auditoria. Conformación del equipo auditor Recursos necesarios. Fechas del ciclo de auditoria. 2. Preparación de la auditoria Para el desarrollo de la preparación de la auditoria se debe: Definir el objetivo y el alcance de la auditoria. Enviar una citación al Líder del proceso auditado en el cual se le indique los requisitos a auditar (alcance), así como el día y hora de la reunión de apertura. Definir la documentación inherente del Sistema de Gestión de Calidad relacionados directa o indirectamente con el proceso a auditar. Revisar los resultados de las auditorias en especial las no conformidades u observaciones previas al proceso que no se hayan cerrado. Definir los aspectos a verificar durante el desarrollo de las auditorias. Formular las preguntas Preparar los formatos requeridos para la ejecución de la auditoria. Coordinador de Auditores y auditores internos de. Comunicación interna Hoja de Verificación Internas de GC-FRT EJECUCION DE LA AUDITORIA:
3 Página 3 de 9 ACTIVIDAD CÓMO RESPONSABLE REGISTRO VARIABLE A CONTROLAR El auditor inicia la reunión de apertura en la fecha y hora acordada con la reunión de apertura con los responsables de atender la auditoria, esta tiene como propósito: 1. Reunión de apertura Presentación del equipo auditor. Recordar el objetivo y alcance de la auditoria Explicar la metodología para desarrollar la auditoria Confirmación la asignación de recursos Resolver posibles dudas de los auditados Acordar la reunión de cierre Aclarar el proceso de presentación del informe Aclarar cualquier aspecto delicado o confidencial Determinar aspectos o requisititos relacionados con la seguridad. Auditores internos de. Hoja de Verificación Internas de GC-FRT-015 Los principales comentarios derivados de esta reunión se consignan en el formato Hoja de Verificación Internas de GC-FRT Recolección de evidencia objetiva Posterior a la reunión de apertura se procede al desarrollo de la auditoria de acuerdo a lo establecidos en el plan de trabajo, se debe tener en cuenta la administración del tiempo, obtención de evidencia objetiva se puede obtener a través de: Entrevistas a los auditados frente al desarrollo de procedimientos Observación directa Comprobación de lo consignado en los documentos y registros. Los hallazgos encontrados así como su categorización: no conformidad mayor o menor y observaciones, se registran en la hoja de verificación auditorias Auditor interno de Hoja de Verificación Internas de GC-FRT-015 Manual de Control de documentos Control de registros Política de la Planificación Responsabilid ad, autoridad y comunicación Recursos Humanos Seguimiento y medición de procesos Mejora continua Acción
4 Página 4 de 9 internas de GC-FRT-015 correctiva Acción preventiva 3. Reunión de cierre Después de haber reunido la evidencia objetiva y la clasificación de los hallazgos se efectúa un reporte describiendo los hallazgos e incluyendo las fortalezas y oportunidades de mejora del proceso, presentándolo a los auditados en una reunión de cierre, luego de la cual, éstos implementan el Procedimiento Para la Toma De Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora GC-PRD-006 Los principales comentarios derivados de esta reunión se consignan en el formato Hoja de Verificación Internas de GC-FRT-015 Hoja de Verificación Internas de GC-FRT-015 Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora GC-FRT-11 De acuerdo a los resultados arrojados en la reunión de cierre, los hallazgos encontrados se efectúa el informe final de auditoria con un máximo de tres páginas el resumiendo: 4. Presentación de Informe de Auditoria Traducción fidedigna de las conclusiones de la reunión de cierre Objetivo y alcance de la auditoria efectuada. Fecha de la auditoria y composición del equipo auditor Referencia los documentos examinados Referencia los inconvenientes presentados durante el transcurso de la auditoria Definición puntual de las no conformidades. Determinación de los puntos s fuertes de la actividad o proceso auditado. Este del informe es presentado al Coordinador de Auditores para en conjunto elaboren el informe de auditoria interna de correspondiente para entregar al líder del proceso auditado. Coordinador y Auditores Internos de Calidad Informe auditoria interna de
