Manual de Calidad Sistema Integrado de Gestión Universidad de Pamplona

Transcripción

1 Página 1 de 18 CONTENIDO 1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.1 Reseña Histórica 1.2 Gestión de la Calidad en la 2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 2.1 Misión 2.2 Visión 3. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LA CALIDAD 3.1 Designación del Representante de la Alta Dirección 3.2 Adopción del Sistema de Gestión de la Calidad en la 3.3 Conformación del Comité de Coordinación de Control Interno 3.4 Exclusiones 4. OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 5. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 6. POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

2 Página 2 de MAPAS DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 9.1 Mapa de Proceso bajo la norma NTCGP 1000: Mapa de Proceso bajo la norma NTCISO 9001: CARACTERIZACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 10.1 Gestión Académica 10.2 Gestión de la Investigación 10.3 Gestión de la Interacción Social Gestión Proyectos Promoción Social Villa Marina Apoyo al Egresado Relaciones Interinstitucionales 10.4 Direccionamiento Estratégico Alta Dirección: Rectoría Secretaria General Dirección Administrativa y Financiera Planeación Institucional Comunicación y Prensa 10.5 Evaluación y Control Administración del Control Interno de Gestión Control Interno Disciplinario 10.6 Gestión de Recursos Bibliográficos 10.7 Gestión de Bienestar Universitario 10.8 Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico 10.9 Prestación del Servicio en los Laboratorios Gestión del Talento Humano Gestión Presupuestal y Pagos Adquisición de Bienes y Servicios Asesoría Jurídica Gestión Documental

3 Página 3 de Concepción, Elaboración, Construcción y Transición de Soluciones de Aplicativos Empresariales y de Misión Crítica Específica Diseño y Elaboración de Escenarios, Objetos y Contenidos Multimediales Basados en Red Capacitación y Apoyo Post Venta 11. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 11.1 Procedimientos Documentados 12. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 13. REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 14. HISTORIA DE MODIFICACIONES 15. APROBACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD

4 Página 4 de PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 1.1 RESEÑA HISTÓRICA La fue fundada en 1960 como institución privada bajo el liderazgo del Presbítero José Rafael Faría Bermúdez y convertida en Universidad Pública del orden departamental, mediante el decreto Nº 0553 del 5 de Agosto de El 13 de agosto de 1971, el Ministerio de Educación Nacional facultó a la institución para otorgar títulos en calidad de Universidad, según Decreto Nº De acuerdo con la Ley 30 de 1992, la es un ente autónomo que tiene su régimen especial, personería jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera, patrimonio independiente, y perteneciente al Ministerio de Educación Nacional. La sede se encuentra en la ciudad de Pamplona, históricamente caracterizada por sus aportes a la educación tanto regional como nacional y binacional Colombo-venezolana. Durante los años sesenta y setenta, la Universidad creció bajo un perfil eminentemente pedagógico, formando licenciados en la mayoría de las áreas que debían ser atendidas en el sistema educativo: Matemáticas, Química, Biología, Ciencias Sociales, Pedagogía, Administración Educativa, Idiomas Extranjeros, Español y Literatura y Educación Física. En los años ochenta la asumió el compromiso de formación profesional en otros campos del saber, etapa que inició a finales de esa década, ofreciendo el programa de Tecnología de Alimentos. Posteriormente, en los años noventa fueron creados los campos de la Ciencias Naturales y Tecnológicas, los programas de Microbiología con énfasis en Alimentos, las Ingenierías de Alimentos y Electrónica y la Tecnología en Saneamiento Ambiental. En el campo de las Ciencias Socioeconómicas, los programas profesionales de Administración de Sistemas. Hoy la Universidad se prepara constantemente para atender nuevas demandas educativas proyectadas desde la región y desde el desarrollo de la ciencia, el arte, la técnica y las humanidades. La Universidad en su discurrir ha ofrecido programas en todos los niveles escolares: pregrado, postgrado y educación continuada en todas las modalidades educativas: presencial, semi-presencial y a distancia, lo cual ha permitido prestar servicios en muchos lugares de Colombia. Esta labor ha sido apoyada por un grupo de profesionales preparados en las mejores Universidades del país y del exterior. En los últimos años la ha construido una sede moderna, con amplios y confortables espacios para la labor académica, dotada con los más modernos sistemas de comunicación y de información y en un ambiente de convivencia con la naturaleza.

