COPIA IMPRESA NO CONTROLADA MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Transcripción

1 MANUAL DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

2 MANUAL DE 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1. Generalidades El CECyTE Querétaro ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio (7.5.1, 8.2.4) b) Asegurarse de la conformidad del SGC (5.6, 8.2.2) c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC (8.5) En las cláusulas siguientes se determinan los métodos aplicables, incluyendo las técnicas y el alcance de su utilización. Área Técnica Alcance Conformidad del Servicio Conformidad del SGC Mejora SGC 8.2. Seguimiento y Medición Satisfacción del Cliente Evaluación de aprendizaje Aplicación de Examen Evaluación de proyectos y reportes Evaluación de Competencias Análisis de datos Entrevista y observación por muestreo Auditorias Herramientas Estadísticas Metodologías de Mejora Continua Análisis Causa-Raíz Alumno Formación Componente Básico y Propedéutico Formación Componente Profesional Procesos del SGC Procesos del SGC Procedimiento Asociado PH-A-09 PH-CE-11 DG-AI-04 DG-AC-05 DG-AP-06 DG-MCI-07 En el CECyTE Querétaro, como una forma para medir el desempeño del SGC, realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente mediante: a) Procedimiento de Seguimiento a Egresados PP/PPA-SE-12 y el procedimiento de Evaluación Docente PPE-ED-10 b) Buzón de Sugerencias, a través del formato Sugerencia de Buzón FMC-009 c) Reportes de NC y NC potenciales, de acuerdo a los procedimientos DG-AC-05 y DG-AP-06

3 MANUAL DE d) Encuesta de Satisfacción FMC-007 (aplicada durante la 3ª. Semana de noviembre y 2ª. Semana de mayo) y Encuesta Satisfacción Padres FMC-008 (aplicadas a la entrega de calificaciones del 1er. parcial de cada semestre). Los tamaños de muestra a aplicar, serán conforme a la siguiente tabla: POBLACIÓN TAMAÑO DE MUESTRA CON UN INTERVALO DE CONFIABILIDAD DE */- 4% Menor o igual a Menor o igual a 1,000 pero mayor a Menor o igual a 1,500 pero mayor a 1, Menor o igual a 2,000 pero mayor a 1, La información generada se utiliza para tomar las acciones necesarias; estas acciones pueden ser correctivas, preventivas o de mejora Auditoria Interna El SGC del CECyTE Querétaro es auditado para determinar si: a) Es conforme con las disposiciones planificadas (7.1), con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con los establecidos por el mismo b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz CECyTE Querétaro ha establecido el procedimiento Auditorías Internas DG-AI-04, en el cual define las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias; tambi én establece los registros propios de la auditoria y sus resultados Seguimiento y Medición de los Procesos El seguimiento a los procesos se realiza de acuerdo los lineamientos establecidos en las revisiones por la dirección (5.6.2) y en las reuniones del Director General. Mediante el an álisis de cumplimiento a los indicadores de los Objetivos de Calidad y Objetivos Instituci onales. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo las acciones necesarias, de acuerdo al procedimiento de Acciones Correctivas DG-AC-05, según sea conveniente Seguimiento y Medición del Alumno El CECyTE Querétaro da seguimiento y mide el proceso de enseñanza aprendizaje, esta medición la realiza el docente de acuerdo a los procedimientos Acreditación PH-A-09 y PH- CE-11 Certificación de estudios, para verificar que se cumplen los requisitos del mismo; esta