5 Página 5 de SEGUIMIENTO: ACTIVIDAD CÓMO RESPONSABLE REGISTRO VARIABLE A CONTROLAR 1. Seguimiento al proceso auditado Una vez los responsables de los procesos auditados han planificado e implementado las acciones correctivas, el auditor hace el seguimiento dentro de los plazos acordados. Se considera la auditoria como finalizada cuando todas las no conformidades han sido corregidas. Auditor interno de No aplica Aplicación de acciones correctivas 4.4. PRESENTACION DE INFORMES ACTIVIDAD CÓMO RESPONSABLE REGISTRO VARIABLE A CONTROLAR 1. Informe para la revisión De acuerdo a los resultados de las auditorías por proceso, el Representante de Gerencia presenta el informe para la revisión gerencial, en el cual determina: Cumplimiento del programa de auditorías Fortalezas del SGC. Oportunidades de mejoramiento del SGC. Relación de hallazgos por procesos. Relación de hallazgos por requisitos de la norma. Eficacia de las acciones correctivas. Eficacia de las acciones preventivas. Conclusiones. Seguimiento a las acciones. Informe final de auditoria. Representante de la dirección 5. CONDICIONES GENERALES: 5.1. OBJETIVO DE LAS AUDITORIAS: Evaluar la eficacia del Sistema de Calidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
6 Página 6 de 9 Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa, con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2000, del cliente, de ley, y de la organización. Proporcionar a los responsables de los procesos auditados la oportunidad de mejoramiento. Velar por la disciplina y permanencia del Sistema de Gestión de la Calidad SELECCIÓN DE AUDITORES DE CALIDAD: Los Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad de la Cámara de Comercio de Girardot deben cumplir con determinadas cualidades; entre las que se encuentran las personales, conocimientos y habilidades, de manera que las auditorías realizadas por estos sean lo más confiable, según evaluación de competencias realizadas por el Talento Humano. Estas cualidades se describen a continuación: Atributos Personales: Ética, observador, perceptivo, versatilidad, tenacidad, objetivo, Diplomático, decisión y seguridad. Conocimientos y habilidades: estos deberán estar relacionados con: Principios y procedimientos técnicas de auditoría Documentos de Sistemas de Gestión de Calidad y de referencia, normas legales y reglamentarias. Conocimiento de terminología, los principios de la gestión de la y su aplicación. Conocimiento de herramientas de la gestión de la y su aplicación. Técnicas para recopilar información y establecer la variedad y suficiencia de la misma. El auditor Líder debe tener conocimientos y habilidades adicionales en el liderazgo de la auditoria, demás debe ser capaz de planificar la auditoría y hacer uso eficaz de los recursos durante la auditoría, representar al equipo auditor en las comunicaciones con el auditado, organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditoria; prevenir y resolver conflictos, preparar y completar el informe de auditoría PERFIL Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR Líder del Equipo Auditor: El líder del equipo auditor debe cumplir con el siguiente perfil: Requisitos Generales: Formar parte del personal de la cámara de comercio de Girardot Educación: Formación técnica, tecnológica, o profesional en cualquier disciplina (Administración, Contables, Financieras, Económicas o en Ingeniería Industrial) Conocimientos: Certificado de Auditor Interno de Calidad ISO 9001 El líder del equipo auditor es responsable por realizar las siguientes actividades: Elaborar el programa anual de Auditoría interna, la lista de verificación Seleccionar el Auditor o Equipo Auditor para efectuar la Auditoria Preparar y organizar los documentos necesarios para la realización de la auditoria Revisar previamente la documentación relacionada con la auditoría interna de Coordinar las actividades a realizar por cada uno de los miembros del equipo auditor Concretar con el Equipo Auditor los hallazgos identificados Realizar la reunión de Apertura Realizar reunión de cierre Elaborar el informe consolidado de la Auditoría Interna Realizar seguimiento al cierre de los planes de acción generados de la auditoria, realizado por los auditores internos del SGC.
