PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

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1 EMPRESA: Dirección l sitio : Representante organización: Cargo: Alcance 9001: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO MUAJ Carrera 46 No. 40 B - 50 Rionegro, Antioquia, Colombia Ana María Vanegas Urrego Jefe Autoevaluación y Acreditación Correo electrónico amvanegas@uco.edu.co UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ORIENTE: Desarrollo proyectos investigación básica y aplicada, sarrollo tecnológico, servicios consultoría y capacitación en s áreas ciencias naturales, sociales, humanas y religiosas, ciencias económicas contables y administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias salud e ingenierías y servicio consultoría ambiental. Diseño, sarrollo y prestación l servicio educación superior en los niveles pregrado y posgrado en s áreas ciencias naturales, sociales, humanas y religiosas, ciencias económicas contables y administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias salud e ingenierías, extensión universitaria y centro idiomas. COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO MUAJ: Diseño, sarrollo y prestación l servicio educación formal en los niveles preescor, básica y media. Alcance 14001: UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ORIENTE - COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO MUAJ Diseño, sarrollo y prestación l servicio educación formal en los niveles preescor, básica y media. Desarrollo proyectos investigación básica y aplicada, sarrollo tecnológico, servicios consultoría y capacitación en s áreas ciencias naturales, sociales, humanas y religiosas, ciencias económicas contables y administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias salud e ingenierías y servicio consultoría ambiental. Diseño, sarrollo y prestación l servicio educación superior en los niveles pregrado y posgrado en s áreas ciencias naturales, sociales humanas y religiosas, ciencias económicas contables y administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias salud e ingenierías y extensión universitaria ISO 9001:2015 CRITERIOS DE ÍA ISO 14001:2015 Documentación l Sistema Gestión Tipo : INICIAL U OTORGAMIENTO X SEGUIMIENTO (ISO ISO 9001) RENOVACIÓN AMPLIACIÓN REDUCCIÓN REACTIVACIÓN EXTRAORDINARIA ACTUALIZACIÓN Aplica toma muestra por multisitio: Existen actividas/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: Si No Si No Página 1 7

2 Con un cordial saludo, enviamos el pn que se realizará al Sistema Gestión su organización. Por favor indicar en columna correspondiente, el nombre y cargo s personas que atenrán cada entrevista y volverlo al correo electrónico l auditor lír. Así mismo, para reunión apertura le agrazco invitar a s personas l grupo alta dirección y s áreas/procesos/actividas que serán auditadas. Para reunión apertura le solicitamos disponer un proyector para computador y sonido para vio, si es necesario, (sólo para s certificación inicial y actualización). En cuanto a s condiciones seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informars previamente al inicio y disponer el suministro los equipos protección personal necesarios para el equipo auditor. La información que se conozca por ejecución esta será tratada confincialmente, por parte l equipo auditor ICONTEC. El idioma y su informe será el español. Los objetivos son: Determinar conformidad l sistema gestión con los requisitos norma sistema gestión. Determinar capacidad l sistema gestión para asegurar que organización cumple los requisitos legales, regmentarios y contractuales aplicables al alcance l sistema gestión y a norma requisitos gestión. Determinar eficacia l sistema gestión para asegurar que organización pue tener expectativas razonables con reción al cumplimiento los objetivos especificados. Intificar áreas mejora potencial l sistema gestión. Las condiciones este servicio se encuentran indicadas en el Regmento certificación sistemas gestión R-SG-001. Auditor Lír ISO 9001 farcon@icontec.org Felipe Arcón Aguir- Correo electrónico e ISO N.A Auditor: N.A Correo electrónico Experto técnico: N.A. uno) 19 Lunes Hora inicio Hora entrevistadas en ) 08:00 8:30 Reunión apertura Todos los auditados 8:30 12:00 PROCESOS GERENCIALES Direccionamiento estratégico Revisión por Dirección ISO9001: 4.1, 4.2, 5.1.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.3 ISO14001: 4.1, 4.2, 9.3, 10.3 P. Darío Gómez Zuluaga (Rector) P. Ángel David Agulo Mesa (Rector l Colegio MAUJ) Dagoberto Castro Restrepo (Director Investigación y Desarrollo) Luz Marina Rodas Chamorro (Directora Extensión y Proyección Página 2 7