5 Página 5 de 18 La ha sido de Tradición eminentemente pedagógica, pero, en la medida en que ha ido asumiendo otros compromisos, la región se ha volcado sobre la Universidad generando demandas cuyas respuestas se han expresado en la creación de nuevos campos de formación. Desde este punto de vista, la Universidad cumple su histórica misión de formación e investigación con un marcado énfasis en el servicio social el cual se intenta consolidar en su Proyecto Educativo Institucional (PEI). El proyecto se expresa en la transformación de sus estructuras administrativas, académicas, curriculares e investigativas, a partir de las cuales define sus estrategias de trabajo y sus compromisos con la sociedad. El Proyecto Educativo Institucional se entiende como la carta de navegación de nuestra Universidad, la cual deberá expresarse en estrategias y constituirse en puente generativo de acciones prospectivas de las diferentes unidades académicas de la institución. 1.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA La le vienen apostando a la calidad desde varias perspectivas, dos de éstas son: la Acreditación de la Calidad de los Programas Académicos y desde la Acreditación Institucional bajo los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación CNA; y otra es la adopción de Sistema Integrados de Gestión basados en referentes mínimos internacionales como son los establecidos por la Norma NTCGP1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno. Es indiscutible que asumiendo Sistema de Gestión la Acreditación Institucional ante el CNA se facilita. El 22 de diciembre el Consejo Directivo de ICONTEC, autorizó el otorgamiento de certificación a la bajo la Norma ISO9001:2000 para los Procesos Administrativos y Plataforma Siglo XXI, donde la capacitación del personal fue factor clave de éxito para el logro de tales propósitos. Para ello la Rectoría de la consideró la necesidad de realizar un diploma en Gestión y Auditoria de la Calidad en ISO9000 y en Gestión de Auditoria Ambiental en ISO14000 para personal directivo de la Universidad para al logro de los objetivos de Calidad trazados. El día 26 de noviembre de 2008 el Consejo Directivo de ICONTEC renovó la certificación bajo la Norma ISO9001:2000 a los procesos administrativos y tecnológicos hasta el 21 de diciembre de El día 23 de diciembre de 2010 el Consejo Directivo de ICONTEC otorgó la Certificación a la bajo la Norma NTCGP 1000:2009 para todos los procesos que conforman el SIG y a su vez el Certificado NTCISO 9001:2008 e IQNET validos hasta el 22 de diciembre de 2013.

6 Página 6 de MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 2.1. MISIÓN Formar profesionales integrales que sean agentes generadores de cambio promotores de la paz, la dignidad humana y el desarrollo nacional. 2.2 VISIÓN La al finalizar la primera década del siglo XXI deberá ser el primer centro de educación Superior del Oriente Colombiano.

7 Página 7 de COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LA CALIDAD 3.1 Designación del Representante de la Alta Dirección. El Representante de la Alta Dirección del de la, se designó mediante resolución Nº 683 del 17 de septiembre de Adopción del Sistema de Gestión de la Calidad en la La adopción del Sistema de Gestión de la Calidad de la se hace mediante el acuerdo Nº 163, por el cual se adiciona al acuerdo 082 del 20 de Junio de Conformación del Comité de Coordinación de Control Interno La creación del Comité de Coordinación de Control Interno se da mediante Resolución N 685 del 17 de octubre de Exclusiones A la no aplica ninguna exclusión de Requisitos de la Norma.

8 Página 8 de OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.1 Obtener la acreditación institucional 4.2 Ampliar la cobertura institucional 4.3 Mejorar la cultura organizacional 4.4 Construir una cultura de planeación 4.5 Incrementar las fuentes de financiación institucional. 5. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN El alcance del aplica a los procesos: Misionales: - Gestión Académica - Gestión de la Investigación Gestión de la Interacción Social (Gestión Proyectos, Relaciones Interinstitucionales, Promoción Social Villa Marina, Apoyo al Egresado) Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección, Secretaria General, Dirección Administrativa y Financiera, Planeación Institucional, Comunicación y Prensa) Evaluación y Control: - Administración del - Control Interno de Gestión y Control Interno Disciplinario

9 Página 9 de 18 Procesos de Apoyo - Gestión de Recursos Bibliográficos - Gestión de Bienestar Universitario - Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico - Prestación del Servicio en los Laboratorios - Gestión del Talento Humano - Gestión Presupuestal y Pagos - Adquisición de Bienes y Servicios - Asesoría Jurídica - Gestión Documental - Concepción, Elaboración, Construcción y transición de Soluciones de Aplicativos Empresariales y de Misión Crítica Específica - Diseño y Elaboración de Escenarios, Objetos y Contenidos Multimediales Basados en Red. - Capacitación y Apoyo Post Venta.