7 Página 7 de 9 Coordinar la capacitación de Auditores Internos de Auditor Interno de Calidad: El auditor interno debe cumplir con el siguiente perfil: Requisitos Generales: Formar parte del personal de la cámara de comercio de Girardot Educación: Bachiller, Formación técnica, tecnológica, o profesional en cualquier disciplina (Administración, Contables, Financieras, Económicas o en Ingeniería Industrial) Conocimientos: Certificado de Auditor Interno de Calidad ISO 9001 El auditor interno es responsable por realizar las siguientes actividades: Apoyar al líder del equipo auditor en la elaboración del plan de auditorías y la lista de verificación Apoyar al líder del equipo auditor en la preparación y organización de los documentos para la auditoría interna de Revisar previamente la documentación relacionada con la auditoría interna de Presentar al líder del equipo auditor los hallazgos identificados durante el desarrollo de la auditoría interna de Apoyar al líder del equipo auditor en la elaboración del informe de auditoría interna de en que participe y realizar los ajustes solicitados Auditor Externo: El auditor externo debe cumplir con el siguiente perfil: Educación: Formación profesional en cualquier disciplina (Administración, Contables, Financieras, Económicas o en Ingeniería Industrial) Formación: Curso de actualización, interpretación o conocimiento de las Normas ISO 9000, 9001 y Certificación como Auditor Interno de Calidad. Experiencia: Mínimo cuatro años en realización de auditorías como auditor líder en sistemas de Gestión de Calidad y dominio de la norma ISO 9000, ISO 9001 y ISO Cumplimiento del alcance del objeto del contrato y adicionales. 6. DIAGRAMA DE FLUJO:
8 Página 8 de 9 Equipo Auditor Líder Proceso Auditado Presidencia Ejecutiva INICIO Programación de la Auditoria Reunión de Apertura Recolección de la Evidencia Reunión de Cierre Presentacion Informe Seguimiento al Proceso Auditado Informe Final de Revisión Gerencial 7. REFERENCIAS: Norma NTC-ISO 9001:2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. Norma NTC-ISO 9000:2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 8. ANEXOS: Anexo 1. Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora GC-FRT-11 Anexo 2. Hoja de Verificación Auditorías Internas de GC-FRT-015 Anexo 3. Programa de Interna de GC-FRT CONTROL DE MODIFICACIONES VERSIÓN DESCRIPCION FECHA
9 Página 9 de 9 01 ORIGINAL 29 de Abril de Se Amplio el punto de Agosto de 2013
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02
1. OBJETIVO Realizar la planificación, estructuración y ejecución de las auditorías internas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los fijados por la
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el proceso para realizar las auditorias internas de calidad a fin de que permitan verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple con lo establecido en la
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer la metodología para realizar las auditorías internas, hacer seguimiento a los hallazgos y oportunidades de mejora, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos
Más detallesProcedimiento para Auditorías Internas
Página 1 1. Objetivo Establecer la metodología adecuada para la planificación, estructuración y realización periódica de las auditorías internas, permitiendo detectar las fortalezas y debilidades en la
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS PC-TESI-10
.2.2 1. Objetivo Determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la Norma con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por el TESI, así
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA CONTENIDO 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 5. PROCEDIMIENTO... 4 5.1 Planificación de la Auditoría... 4 5.2 Calificación de Auditores... 4 5.3 Preparación
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PR-SGC-02 Hoja: 1 de 10 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Directora de Administración Directora de Administración Representante de la Dirección
Más detallesPROCEDIMIENTO CÓDIGO: MC-PR-003 VERSIÓN: 00
Página 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer la metodología necesaria, para llevar a cabo las auditorias internas de calidad y de esta manera, determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene eficazmente
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 7 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo determinar la conformidad y eficacia
Más detallesProcedimiento para Auditoría Interna
Código:ITMORELIA-CA-PG-003 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6
CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6 1. ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRE: AUDITORÌAS INTERNAS OBJETIVO: Evaluar el nivel de implementación y eficacia del S.G.C RESPONSABLE: Líder de la Gestión de
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
14001:2004 8.2.2, 4.5.5 Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación,
Más detallesPROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS INTERNAS
PÁGINA: 1 DE 8 Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr la programación, preparación, desarrollo, reporte, seguimiento
Más detallesNOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesI. Información General del Procedimiento
PR-DGSE-5 Octubre 211 I. Información General del Objetivo: Describir los pasos a seguir para la realización de las al Sistema de Gestión de Calidad de la, del MINERD. Alcance: Este procedimiento aplica
Más detallesTIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7
PROCESO CONTROL INTERNO CÓDIGO SUBPROCESO CONTROL INTERNO 1.1.2-CI-001 TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO PÁGINA: 1 de 7 1.OBJETIVO Proporcionar metodología para realizar las s internas
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna
1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del sistema
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
1. OBJETIVO Establecer la metodología para determinar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos establecidos y si se mantiene de manera eficaz. 2. ALCANCE Este procedimiento
Más detallesSGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la
Más detallesProcedimiento de Auditoria Interna Revisión: 3. Facultad de Ciencias PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA
Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA Página 2 de 6 1 PROPOSITO 1.1 El Objetivo de este Procedimiento es definir las líneas a seguir para planificar y realizar el proceso de auditoria interna
Más detallesALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO
PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10
Más detallesINSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Auditoría Interna.