3 uno) 20 Martes Hora inicio Hora 13:00 16:30 16:30 17:00 08:00 10:00 PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS IAS INTERNAS 4.3, 4.4, 5, 6.1, 7, 8.2, 8.7, 9.2, 10.2, , 4.4, 5, 6.1, 7, 8.2, 8.7, 9.2, 10.2, 10.3 Generación reporte (Bance diario) DISEÑO CURRICULAR DESARROLLO CURRICULAR Prestación l servicio educación entrevistadas en ) Social) P. Jorge Armando García García (Director Bienestar y Pastoral) Julieth Jaramillo Ferreiro (Directora Administrativa y Financiera (e)) Wolfy Ríos Betancur (Director Académico) Jair Sorte Padil (Director Unidas Negocio) Hilda Elena Jaramillo Zuluaga (Secretaria Pneación) Beatriz Elena Rendón Arias (Secretaria General) Albeiro Monsalve Marín (Jefe Reciones Internacionales) Ana María Vanegas Urrego (Jefe Autoevaluación y Luz Adriana Quintero Osorio (Coordinadora SICE) Adrián Alzate Soto (Jefe Auditoría y Control Interno) Ana María Vanegas Urrego (Jefe Autoevaluación y Hilda Elena Jaramillo Zuluaga (Secretaria Pneación) Adrián Alzate Soto (Jefe Auditoría y Control Interno) Ánge María Velásquez Valrrama (Coordinadora l Departamento Ciencias Exactas y Naturales) Ana María Vanegas Urrego Página 3 7

4 uno) Hora inicio Hora superior en el nivel pregrado área ciencias naturales (UCO) Gestión l conocimiento muestra programa aplicable entrevistadas en ) (Jefe Autoevaluación y 10:00 12:00 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.5, 8.6, 9.1, 10 DISEÑO CURRICULAR DESARROLLO CURRICULAR prestación l servicio educación formal nivel media (MUAJ) Gestión l conocimiento muestra área - temática programa académico 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 7.1.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.5, 8.6, 9.1, 10 P. Ángel David Agulo Mesa (Rector l Colegio MAUJ) Luz Dary Agulo Rios (Coordinadora Académica) Docentes área español Ana María Vanegas Urrego (Jefe Autoevaluación y Luz Adriana Quintero Osorio (Coordinadora SICE) 13:00 16:30 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA Incluye visita campo áreas interés ambiental y ambiente en prestación l servicio (boratorios, bogas almacenamiento, zonas comunes, espacios bienestar, servicios industriales) ISO 9001: 6.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 8.1, 8.5.1, , 5.3, 6.1, 6.1.2, Jair Sorte Padil (Director Unidas Estratégicas) Erika Fernanda Torres Marín (Jefe Servicios Generales) Ricardo Fabio Amariles Tabares (Auxiliar Salud Ocupacional) Maria Cra Muñoz Valencia (Coordinadora Salud Ocupacional) Yurani Chica Tobón (Jefe Laboratorios) Diana Catalina Borja Ramírez (Jefe Unidad Salud) Luz Adriana Quintero Osorio (Coordinadora SICE) Página 4 7

