Evaluar el cumplimiento, continuidad, pertinencia, desempeño y mejora de los Sistemas de Gestión de la Universidad de Santander.

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1 : 14/05/ Versión: 04 Página 1 de PROPÓSITO Evaluar el cumplimiento, continuidad, pertinencia, desempeño y mejora de los Sistemas de Gestión de la Universidad de Santander. 2. ALCANCE El alcance del Programa de comprende la evaluación de los procesos, subprocesos y actividades que hacen parte de los diferentes sistemas de gestión establecidos dentro de la Institución, desde la planeación, hasta la ejecución, evaluación y toma de acciones, para garantizar la efectividad del programa, de acuerdo al propósito establecido por la Alta Dirección de cada uno de los sistemas de gestión para garantizar el desempeño, continuidad y mejora de los mismos. 3. RESPONSABLES Coordinación de Calidad del SGC-VAF Coordinación de SST Comité de Calidad 4. RECURSOS Para el desarrollo de este programa se requieren de los siguientes recursos: A) Humanos B) Tecnológicos C) Físicos D) Financieros 5. DESARROLLO DEL CONTENIDO El aseguramiento de la Calidad se garantiza cuando los miembros del equipo de trabajo (Auditores) multidisciplinario, conocen cada uno de los lineamientos, metodologías, métodos, técnicas, procedimientos y pautas institucionales acordadas para el desarrollo de la ía.

2 : 14/05/ Versión: 04 Página 2 de 13 CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS Solicitud de de Seguimiento a Ente Certificador Diciembre de SGC-VAF Primer Ciclo de y Diciembre de 2017 SGC-VAF Segundo Ciclo de de Seguimiento /Dicienbre de Solicitud de Certificación ISO 9001:2015 Enero de SGC-VAF Primer Ciclo de de Seguimiento Junio/Julio de

3 : 14/05/ Versión: 04 Página 3 de 13 Las s contempladas en el programa de s para los sistemas de Gestión de la UDES, se planean y se ejecutan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento obligatorio de s código VAF-PR-004-UDES. Universidad de Santander Programa de s Año 2017 Vigencia de Elaboración 27/01/2017 de Aprobación 01/02/2017 Objetivo Alcance Verificar la conformidad de los procesos, Subprocesos y actividades del alcance de cada uno de los sistemas de Gestión de la Universidad de Santander en el cumplimiento de lineamientos y documentación Institucionales, así mismo que cada uno de los sistemas de Gestión se encuentren implementados en los procesos, subprocesos y actividades comprendidos en el Alcance de cada sistema y se mantengan de acuerdo con lo establecido en la norma técnica ISO 9001:2015 y el Decreto 1072 del Las ías realizadas aplican a todos los procesos, subprocesos y actividades del alcance de cada uno de los sistemas de Gestión de la UDES. Recursos Recursos Humanos: es internos Recursos Físicos: papelería Recurso Tecnológico (hardware y software): sistema de información Recursos Financieros: gastos de viajes a los campus de Cúcuta y Valledupar.

4 : 14/05/ Versión: 04 Página 4 de 13 No. Objetivo Responsables Inicio Primera SG-SST en el Campus de Bucaramanga Primera SG-SST en el Campus de Valledupar Todos los procesos, subprocesos, áreas y actividades de la Universidad de Decreto 1072 de Documentació n del SG-SST. Requisitos Legales Determinar la apropiación del SG-SST en toda la comunidad Universitaria. Abril 02 de Abril 09 de Abril 06 de Abril 13 de Primera SG-SST en el Campus de Cúcuta Abril 16 de Abril 20 de

5 : 14/05/ Versión: 04 Página 5 de 13 No. Objetivo Responsables Inicio SGC-VAF en el Campus de Valledupar Admisiones y Registro Académico, Gestión Documental, Gestión Administrativa y los Talento Humano, Compras, Planta Física, Mercadeo Institucional y Logística. Gestión Financiera y los Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos, Crédito y Cartera. Gestión TIC y los Subprocesos de Infraestructura Tecnológica y Servicio a Usuario. Norma ISO 9001:2015, Documentaci ón de cada uno de los procesos y subprocesos. Determinar la apropiación de la nueva estructura de la norma ISO 9001:2015 en cada uno de los procesos y la VAF 27 de 2017 Diciembre 01 de 2017

6 : 14/05/ Versión: 04 Página 6 de 13 No. Objetivo Responsables Inicio SGC-VAF en el Campus de Cúcuta Admisiones y Registro Académico, Gestión Documental, Gestión Administrativa y los Talento Humano, Compras, Planta Física, Mercadeo Institucional y Logística. Gestión Financiera y los Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos, Crédito y Cartera. Gestión TIC y los Subprocesos de Infraestructura Tecnológica, Servicio a Usuario y Sistemas de Información. Norma ISO 9001:2015, Documentació n de cada uno de los procesos y subprocesos. Determinar la apropiación de la nueva estructura de la norma ISO 9001:2015 en cada uno de los procesos y la VAF 20 de de 2017