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
P-08-01 Marzo 2009 05 1 de 16 1. OBJETIVO Definir los lineamientos de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de Calidad para determinar que el Sistema de Gestión
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
Página 1 de 7 Rev. 10 1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer un procedimiento que permita evaluar si el Sistema de Gestión Integrado cumple con los requisitos establecidos por la empresa para la gestión
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 06 MM: 11 AAAA: 2009 Página 2 de 9 1.
Más detallesGESTIÓN CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
1 DE 5 1. Propósito Establecer los parámetros para realizar las s internas de calidad que permita identificar el cumplimiento de los requisitos legales, de los del los clientes y los propios de la organización,
Más detallesSGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 11 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la
Más detallesLINEAMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Y LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PAGINA: 2 de 15 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 OBJETIVO... 3 3 ALCANCE... 3 4 REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5 DEFINICIONES... 4 6 DOCUMENTOS ASOCIADOS...
Más detallesControl de Cambios y Mejoras
Página 1 de 7 Control de Cambios y Mejoras Nivel de Revisión Descripción de la Modificación y Mejora Elaboró/Fecha Entrada en Vigor 00 Primer establecimiento Coordinación de Calidad Julio 2003. 17 Diciembre
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 06 MM: 11 AAAA: 2009 Página 2 de 9 1.
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 01 15/03/2011 Se modifica el numeral 4.2 Planeación de auditoria. ELABORO REVISO APROBO NOMBRE: Jorge Gómez
Más detallesPROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012
Página 1 de 10 Revisó: Director de Control Interno y Evaluación de Gestión Vicerrector Administrativo Aprobó: Vicerrector Académico Fecha de aprobación: Noviembre 19 de 2007 Resolución N 1736 OBJETIVO
Más detallesI. INTRODUCCIÓN El presente documento tiene la intención de servir de guía para el proceso de auditoría interna que se debe realizar en la AUPSA.
Sello de Copia Controlada Prohibida su Reproducción Manual de Procedimiento de AUDITORÍA INTERNA MPSGC-002-09 Versión 20.08.2013 INDICE I. INTRODUCCIÓN... 1 II. OBJETIVO... 1 III. ALCANCE Y APLICACIÓN...
Más detallesControl de emisión Elaboró Revisó Autorizó
Página 1 de 8 1. Propósito 1.1. Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las ías internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 12 AAAA: 2012 CONTINUA Página
Más detallesPROCEDIMIENTO-04 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 6
PROCEDIMIENTO-04 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Definir y establecer la metodología para realizar auditorías internas al Sistema De Gestión de Calidad con el fin de verificar su efectividad
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión: 17 Fecha: Código: SGC-PRO-007 Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO - 9001:2008 NTC GP - 1000:2009 NTC-ISO/IEC 17025:2005 NTC-ISO/IEC 17020:2002
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA PR04
Y TECNOLÓGICOS No. 8 VERSIÓN 02 FECHA DE EDICIÓN 18 /02 /2014 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA PR04 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 Este Documento es propiedad del CECyT No. 8 "Narciso
Más detallesUniversidad Tecnológica de Panamá Calidad Institucional. Procedimiento para Auditoría Interna de Calidad
1. Introducción: Este procedimiento es relativo a la realización de auditorías internas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad\ 2. Objetivos del procedimiento: Determinar el procedimiento a seguir
Más detallesProcedimiento General Auditorías Internas (PG 02)
(PG 02) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma: Página: 2 de 7 ÍNDICE 1. OBJETO...