5 uno) 21 Miércoles Hora inicio Hora 16:30 17:00 08:00 10:00 10:00 12:00 13:00 16:30 16:30 17: , 6.1.4, 6.2, 7.4.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10 Generación reporte (Bance diario) EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.5, 8.6, 9.1, , 5.3, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 7.4.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10 BIENESTAR Y PASTORAL ISO 9001: 6.1, 6.2.2, 7.1.5, 8.1, 8.5.1, , 5.3, 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 7.4.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10 PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS GESTIÓN JURIDICA Requisitos legales aplicables, Quejas y recmos ISO 9001: 4.2, 5.1.2(a),6.1, 6.2.1, 8.2.2(a), (d), 8.5.5(a), 9.1.2, 9.1.3, 10.1 ISO 14001: 4.3(b), 6.1.1(c), 6.1.3, (a), 6.2.1, 7.4.3, 9.1.2, 10.1 Informe avance (Bance diario) entrevistadas en ) Luz Marina Rodas Chamorro (Directora Extensión y Proyección Social) P. Jorge Armando García García (Director Bienestar y Pastoral) Ana María Vanegas Urrego (Jefe autoevaluación Institucional) Beatriz Elena Rendón Arias (Secretaria General) Luz Adriana Quintero Osorio (Coordinadora SICE) Marta Ligia Ospina Suarez (Asistente Autoevaluación y Ester Solina Aya (Secretaria SICE) Laura Victoria Sánchez Sazar (Practicante SICE) Página 5 7

6 uno) 22 Jueves Hora inicio Hora 08:00 12: :00 14:00 14:00 14:30 PLANIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Intificación Aspectos Ambientales y Riesgos asociados Objetivos ambientales y pnificación para lograrlos 6.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 7.2, 7.4, 8.2, 9.1, 10 Verificación evincias para el cierre no conformidas auditoria anterior. (Este espacio aplica si No Aplica no fue posible cerrars durante auditoria los procesos y/o actividas). Verificación procesos origen externo (out sourcing), cuyo resultado inci en el producto o servicio y que hacen parte l alcance certificación. Verificación l uso l logo en los diferentes medios publicidad usados por empresa. (El auditor be verificar en pagina web, brouchure, papelería, entrevistadas en ) Ana María Vanegas Urrego (Jefe Autoevaluación y Luz Adriana Quintero Osorio (Coordinadora SICE) Ester Solina Aya (Secretaria SICE) Laura Victoria Sánchez Sazar (Practicante SICE) Ricardo Fabio Amariles Tabares (Auxiliar Salud Ocupacional) Yurani Chica Tobón (Jefe Laboratorios) Diana Catalina Borja Ramírez (Jefe Unidad Salud) Jaime Andrés Gutierrez Molsalve (Departamento Estadística y Analítica UCO) No Aplica Ana María Vanegas Urrego (Jefe Autoevaluación y Luz Adriana Quintero Osorio (Coordinadora SICE) - Luisa Fernanda Ramírez Garzon (Jefe Comunicaciones) Página 6 7

7 uno) Observaciones: Hora inicio Hora 14:30 16:00 16:00 17:00 etc en cualquier momento auditoria). Consolidación informe Cierre ( ) entrevistadas en ) Todos los auditados Durante a cada proceso se evaluará el cumplimiento los requisitos recionados con: NTC ISO 9001:2015 (5.2.2, 7.3, 7.4, 7.5) NTC ISO14001:2015 (5.2, 7.3, 7.4, 7.5) La auditoria cubre en su propósito evaluación conformidad los SGC y SGA implementados. La nominación los procesos correspon a aquel presentada por organización (Manual SICE- 2015). Favor gestionar logística spzamientos hacia y s los sitios. Favor dar a conocer los requisitos a cumplir por el equipo auditor para garantizar su ingreso a los sitios (restricciones físicas, EPP, presentación personal, etc.). Favor volver este pn diligenciado con los nombres y cargos s personas que van a recibir, a los correos farcon@icontec.org Para el bance diario información l equipo auditor le agracemos disponer una oficina o sa, así como también acceso a documentación l sistema gestión. Esta es una propuesta que pue modificarse. Nota Acratoria: El actual ejercicio evaluación conformidad para los referenciales NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015 no fue testificada por un Organismo Acreditación Nota 1: Durante se verificará el cumplimiento los aspectos contempdos en el Regmento Certificación ICONTEC Sistemas Gestión y en los Manuales Imagen los Certificados. Nota 2: La verificará s consiraciones realizadas sobre los aspectos por mejorar señados en s pasadas s. Nota 3: Para el inicio se requiere los reportes manifestaciones, recmaciones y quejas s s partes interesadas correspondientes al período para Calidad y Ambiental. Fecha emisión l pn : 12 Página 7 7