INFORME DE AUDITORÍA
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- María Ángeles Peralta Flores
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1 Página 1 de 5 INFORME DE AUDITORÍA INSTITUTO TECNOLÓGICO: NO. DE AUDITORÍA: PROCESO AUDITOR LÍDER GRUPO AUDITOR FECHA: ISO-9001:2008 COPANT/ISO NMX-CC-9001-IMNC-2008 OBJETIVO ALCANCE NOMBRE PERSONAL CONTACTADO PUESTO
2 Página 2 de 5 NOMBRE PERSONAL CONTACTADO PUESTO Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso NO CONFORMIDADES En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de No Conformidades Num. 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación Generalidades Manual de calidad Control de documentos Control de registros 5. Responsabilidad de la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de calidad 5.4 Planificación Objetivos de calidad Planificación del sistema de la calidad 5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación Responsabilidad y Autoridad Representante de la Dirección Comunicación Interna 5.6 Revisión por la Dirección Generalidades Información para la revisión
3 Página 3 de 5 Num Resultados de la revisión 6. Gestión de los Recursos 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos Humanos Generalidades Competencia, toma de conciencia y formación 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7. Realización del Producto 7.1 Planificación de la Realización del Producto 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto Comunicación con el cliente 7.3 Diseño y Desarrollo Planificación del Diseño y Desarrollo Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo Resultados del Diseño y Desarrollo Revisión del Diseño y Desarrollo Verificación para el Diseño y Desarrollo Validación del para el Diseño y Desarrollo Control de los cambios del Diseño y Desarrollo 7.4 Compras Proceso de Compras Información para las Compras Verificación de los productos comprados 7.5 Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio Identificación y Trazabilidad Propiedad del Cliente Preservación del producto
4 Num. Formato para Informe de Auditoría de 7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y de medición 8. Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medición Satisfacción del Cliente Auditoría Interna Seguimiento y Medición de los Procesos Seguimiento y Medición del Producto 8.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora Mejora Continua Acción Correctiva Acción Preventiva Página 4 de 5 Columna de Revisión elementos que aplican del documento de referencia. Calificación: (A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida) Columna de Resultado Elementos que son adecuados documentados e implementados. Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica) OPORTUNIDADES DE MEJORA
5 Página 5 de 5 COMENTARIOS NO CONFORMIDADES No. Descripción del Hallazgo Requisito CONCLUSIONES DE AUDITORÍA AUDITOR LÍDER RECIBÍ DE CONFORMIDAD FECHAS DE AUDITORÍA FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME
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