10 Página 10 de POLÍTICA DE CALIDAD La dedicada a la formación de profesionales integrales que sean agentes generadores de cambio, promotores de la paz, la dignidad humana y el desarrollo regional y nacional y proyectada como el primer Centro de Educación Superior del Oriente Colombiano, se compromete con la satisfacción de los usuarios de sus servicios de formación, investigación e interacción social a mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos, mediante la acreditación institucional, fortalecimiento de la investigación, la autonomía financiera y la consolidación de la cultura organizacional, contribuyendo al logro de los fines esenciales del Estado. La Política de Calidad de la fue actualizada mediante Acuerdo Nº 162 del 6 de Noviembre de 2007

11 Página 11 de ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

12 Página 12 de ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

13 Página 13 de MAPAS DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 9.1 Mapa de Procesos bajo la NTCGP 1000:2009

14 Página 14 de Mapa de Procesos ISO 9001:2000

15 Página 15 de CARACTERIZACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Como se observa en el mapa de procesos institucional, la cuenta con el proceso de Direccionamiento Estratégico y la Administración del Sistema de Integrado de Gestión desde los cuales se logra el cumplimiento de los requisitos contemplados en los capítulos 4, 5 y 8 de la Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, a continuación se describe este proceso. (Ver archivo de caracterizaciones adjunto) Gestión Académica Gestión de la Investigación Gestión de la Interacción Social Gestión Proyectos Promoción Social Villa Marina Apoyo al Egresado Relaciones Interinstitucionales Direccionamiento Estratégico Alta Dirección: Rectoría Secretaria General Dirección Administrativa y Financiera Planeación Comunicación y Prensa Evaluación y Control Administración del Control Interno de Gestión y Control Interno Disciplinario Gestión de Recursos Bibliográficos Gestión de Bienestar Universitario Gestión del Recurso Físico y Apoyo Logístico Prestación del Servicio en los Laboratorios Gestión del Talento Humano Gestión Presupuestal y Pagos Adquisición de Bienes y Servicios Asesoría Jurídica Gestión Documental Concepción, Elaboración, Construcción y Transición de Soluciones de Aplicativos Empresariales y de Misión Crítica Específica Diseño y Elaboración de Escenarios, Objetos y Contenidos Multimediales Basados en Red Capacitación y Apoyo Post Venta

16 Página 16 de DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PAC-01Elaboración y Control de Documentos del PAC-02 Control de Registros del PAC-03 Revisión y Analisis de los Procesos para la Mejora Continua PAC-04 Control del Producto o Servicio no Conforme PAC-05 Toma de Acciones Correctivas PAC-06 Toma de Acciones Preventivas PAC-08 Medición de la Satisfacción delcliente PAC-09 Elaboración de Planes de Calidad del PAC-10 Revisión por la Dirección PAC-11 Determinación de los Requerimientos del Cliente PAC-12 Planificación, Control y Seguimiento al PAC-13 Autoevaluación 12. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN La planificación del en la se realiza desde el proceso Administración del. De este proceso hace parte la Alta Dirección, el Representante de la Dirección y el Comité de Coordinación de Control Interno. De acuerdo al ciclo PHVA, una vez verificado el Sistema, a través de las auditorías internas y revisado por la Alta Dirección, el Comité de Coordinación de Control Interno se reúne y mediante Acta determina tanto las mejoras que se deben implementar como la planificación para el nuevo ciclo del.

17 Página 17 de REVISIONES POR LA DIRECCIÓN Una vez terminado el ciclo de auditorias el Representante de la Alta Dirección y la Administración del reúnen los insumos necesarios para que la alta dirección anualmente realice la revisión por la dirección, con el objeto de planificar propuestas de mejora de la eficacia del, de sus procesos, de los requisitos del cliente y de las necesidades de recursos mediante el FAC-10 Informe para la Revisión del por la Dirección 14. HISTORIA DE MODIFICACIONES Versión Naturaleza del Cambio Fecha del Cambio Aprobación del Cambio 00 Actualización Manual de la Calidad 24 Marzo de Mayo de Actualización Manual de la Calidad 17 Octubre de Octubre de Actualización Manual de la Calidad 17 Enero de Enero de Actualización Manual de la Calidad 22 Abril de Abril de Actualización Manual de la Calidad 10 de diciembre de de diciembre de Actualización del Manual de la Calidad según acta N 15 del 17 de agosto de 2010 Actualización de forma del Manual de Calidad según lo definido en el Acta N 005 el 11de febrero de de agosto de de agosto de de febrero de de febrero de 201

18 Página 18 de APROBACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD Este manual ha sido aprobado en Pamplona a los 27 días del mes de Agosto de 2010 PARA CONSTANCIA FIRMAN Dr. ESPERANZA PAREDES HERNANDEZ Alta Dirección Prof. Juan Manuel Villamizar Ramírez Representante de la Alta Dirección Ing. María Victoria Bautista Bochagá Administradora del SIG