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 10 MM: 03 AAAA: 2015 CONTINUA PÁGINA 2 DE 8 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesDentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes:
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: EDGAR JAIMES MATEUS. Período evaluado: ENERO OCTUBRE DE 2.011 Fecha de elaboración:
Más detallesTÉCNICAS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS DE CALIDAD
TÉCNICAS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS DE CALIDAD AUDITORÍAS AS INTERNAS DE CALIDAD (8.2.2) Para qué? La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGA para la Realización de Auditorías Internas Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.5.
Código: Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD SGC.AIC
DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD SGC.AIC Elaborado por Revisado por Aprobado por Nombre Cargo Fecha Firma Macarena Guzmán Cornejo Paulina Fernández Pérez Jimena Moreno Hernández Analista de Planificación
Más detallesUniversidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-003
Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR--003 8.2 4.5 4.5 s s Página 1 de 5 I. OBJETIVO Establecer los lineamientos para planear, desarrollar, ejecutar y documentar las s s como el
Más detallesMtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico
Con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas (Artículo 4 Fracción I, Artículo 18, Fracción III y V, Artículo 25, Fracción XIV), se expide el presente documento, el cual tiene
Más detallesCONTROL Y MEJORA AUDITORIAS INTERNAS
1. OBJETIVO GENERAL: Establecer un mecanismo de control para detectar las desviaciones en la operación del sistema integral de calidad en la Red de Salud del Suroriente ESE 1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PR-SGA-RS-05 Versión 02 HOJA DE AUTORIZACIÓN Elaboró Lic. Edith Ávila Romo Titular
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS FECHA NOMBRE Y CARGO FIRMA. Bárbara Aguirre Coordinadora de Calidad. Matías Carrère Gerente Comercial
Página 1 de 15 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
Más detallesAuditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.
Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional
Más detallesH. Ayuntamiento de Tenango del Valle 2013-2015
H. Ayuntamiento de Tenango del Valle 2013-2015 Procedimiento para Auditorías Internas de Calidad Fecha: 01 de Abril de 2014 ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: Ricardo Valdez Michua José Luis Bautista Salazar Víctor
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CALIDAD. Auditoría Interna de Calidad. Edición 09
Auditoría Interna de Calidad 1 de 9 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD Auditoría Interna de Calidad Auditoría Interna de Calidad 2 de 9 ÍNDICE 2. ALCANCE...3 3. ABREVIATURAS...3 4. RESPONSABILIDAD...3 5. DEFINICIONES...3
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad de los sistemas
Más detallesMUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2.013 TOCANCIPÁ - COLOMBIA 2 CONTENIDO Introducción. 3 1. Principios. 3 2. Objetivos.. 4 3. Alcance de la auditoria..
Más detallesVersión 10 Fecha de Elaboración: 21/10/2015 Página 1 de 8
21/10/2015 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar resultados, con el fin de determinar si
Más detallesProcedimiento AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Código: DOCOGEGG8.21.01.01 Proceso:
Más detallesProcedimiento para el desarrollo de auditoria interna.
