MANUAL QHSE CARACTERIZACIÓN PROCESO QHSE. 1. Identificar los requisitos legales que aplican a la organización

Transcripción

1 CARACTERIZACIÓN QHSE Pág. 1 de 8. OBJETIVO: Asegurar que los procesos del sistema de gestión mejoramiento continuo. de la empresa se establezcan, se implementen y se mantengan garantizando su eficacia y RESPONSABLE: COORDINADOR QHSE PHVA PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE ENTE REGULADORES Normatividad legal (incluye la normatividad en SSOA) 1. Identificar los requisitos legales que aplican a la organización Requisitos legales aplicables para la organización Misión, Visión, Política QHSE, Objetivos, Resultados revisión Gerencial. 2. Planificar las actividades necesarias para implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión (Identificación,

2 CARACTERIZACIÓN QHSE Pág. 2 de 8. P Información de las actividades desarrolladas mantener y mejorar el Sistema de Gestión (Identificación, determinación de la secuencia e interacción de los procesos, determinación de los criterios y métodos para la operación y control, identificación de los recursos e información para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.) Planificación y establecimiento del Sistema de Gestión 3. Establecer indicadores de gestión QHSE Requisitos aplicables a la organización MISIONALES QHSE VIGÍA/COPASO DIRECTOR SISO Peligros a los que esta expuesto el personal de la organización. Aspectos ambientales 4. Identificación de peligros, valoración y control del riesgo Identificación de aspectos ambientales y valoración del impacto ambiental para el establecimiento de controles y programas Priorización de los riesgos a los que esta expuesto el personal y de los impactos ambientales

3 CARACTERIZACIÓN QHSE Pág. 3 de 8. QHSE Priorización de riesgos a los que esta expuesto el personal e impactos ambientales. Misión, Visión, Política QHSE, Objetivos, Resultados revisión Gerencial. 5. Establecer programas de gestión y controles Programas de gestión, controles, cronograma de actividades Planes de accion P QHSE Vulnerabilidades 7. Coordinar el establecimiento y aplicación del plan de emergencias. Preparación para la atención de emergencias ENTES REGULADORES Requisitos legales 8. Desarrollo actividades de Salud Ocupacional - vigia - director SISO Actividades ambientales Cumplimiento y mejora de la seguridad y salud en el trabajo y ambiente QHSE Planificación y establecimiento del sistema de gestión. Programas de gestión 6. Hacer divulgación y despliegue del Sistema de Gestión, de los programas y controles. Conocimiento de Sistema de Gestión de la Organización

4 CARACTERIZACIÓN QHSE Pág. 4 de 8. Documentación e información del sistema de gestión 7. Realizar el control de documentos y control de registros del sistema de gestión Documentación vigente disponible para las áreas interesadas H Información de incidentes de trabajo y enfermedades laborales Misión, Visión, Política QHSE, Objetivos, Resultados revisión Gerencial. 8. Participar en la investigación de los incidentes de trabajo, y analizar las causas de accidentalidad y enfermedad Acciones correctivas preventivas para minimizar la frecuencia y severidad QHSE Planificación y establecimiento del sistema de gestión. Programas de gestión, controles 9. Medición y seguimiento del desempeño del Sistema de Gestión, de acuerdo a los programas establecidos Estado del sistema de Gestión y de los procesos RECURSOS HUMANOS QHSE Reporte de Incidentes 14. Verificar que se lleve a cabo la investigación de los Incidentes de trabajo. Estado de las investigaciones de incidentes de trabajo

5 CARACTERIZACIÓN QHSE Pág. 5 de 8. V QHSE Estado del sistema de Gestión de los procesos 10. Programar y coordinar la ejecución de las auditorias internas al sistema de gestión Auditoria interna del Sistema de Gestión Requerimientos especiales Acciones correctivas y preventivas 11. Seguimiento y verificación de las acciones correctivas y preventivas tomadas. Grado de eficacia de las acciones tomadas A Estado del sistema de gestión y de los procesos 12. Toma de acciones correctivas y preventivas Acciones de mejora

