Este procedimiento aplica al Sistema de Gestión de Calidad y a los Procesos de Certificación de Personas

Transcripción

1 Logo l OEC Hoja Aplicación Este procedimiento aplica al Sistema Gestión Calidad y a los Procesos Certificación Personas l NOMBRE DEL OEC. 2.0 Alcance: El alcance este procedimiento abarca s la tección y registro las no conformidas hasta la terminación las medidas necesarias para administrar las acciones correctivas y preventivas que son generadas en la revisión la gestión. También incluye la evincia incumplimientos puntuales, en relación con lo especificado en las regulaciones y normativas l NOMBRE DEL OEC, así como quejas los usuarios y el seguimiento las acciones correctivas para asegurar la eficacia las mismas. El NOMBRE DEL OEC tomará las medidas necesarias para eliminar la causa las no-conformidas, a fin impedir que se repitan y/o evitar que se produzcan. 3.0 Definiciones Producto: Resultado un proceso; el término también se refiere a un "servicio" Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria Conformidad: Cumplimiento un requisito No-conformidad (NC): Incumplimiento un requisito Acción preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa una no-conformidad potencial u otra situación potencial no seable Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar la causa una no-conformidad tectada u otra situación no seada.

2 Logo l OEC Hoja 2 Oportunidad mejora (ODM): Diferencia tectada entre una situación real y una situación seada. RACP: Requerimiento acción correctiva y/o preventiva, es un requerimiento para tomar acciones necesarias para eliminar la causa raíz una no-conformidad, a través un registro. Corrección: Acción tomada para eliminar una no-conformidad tectada Propietario la ACP: Dueño l proceso don ocurrió la NC. Emisor: Auditor/a, persona que tectó/reportó la NC (cuando es interno), o persona quién registró la NC (cuando es una NC externa como p.ej. una queja) Documentos: Cualquier información escrita que scriba, fina, especifique, reporte o certifique actividas, requerimientos, procedimientos o resultados. Hallazgo: Las conclusiones basadas en las observaciones durante la auditoría que rivan en acciones correctivas. 3.1 Políticas operación, normas y lineamientos El objetivo este procedimiento es tener un proceso documentado acciones correctivas y preventivas para el manejo sus requerimientos (RACP). La documentación be finir el sistema para resolver las no-conformidas, aplicando un método o mecanismo para la práctica en la intificación causa raíz y verificación las acciones implementadas antes l cierre las no conformidas. El/la Certificación y es responsable la gestión este proceso, incluyendo el registro acciones preventivas. Todas las actividas los RACP serán comunicadas al Coordinador l Comité.

3 Logo l OEC Hoja Responsabilidad para las acciones correctivas: Certificación y : El/la Certificación y es responsable la administración este procedimiento, incluido el mantenimiento un Registro Acción Correctiva (RAC). Todas las no-conformidas y las acciones correctivas se comunicarán al/la Coordinador l Comité l NOMBRE DEL OEC, quien berá disponer que la información se digite en el Registro Hallazgos F034, amás verificar la eficacia las acciones tomadas en los tiempos especificados en el mismo registro Responsabilidad l propietario l RAC-P: Revisar la no-conformidad y terminar su causa aplicando un método para la intificación la misma. Intificar la causa raíz l problema, indicar qué medidas correctivas se llevarán a cabo y aplicarlas para garantizar la respuesta para evitar la ocurrencia la no-conformidad. El propietario l RAC-P berá mantener registros los resultados las medidas adoptadas e informar al/la Certificación y las acciones que se están adoptando para resolver las RAC - RAP. 3.3 Acción Preventiva: Cualquier miembro l equipo certificación que tecte oportunidas mejora y/o posibles situaciones potencialmente no seables, pue emitir una acción preventiva, que será revisada y gestionada por el/la Certificación y, la misma manera que una acción correctiva.

4 Logo l OEC Hoja Procedimiento: Secuencias Etapas Actividad 1.0 Emisión una acción correctiva o preventiva 1.1 Emitir una acción correctiva o preventiva El emisor una acción correctiva o preventiva llenará el Formulario Solicitud Acción Correctiva y Preventiva. Emisor Emisor El que origina la acción correctiva o preventiva scribirá forma tallada el hallazgo, completando el documento Registro acciones preventivas, correctivas y seguimiento hallazgos F Distribuir el registro acciones preventivas El/la Certificación y distribuye una copia al propietario l RACP y el emisor y mantiene una copia l mismo. Certificación y

5 Logo l OEC Hoja Actualizar y mantener el RACP El/la Certificación y mantendrá las acciones correctivas en el registro acción correctiva y/o preventiva, según sea el caso. 1.4 Verificar la efectividad l plan acciones preventivas El/la Certificación y será quien verifique la eficacia la respuesta l RACP. Certificación Certificación y y

6 Logo l OEC Hoja Diagrama bloque Emisión una acción correctiva o preventiva Plan acciones preventivas Verificación l plan acciones preventivas - Emitir una acción correctiva o preventiva. - Distribuir el registro acciones preventivas. - Analizar los hallazgos. - Remitir documento a emisor. - Revisar y cidir la aprobación l plan ACP. - Entregar información l plan acciones preventivas. - Verificar la efectividad l plan acciones correctivas y/ o preventivas. - Resolver cuestiones la verificación. - Presentar respuestas l plan acciones preventivas. - Concluir la verificación. - Actualizar y mantener el RACP. 5.0 Indicador/es: Nombre Implementación y seguimiento Acciones Mejora Descripción Indica el cumplimiento la implementación Acciones Mejora y su respectivo seguimiento en el sistema

7 Logo l OEC Hoja 7 Fórmula Frecuencia Medición Análisis Número acciones mejora implementadas Semestral Analista Certificación y Analista Certificación y Elaboró CONTROL DE EMISIÓN Revisó Autorizó Nombre Cargo Analista Certificación y procesos certificados y control Coordinador l Comité Certificación l OEC Firma Fecha