MANUAL DE ACCIONES CORRECTIVAS

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1 MANUAL DE ACCIONES CORRECTIVAS APLICADO A: por el Sistema de Calidad Institucional Página 1 de 6

2 CONTROL DE REVISIONES: REVISIÓN SECCIÓN AFECTADA DESCRIPCIÓN FECHA 00 Todas la áreas Elaboración del Manual de Acciones Correctivas y Preventivas ITST Portada En la portada se cambia el cuadro de control de revisiones a la siguiente página. 02 Referencias Se anexa la referencia Acción Correctiva (Norma ISO 9001:2008). 03 Objetivo 4.1 Detección y Notificación 4.2 Metodología Se anexa la referencia Acción Preventiva (Norma ISO 9001:2008). Se modifica el objetivo, se le anexa lo siguiente: se agrega al objetivo los lineamientos para. En el apartado 4.1 se reestructura las acciones en lo referente a la detección y modificación. En el punto 4.2 se modifican los siguientes puntos: PASO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PASO 4: ACCIÓN PARA EVITAR LA OCURRENCIA/RECURRENCIA PASO 5:EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 4.3 Revisión Directiva Se anexa en el punto 4.3 la frecuencia en la que se informa a dirección General acerca de los resultados obtenidos de la aplicación de acciones correctivas/preventivas. 04 Todo el procedimiento Se cambió el formato del procedimiento, se agregó el diagrama de flujo, y se eliminó la metodología de análisis de la causa Raíz para dar libertad a las áreas de utilizar la técnica que considere pertinente para analizar causas raíz de No conformidades detectadas metodología En el apartado de metodología dentro del punto 5 y 7 se elimina en la descripción el formato (DG FRD 3) /02/ por el Sistema de Calidad Institucional Página 2 de 6

3 1. Objetivo Establecer los lineamientos para implementar las acciones necesarias a fin de eliminar las causas de las no conformidades detectadas o posibles fallas y prevenir su ocurrencia. 2. Alcance Aplica desde la identificación de no conformidades o fallas potenciales en los procesos hasta la implantación de las acciones necesarias para su solución. 3. Políticas de operación. 3.1 Las Acciones Correctivas pueden surgir a partir del análisis de las causas que originan las No Conformidades encontradas que provengan de: Auditorías Internas Auditorías Externas Análisis de Datos Análisis de la Eficacia de los Procesos Seguimiento a la Revisión del SGC por parte de la Alta Dirección Análisis de Quejas y/o Sugerencias de los clientes Identificación de Producto No Conforme Auditorías de Servicio Análisis de Ambiente de Trabajo 3.2. El RD debe ser informado en todo momento acerca de las No Conformidades detectadas y de las Acciones Correctivas implementadas en la organización para eliminar la No Conformidad. 3.3 El análisis de la Causa Raíz de las No Conformidades debe ser realizado por los responsables del proceso al que pertenece ésta, en el seno del Comité de Calidad según sea necesario y determinar la acción correctiva o corrección de la misma. 3.4 Es responsabilidad de los Directores y Subdirectores dueños del proceso al que impacta la No conformidad verificar la efectividad de las Acciones Correctivas o correcciones implementadas. 3.5 Las Acciones Correctivas son consideradas como concluidas una vez que hayan sido verificadas y evaluadas por los comités responsables, así como al eliminar las causas que dieron origen a las No conformidades. 3.6 El RD es el responsable de Informar al Director General, sobre el estado que guardan las Acciones Correctivas implementadas en el Instituto. por el Sistema de Calidad Institucional Página 3 de 6

4 4. Metodología Secuencia de etapas Actividad Responsable 1. Revisa No Conformidades. 1.1 Revisa No Conformidades Responsable de proceso/ detectadas derivadas de las Responsable de área(s) fuentes declaradas en la política de operación 3.1 e informa al Comité de Calidad. 2. Evalúa necesidad de implantar acciones. 3. Realiza análisis de causa y requisita FAC Implementa acciones correctivas. 1.2 Solicita al RD análisis de causa raíz para identificar la causa de la NC y Programar Reunión de Comité de Calidad para llevar a cabo análisis de causa raíz 2.1 Analiza la No Conformidad detectada y se determina la necesidad de llevar a cabo una corrección o una acción correctiva. 2.2 Si se lleva a cabo una corrección se informará al RD para su control y liberación. 2.3 En caso de llevar a cabo una acción correctiva se selecciona la técnica estadística (Por ejemplo lluvia de ideas, Ishikawa etc.) a utilizar para realizar el análisis de la causa raíz. 3.1 Identifica la causa raíz que dio origen a la No Conformidad y solicita al área responsable evalúe la necesidad de abrir un FAC, si es necesario. 3.2 Elabora Requisición de Acción Correctiva FAC-1 y definen las acciones correctivas a implantar. 4.1 Implementa acciones con el fin de prevenir que las No Conformidades vuelvan a ocurrir. 4.2 Da Seguimiento a las Acciones implementas y supervisa que las acciones determinadas se hayan implementado. 4.3 Registra resultados de las acciones tomadas e Informa Responsable de proceso/responsable de área(s) Responsable de proceso /Comité de Calidad Área Responsable. por el Sistema de Calidad Institucional Página 4 de 6

5 5. Evalúa la eficacia de acciones correctivas. 6. Revisa Efectividad de las Acciones Tomadas. 7. Registra y cierra RAC y elabora informe. de manera periódica al RD acerca de los resultados de las acciones tomadas para eliminar la No Conformidad y su Causa Raíz. 5.1 Recibe el informe de resultados de las acciones con el fin de tener conocimiento del estado que guardan las acciones implantadas. 5.2 Solicita a los miembros del Comité de Calidad que revisen dicha efectividad 6.1 Revisa la efectividad de las Acciones Correctivas implantadas e informa al RD. SI son efectivas informa al RD para que registre el avance y/o cierre del FAC. NO son efectivas regresa a etapa Registra el avance de las acciones implementadas y cuando hayan alcanzado el 100%, cierra FAC y anota la fecha de cierre en formato FAC Informa al Director del Instituto en la Revisión por la Dirección acerca del estado de las Acciones Correctivas. 8. Recibe información. 8.1 Recibe el informe sobre el estado que guardan las Acciones Correctivas para proponer y establecer acciones de mejora al sistema. 8.2 Término. Comité de calidad/responsable de proceso Comité de calidad/responsable de proceso RD Director General del Instituto por el Sistema de Calidad Institucional Página 5 de 6

6 5. Diagrama de Flujo por el Sistema de Calidad Institucional Página 6 de 6