6 CARACTERIZACIÓN QHSE Pág. 6 de 8. RECURSOS REQUISITOS POR CUMPLIR DOCUMENTACIÓN APLICABLE HUMANOS Coordinadora QHSE, Director SISO y Asistente QHSE que cumpla con el perfil establecido. Equipo Auditor. ORGANIZACIÓN Políticas y objetivos de la empresa CLIENTE Requisitos de los pliegos de condiciones relacionados con la estructuración del sistema de gestión para la prestación del servicio (planes de calidad) DOCUMENTACIÓN INTERNA Elaboración de Control de Documentos (PQ-CD-01) Control de Registros (PQ-CR-02) Toma de acciones correctivas y preventivas (PQ-CR-03) Procedimiento auditorías internas(pq-at-04) Archivo y Correspondencia (PQ-AR-05 ) Análisis de datos (PQ-AD-06) Control producto no conforme (PQ-NC-07)

7 CARACTERIZACIÓN QHSE Pág. 7 de 8. TÉCNICOS Normas Técnicas NTC ISO 9001:2008; NTC ISO 14001:2004 y NTC OHSAS 18001:2007 Computador, Impresora Escáner Papelería Logística de desplazamiento INFRAESTRUCTURA Oficina Equipos para atencion de emergencia LEGALES Y REGLAMENTARIOS Norma NTC-ISO 9001: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN Generalidades Manual de Calidad Control de los Documentos Control de Registros Representante de Calidad Comunicación Interna 6.3 infraestructura Satisfacción de Cliente Auditoría Interna Seguimiento y Medición de los Procesos 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 8.4 ANÁLISIS DE DATOS Mejora Continua Acción Correctiva Acción Preventiva Norma NTC-OHSAS 18001: 2007 Norma NTC-ISO14001:2004 Numeral 4 Requisitos del sistema de gestión Numeral 4.1 Requisitos generales Numeral 4.2 Politica Numeral 4.3 Planificación Numeral Identificacion de peligros Numeral Aspectos ambientales Numeral Requisitos legales y otros Numeral Objetivos y programas Numeral Comunicacion, participacion y consulta Numeral Documentación Numeral Control de documentos Numeral Control operacional Numeral Preparación y respuesta ante emergencias 4.5 Verificación Medición y seguimiento del desempeño Evaluación del cumplimiento legal y otros Investigacion de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas Numeral Control de registros Numeral Auditoria Interna Control producto no conforme (PQ-NC-07) Atención de Quejas (PQ-AQ-08) Comunicación, Consulta Y Participación (PQ-CC-23) Programa de ahorro y uso eficiente de agua (PQ-AA-14) Programa de ahorro y uso eficiente de energia (PQ-PA-22) Programa de ahorro y uso eficinete de papel (PQ-AP-15) Programa de gestion de residuos solidos convecionales (PQ-RS-16) Programa de gestión de residuos peligrosos (PQ-RP-17) Procedimiento para la identificacion y evaluacion de aspectos ambientales (PQ- IA-10) Procedimiento Evaluaciones Médicas PQ-EM-19 Procedimiento identificación, entrega, suministro, inducción y reposición de elementos de protección personal PQ-EP-18 Procedimiento ldentificación de riesgos y evaluación de peligros PQ-IP-09 Procedimiento Inspecciones Planeadas PQ-IP-12 Procedimiento de Investigacion lncidentes_ Traba jo PQ-IT -13 Procedimiento Simulacros PQ-PS-20 Permisos Trabajo PQ-PT -21 Programas de gestión en seguridad y salud ocupacional Manual Plan de emergencias ME-PQ-01 Manual del sistema de gesion de la seguridad y salud en el trabajo MS-PQ-02 DOCUMENTACIÓN EXTERNA NORMA NTC- ISO 9001:2008 NORMA NTC OHSAS 18001: 2007 NORMA NTC ISO 14001: 2004

8 CARACTERIZACIÓN QHSE Pág. 8 de 8. (Ver matriz de requisitos legales y reglamentarios). VER TABLERO DE INDICADORES