Página 1 de 16 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y desarrollo de las Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería
Más detallesAdministración de Acciones Preventivas
1 de 8 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 2 de 8 3 de 8 ÍNDICE 1. OBJETIVO...4 2. ALCANCE...4 3. ABREVIATURAS...4 4. RESPONSABILIDAD...4 5. DEFINICIONES...4 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS...4 7. DESCRIPCIÓN...4 7.1
Más detallesGestión y Desarrollo de las Auditorías Internas DGI-UGC-PE04
Página 1 de 13 1. Objetivo Definir los lineamientos para la gestión y el desarrollo de las auditorías internas de Sistemas de Gestión de la Calidad, implementados por los laboratorios de la Universidad
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión
Más detallesEsta norma además presentan las siguientes notas:
1. OBJETIVO Establecer los criterios y actividades a seguir para seleccionar y evaluar los Auditores Internos de calidad que deben realizar las Auditorías Internas de Calidad AIC, con el fin de asegurar
Más detallesGUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO
GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 1 METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO INES SIERRA RUIZ JEFE OFICINA Bucaramanga, 2008 2 CONTENIDO
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 09 AAAA: 2012 Página 2 de 5 1. OBJETIVO Prevenir la ocurrencia de situaciones que generan
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M.C Rocío E. Quiñónez Moreno. Subdirectora de Planeación y Vinculación
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesGLOSARIO DE TÉRMINOS
GLOSARIO DE TÉRMINOS A Alcance de la auditoría. El marco o límite de la auditoría y las materias, temas, segmentos o actividades que son objeto de la misma. Auditores externos. Profesionales facultados
Más detallesAUDITORÍAS POR PROCESOS MP-22I-V1
AUDITORÍAS POR PROCESOS ISO 9000:2000 AUDITORÍAS POR PROCESOS Normas Aplicadas NTC ISO 190011 Duración 8 horas Objetivos Actualizar auditores en la metodología de planeación, ejecución verificación y control
Más detallesPROCEDIMIENTO OBLIGATORIO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Página 1 de 13 PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Elaborado por: AUDICON Fecha: Revisado por: REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN Fecha: Aprobado por: COMITÉ DE CALIDAD Fecha: Página
Más detallesGESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
CÓDIGO EV-CAL-PR-03 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2013 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer las directrices para la planificación y ejecución de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad de la Universidad,
Más detalles8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Página 1 de 12 8.1 Generalidades La Alta Gerencia de La ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN planea e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejoras necesarias para: Demostrar
Más detallesREQUISITOS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMAS ISO 9000. ndez
REQUISITOS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMAS ISO 9000 CAPACITADOR: Ing. Oliva Hernández ndez Objetivos Dar las herramientas para gestionar Auditorías Internas de un Sistema de Calidad
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
Procedimiento AUDITORIA INTERNA Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 04 PÁGINA 1 DE 10 JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INERNO
PÁGINA 1 DE 10 AUDITORIAS REVISÓ JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INERNO APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PÁGINA 2 DE 10 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la planificación y realización de
Más detallesProcedimiento para Auditoría Interna. Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI.
Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI M.A. Norma O. Calderón Ríos Coordinadora del SGC M.C. Gloria Irene Carmona Chit Directora Firma Firma Firma 27 de enero de
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS 1. PROPÓSITO.
1. PROPÓSITO. Establecer los lineamientos para planificar, ejecutar y reportar auditorías internas, con el fin de verificar el cumplimiento del Sistema DIF Sinaloa, con los requisitos especificados, así
Más detallesProcedimiento del SGC de Auditoría Interna Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 REVISIONES Y ACTUALIZACIONES
Procedimiento del SGC de Auditoría 90:2008 8.2.2 No. de Rev. Fecha de Modificación REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Hoja modificada 21//20 TODAS 02 16/06/21 TODAS 03 /10/22 4,5 04 19/08/24 2 10/09/25 TODAS
Más detallesAUDITORÍAS Y AUDITORES ISO 9000:2000
AUDITORÍAS Y AUDITORES ISO 9000:2000 Ing. Miguel García Altamirano Servicios CONDUMEX S.A. de C.V. Delegado Mexicano en el Comité Internacional ISO TC 176 en el grupo JWG "Auditorías" Resumen: Los sistemas
Más detallesDESARROLLO ORGANIZACIONAL. PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 9
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 9 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO: Determinar el cumplimiento y conformidad de los requisitos de los sistemas de gestión de la Universidad
Más detallesProcedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas.