4 MANUAL DE evaluación se realiza en las etapas apropiadas, de acuerdo con las disposiciones planificadas (7.1). Las Actas de Evaluación presentan evidencia de conformidad con los criterios de aceptación, contando con las firmas de liberación. La liberación parcial del alumno se realiza cada fin de semestre con la entrega de calificaciones y promoción al semestre inmediato superior. La liberación final se realiza cuando ha completado al 100% con el programa de estudios mediante la expedición de su Certificado de Estudios, de acuerdo al procedimiento Certificación de Estudios PH-CE Control del Producto no Conforme El CECyTE Querétaro define al producto no conforme como: a) Alumno irregular; los alumnos irregulares son aquellos que no logran obtener la calificación mínima aprobatoria. b) Producto resultado de procesos (véase mapa de procesos, punto 4.1 del manual de calidad) que no cumplan con las especificaciones definidas por el área responsable. El plantel tiene el compromiso de apoyar a los alumnos irregulares: a) Tomando acciones para eliminar la NC detectada b) Autorizando su liberación parcial o final; esta liberación parcial o final se realiza cuando el alumno no ha concluido o aprobado el 100% del programa de estudios, de acuerdo al procedimiento PH-CE-11, emitiendo una certificación de estudios c) Tomando acciones para impedir que el alumno irregular acceda a un nivel superior cuando no ha cumplido los requisitos previstos del nivel previo, aplicando el procedimiento PH-A- 09. El Colegio ha implementado el procedimiento de Acreditación PH-A-09 para identificar, controlar, dar seguimiento y recuperar a los alumnos irregulares. En el caso de existir no conformidades en las compras se aplica el procedimiento DAD -CBS- 01 y DAD-CP-02; tomando las acciones pertinentes para eliminar esta no conformidad. Para las no conformidades originados por quejas de los alumnos se aplica el procedimiento DG-AC-05. El Producto No Conforme generado de cada proceso se trata de acuerdo a lo especificado en sus correspondientes procedimientos, tomando las acciones necesarias para eliminar la no conformidad y dejando evidencia de las mismas Análisis de Datos

5 MANUAL DE El CECyTE Querétaro determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El análisis de datos proporciona información sobre: a) La satisfacción del cliente (véase 8.2.1); b) la conformidad con los requisitos del producto (8.2.4); c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (8.2.3 y 8.2.4) y; d) los proveedores (7.4) Mejora Mejora Continua El CECyTE Querétaro ha establecido el procedimiento Mejora Continua Institucional DG-MCI- 07, para mejorar continuamente la eficacia del SGC Acción Correctiva El CECyTE Querétaro ha establecido el procedimiento Acciones Correctivas DG-AC-05, en el cual se definen los lineamientos necesarios para eliminar las causas de la s no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir Acción Preventiva El CECyTE Querétaro ha establecido el procedimiento Acciones Preventivas DG-AP-06, en el cual se definen los lineamientos necesarios para eliminar las causas de la no conformidad potencial y prevenir su ocurrencia.

6 MANUAL DE REGISTROS Título Código Periodo de retención Responsable Ubicación Encuesta de Satisfacción FMC años RCP Plantel Encuesta de Satisfacción Padres de Familia FMC años RCP Plantel Sugerencia de buzón FMC años RCP Plantel MODIFICACIONES a) Se adecua redacción a la norma. b) Se actualiza logo GEQ c) Se modifica 8.5.1, haciendo referencia al procedimiento de mejora continua. d) Se hace referencia a los formatos FMC-007 y FMC-008 en en inciso d). e) Se anexa tabulador de registros con FMC-007 y FMC-008 f) En d) Se establecen períodos de aplicación de encuestas de satisfacción g) Se actualiza color logo CECyTEQ h) En tabla de 8.1 se agrega DG-MCI-07 i) Se actualiza Imagen y Logo CECyTE Querétaro j) Se cambian los procedimientos PPE/PQ-ECFP-08 y PPE/PQ-ECFBP-08 asociados en tabla de 8.1 y en 8.2.4; en b) era Quejas y se agrega el formato FMC-009; en d) se modifica los periodos de aplicación de FMC-008 era a la entrega de 2º. Bimestre de cada semestre); en Se

7 MANUAL DE k) Se agrega formato FMC-009 Sugerencia de buzón y tabla de tamaño de muestra