7 : 14/05/ Versión: 04 Página 7 de 13 No. en el Campus de Bucaramanga Solicitud de de Certificación Admisiones y Registro Académico, Gestión Documental, Gestión Administrativa y los Talento Humano, Compras, Planta Física, Mercadeo Institucional y Logística. Gestión Financiera y los Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos, Crédito y Cartera. Gestión TIC y los Subprocesos de Infraestructura Tecnológica, Servicio a Usuario, Sistemas de Información y Seguridad Informática. Procesos y/o l Sistema de Gestión de la Calidad VAF Criterios de la Norma ISO 9001:2015, Documentaci ón de cada uno de los procesos y subprocesos. Norma ISO 9001:2015 Objetivo Responsables Inicio Determinar la apropiación de la nueva estructura de la norma ISO 9001:2015 en cada uno de los procesos y la VAF Verificar que los procesos y/o subprocesos que comprenden el Sistema de Gestión de Calidad VAF, se ajustan a los lineamientos y procedimientos Institucionales y del Sistema de Gestión de la Calidad. Representante de la Dirección Coordinador de Calidad Diciembre 04 de 2017 Enero 17 de Diciembre 14 de 2017 Por definir

8 : 14/05/ Versión: 04 Página 8 de 13 No. Integrada de seguimiento en la Sede de Cúcuta Integrada de seguimiento en la Sede de Valledupar de seguimiento SGC- VAF en el campus de Bucaramanga PRIMER SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Todos los procesos, subprocesos, áreas y actividades de la Universidad de Determinar la Todos los procesos, subprocesos, áreas y actividades de la Universidad de Admisiones y Registro Académico, Gestión Documental, Gestión Administrativa y los Talento Humano, Compras, Planta Física, Mercadeo Institucional y Logística. Gestión Financiera y los Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos, Crédito y Cartera. Gestión TIC y los Subprocesos de Infraestructura Tecnológica, Servicio a Usuario, Sistemas de Información y Seguridad Informática. Procedimientos Institucionales, Norma ISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015, documentación de los sistemas de gestión VAF y SST. Objetivo Responsables Inicio capacidad de los procesos y/o l SGC VAF para alcanzar las metas planificadas. Validar el cumplimiento actual de los requisitos a nivel técnico y legal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG- SST aplicables en la Universidad de Santander. Junio 18 de Junio 25 de Julio 09 de Junio 22 de Junio 29 de Julio 13 de

9 : 14/05/ Versión: 04 Página 9 de 13 No. de seguimiento SG-SST en el campus de Bucaramanga PRIMER SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Objetivo Responsables Validar el cumplimiento actual de los Procedimiento requisitos a s nivel técnico y Todos los procesos, Institucionales, legal del subprocesos, áreas y decreto 1072 Sistema de actividades de la de 2015, Gestión de Universidad de documentació Seguridad y n del SG-SST. Salud en el trabajo SG- SST aplicables en la Universidad de Santander. Inicio Julio 23 de Julio 27 de

10 : 14/05/ Versión: 04 Página 10 de 13 No. Integrada de seguimiento en el campus de Cúcuta Integrada de seguimiento en el campus de Valledupar de seguimiento SGC-VAF en la Sede de Bucaramanga SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Todos los procesos, subprocesos, áreas y actividades de la Universidad de Todos los procesos, subprocesos, áreas y actividades de la Universidad de Admisiones y Registro Académico, Gestión Documental, Gestión Administrativa y los Talento Humano, Compras, Planta Física, Mercadeo Institucional y Logística. Gestión Financiera y los Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos, Crédito y Cartera. Gestión TIC y los Subprocesos de Infraestructura Tecnológica, Servicio a Usuario, Sistemas de Información y Seguridad Informática. Procedimientos Institucionales, Norma ISO 9001:2015, Decreto 1072 de 2015, documentación de los sistemas de gestión VAF y SST. Objetivo Responsables Inicio Identificar el grado de eficacia de los sistemas de gestión en la UDES. 19 de 26 de 06 de 23 de 30 de 13 de

11 : 14/05/ Versión: 04 Página 11 de 13 No. de seguimiento SG-SST en el campus de Bucaramanga SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Objetivo Responsables Inicio Procedimientos Todos los procesos, Institucionales, Identificar el subprocesos, áreas y decreto 1072 grado de Diciembre actividades de la de 2015, eficacia del SG- Auditor 03 de Universidad de documentación SST. Designado del SG-SST. Diciembre 07 de Solicitud de de Seguimiento Ente Certificador Procesos y/o l Sistema de Gestión de la Calidad VAF Norma 9001:2015 ISO Garantizar la continuidad de la efectividad del SGC-VAF y el nivel de apropiación de la cultura de la mejora continua en el SGC-VAF. Representan te de la Dirección Coordinador de Calidad Diciembre de Por definir Observaciones La fecha por definir, obedece a que esta información la entrega el ente certificador una vez se realice la solicitud de la ia de certificación y/o seguimiento. El programa de de los sistemas de Gestión de la UDES, contempla las ías de seguimiento como herramienta de autoevaluación para promover la mejora continua de dichos sistemas. Elabora: Coordinación de Calidad Aprobó: Comité de Calidad

12 : 14/05/ Versión: 04 Página 12 de 13 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA DE APROBACIÓN 00 Versión de Prueba Liliana Jimena Naranjo Cepeda Facilitadora SGC-VAF 22 de enero de Aplicación de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC Esperanza Rojas Rojas Coordinadora de Gestión Documental 01/03/ Se actualiza el encabezado por la aplicación de la mención Vigilada Mineducación junto al logo institucional. Carmen Guerrero González Coordinadora de calidad del SGC-VAF 11/02/ Se realiza el ajuste al programa de ías para el cubrimiento de los dos sistemas de gestión implementados en la Universidad. Carmen Guerrero González Coordinadora de calidad del SGC-VAF 23/06/2017

13 : 14/05/ Versión: 04 Página 13 de 13 VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA DE APROBACIÓN 04 Ajuste de pie de página de acuerdo a Procedimiento Control de Documentos y Registros v 10. Carmen Guerrero González Coordinadora de calidad del SGC-VAF Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión Documental 14/05/