6.03.10 1 de Acciones Preventivas y Correctivas. 6.03.10 1 OBJETIVO Establecer un procedimiento con la finalidad de identificar, reducir o eliminar las causas potenciales y reales que pudieran originar
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Auditorias Internas de Calidad. Código PG-09 Edición 0. Índice:
Índice: 1. TABLA RESUMEN... 2 2. OBJETO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. ENTRADAS... 3 6. SALIDAS... 3 7. PROCESOS RELACIONADOS... 4 8. DIAGRAMA DE FLUJO... 4 9. DESARROLLO... 5 9.1. ELABORACIÓN
Más detallesEste procedimiento es aplicable para la revisión de todos los procedimientos del Sistema de Gestión de la Empresa.
1 Objetivo El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y realización de Auditorías de Gestión y definir el criterio para la calificación de los auditores
Más detallesAl finalizar el curso los profesionales estarán en la capacidad de: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL - HSEQ
DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9001; ISO 14001 & OHSAS 18001 1. PRESENTACIÓN En los últimos años ha habido un creciente interés por parte de las empresas Colombianas en implementar y certificar
Más detallesActualización ISO 9001:2008 ACTUALIZACIÓN ISO 9001:2008
ACTUALIZACIÓN ISO 9001:2008 Objetivos: Identificar los cambios más importantes de la Norma ISO 9001:2000 con respecto a la versión 2008. Definir las actividades a realizar para la migración del SGC actual
Más detallesRevisión y Análisis de los Procesos para la Mejora Continua
Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Determinar los criterios y actividades para el adecuado funcionamiento de los grupos de mejoramiento en cada uno de los procesos que conforman el Sistema, como espacios
Más detallesFICHAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN Página 1 de 5 DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DE PLANTA SIGLA: JP CLASE: VIII GRADO: 22, 23, 24 NIVEL: EJECUTIVO NÚMERO DE CARGOS: 11 DEPENDENCIA: JEFE INMEDIATO: PLANTA FÁBRICAS PLANTA
Más detallesP-INH-SGC-AC-01 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
P-INH-SGC-AC-01 Versión: 08 19/07/2010 ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES 1 Ejecución de la Auditoría en Terreno Se procede según Plan de Auditoría Interna de Calidad realizando las entrevistas
Más detallesCasa y Taller Montessori A.C.
Página: 1 de 6 Elaboró Revisó Aprobó M.E Patricia Méndez Vega Coordinación de Calidad M.E Patricia Méndez Vega Coordinación de Calidad LEP Ana C. Torre Campbell Dirección General Página: 2 de 6 1. OBJETIVO:
Más detalles1 CONSTRUIMOS FUTURO
CONSTRUIMOS FUTURO 1 Implementación n del SGC en los procesos de apoyo a las actividades misionales de la UIS CONSTRUIMOS FUTURO 3 Enfoque de uditoría Estamos comprometidos con ISO 9001:2000 4 1 Qué es
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página : 1 de 12 PROCEDIMIENTO DE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al lector que su contenido puede
Más detallesRevisó MVZ J. Isabel Campos Ochoa Representante de la rectoría para la implementación del SAC
Página: 1 de 15 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN Sección 6.6 pág. 3 Se modificó el inciso b) en lo referente
Más detalles1.1. Sistema de Gestión de la Calidad
1.1. Sistema de Gestión de la Calidad ÁREA: GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA: GESTIÓN DE LA CALIDAD ETAPA I - OBJETIVOS REQUISITOS TÉCNICOS 2012 1. La institución realiza un diagnóstico del estado actual
Más detallesReferencia a la Norma ISO 9001:2000 Página 1 de 6
Referencia a la Norma ISO 9001:2000 Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorias Internas que permitan verificar la implantación,
Más detalles8. Medición, análisis y mejora.
Página 1 de 6 8. Medición, análisis y mejora. 8.1 Generalidades La Subsecretaría de Planeación y Coordinación por medio de las Unidades Responsables, mantiene documentos que aseguran la planeación e implantación
Más detallesProcedimientos ISO que conforman el Sistema Integral de Gestión Institucional
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Procedimientos ISO que conforman el Sistema Integral de Gestión Institucional Enero 2015 Enero
Más detalles